监督索引号53011300171901000

附件1

昆明市东川区政务服务管理局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

昆明市东川区政务服务管理局负责建立健全政务服务管理机制，进一步深化我区“放管服”改革，优化营商环境。其主要职责是：

1.贯彻落实国家、省、市、区有关政务服务、公共资源交易、投资代办服务、行政审批制度改革等方针政策，持续深化“放管服”改革，进一步优化营商环境，促进政府职能转变，推进高质量发展。

2.负责拟订有关政务服务、公共资源交易、投资代办服务、行政审批制度改革、“放管服”改革及优化营商环境的规范性文件，并组织实施和监督执行。

3.负责牵头全区营商环境建设，推进营商环境提升优化。对照上级营商环境评价指标，组织开展全区营商环境评价。做好上级营商环境督查日常工作。组织开展全区优化政务服务环境督查工作。

4.持续深化全区行政审批制度改革工作。牵头组织全区“放管服”改革、行政审批制度改革工作。承担行政审批改革实施意见、对策建议、工作措施、管理制度的拟订和组织实施工作。负责梳理东川区权责清单，并依据权责清单，指导、协调、督促区级部门做好行政审批事项的清理、设立、进驻、办理及审批流程调整和优化等工作。组织实施全区行政审批标准化工作。

5.负责省政府批准的区属各职能部门划转的行政许可事项的行政审批工作。

6.牵头协调各进驻单位之间、进驻单位与综合窗口之间的工作关系。负责区级有关部门进驻区政务服务中心开展行政审批服务工作。加强对政务大厅、审批大厅及其工作人员的日常管理及监督，做好政治教育、学习培训、后勤保障和年度考核等工作。推进区级政务服务中心、各乡镇（街道）为民服务中心和村（社区）为民服务站建设。

7.推进全区“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务+党群服务”及政务服务“一张网”建设。负责全区行政审批业务系统建设和管理。整合行政审批网上服务大厅平台、投资项目审批在线监管平台等资源，依托昆明市“政务云”，管理东川区政务服务网上平台，推动政务服务网上平台与部门审批自建业务系统互联互通、数据共享、业务协同。

8.加强对公共资源交易监督管理工作。履行对公共资源交易统一综合监督管理职责。负责工程建设招标条件备案及招标投标情况报告备案。管理综合评标工作、招标代理工作、投标及竞买保证金、人民监督员、投资审批中介超市。推进远程异地评标、公共资源交易领域融资服务工作。

9.推进政务服务、公共资源交易诚信体系建设。调解政务服务、公共资源交易活动中的争议及纠纷并受理投诉。对相关公共资源交易活动中涉嫌违反法律、法规和规定的行为进行调查处理。对公共资源交易领域严重失信主体实施联合惩戒。

10.负责全区电子政务工作的管理协调、运行维护等工作。

11.负责对乡镇（街道）、村（社区）为民服务中心（站）业务工作进行指导、监督、督查。

12.加强与上级部门的报告及沟通联系，承办上级政务服务、公共资源交易管理部门交办的工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市东川区政务服务管理局共设置4个内设机构，包括：办公室、政务管理科、行政审批和交易监管科、信息科。

所属事业单位2个，分别是：

1.昆明市东川区公共资源交易中心

2.昆明市东川区投资服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市东川区政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

决算编报单位分别是：

1.昆明市东川区政务服务管理局（行政单位）

2.昆明市东川区公共资源交易中心（事业单位）

3.昆明市东川区投资服务中心（事业单位）

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区政务服务管理局2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年推进“高效办成一件事”改革。强化统筹协调，建立定期会议制度，形成工作联动，印发实施《东川区2024年“高效办成一件事”考核办法》（东营商办发〔2024〕7号)，细化部门职责及任务。陆续承接2022年以来省、市推出的158个“一件事一次办”和“高效办成一件事”事项清单，完成窗口设置、人员培训以及系统测试或办件，结合东川实际拓展推行了5项“一类事”一站式服务。2024年1-10月共办理“高效办成一件事”1,795件。2024年以来累计开展走访活动755次，联系服务企业310余家，发现解决问题177个。依托营商环境观察站、商会、协会、园区等载体，组织开展专题“营商环境会客厅”7次，74家企业参与，发现并解决问题23个。畅通企业诉求渠道，建立“局长坐诊接诉”工作机制，线上线下受理企业政策咨询、服务需求、意见建议、投诉反映等事项。目前共“坐诊接诉”2期，13个部门领导参与（其中5个部门主要领导参加），帮助7家企业解决问题、建议6个，现场反馈满意度100%。承接指派并完善发布1,416项（含进驻事项负面清单163项）政务服务事项，实施清单完善率达100%；动态调整、实时公布区级各类政务服务事项办事指南；梳理东川区区级1,253项（除进驻事项负面清单163项）、9个乡（镇、街道）909项、170个村（社区）8,500项政务服务事项简略版办事指南，为企业和群众提供更加简明易懂实用的办事指南。进入交易中心交易项目使用全省统一交易平台进行交易，使用率达到100%，在线开标率达100%。2024年1月1日至10月16日，全区公共资源项目招标投标总计成交65个项目，拦标价金额401,884,800.00元，交易金额394,922,900.00元，为国家节约资金6,961,900.00元。其中，工程建设总计60个项目，拦标总价264652,900万元，交易金额为260,919,400.00元，节约资金3,733,500.00元。未发生违法违规案件。降低公共资源交易成本，减免保证金收取，2024年以来，减免保证金项目66个（含流标项目1个），减免保证金29,154,900.00元，减免率100%；全面取消所有项目的保证金及保函收取，免收率100%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区政务服务管理局2024年度收入合计5,032,853.14元。其中：财政拨款收入5,032,853.14元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少2,149,278.88元，下降29.93%。其中：财政拨款收入减少2,149,278.88元，下降29.93%；主要原因是因为相较2023年，2024年基本支出除人员工资及各项社保缴费正常增长外，2024年项目数量及收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区政务服务管理局2024年度支出合计5,031,810.74元。其中：基本支出4,475,886.27元，占总支出的88.95％；项目支出555,924.47元，占总支出的11.05％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2,104,820.59元，下降29.49%。其中：基本支出减少177,255.06元，下降3.81%；项目支出减少1,927,565.53元，下降77.62%；主要原因是因为相较2023年，2024年基本支出除人员工资及各项社保缴费正常增长外，2024年项目数量及收入减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区政务服务管理局及下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,475,886.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,269,696.27元，占基本支出的95.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费206,190.00元，占基本支出的4.61％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障东川区政务服务管理局及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出555,924.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

东川区政务服务管理局运维工作经费项目经费352,154.47元，主要用于保障东川区便民服务中心大厅正常运转。

东川区就业补助资金项目经费203,771.00元，主要用于东川区4050公益性岗位人员和区级辅助性岗位人员的工资发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区政务服务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出5,031,810.74元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2,104,820.59元，下降29.49%,完成年初预算的72.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,588,305.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.31%,完成年初预算的61.68%。主要用于主要用于在职人员工资及维持政务大厅正常工作运转的开支和政务局2024年部分项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年由于区级财政资金紧张，年初预算的部分项目未能执行。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出760,300.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.11%，完成年初预算的99.94%。主要用于在职人员的养老保险支出和4050公益性岗位人员及区级辅助性人员的生活补助支出；造成预决算差异的主要原因是2024年由于区级财政资金紧张，年初预算的部分项目未能执行。

9.卫生健康（类）支出349,586.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%，完成年初预算的99.45%。主要用于在职人员的医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是2024年由于区级财政资金紧张，年初预算的部分项目未能执行。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出333,618万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%，完成年初预算的98.55%。主要用于在职人员的住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是2024年由于区级财政资金紧张，年初预算的部分项目未能执行。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，决算为1,864.00元，完成年初预算的37.28%；支出决算较上年减少2,614.00元，下降41.63%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较减少2,614.00元，下降41.63%；具体是国内接待费支出决算1,864.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减2,614.00元，下降41.63%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为元，支出决算为5,000.00元，完成年初预算的37.28%，支出决算较上年减少2,614.00元，下降41.63%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为1,864.00元，完成年初预算的37.28%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，实现支出比预算有所节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2,614.00元，下降41.63%，具体是国内接待费支出决算1,864.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,614.00元，下降41.63%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，实现支出比预算有所节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昆明市政务局和各县区政务局到东川区政务局考察交流学习营商环境工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区政务服务管理局2024年机关运行经费支出206,190.00元，比上年增加18,210元，增长9.69%,主要原因是2024年有人员调入，人员增加。部门机关运行经费主要用于办公费1,851.79元、手续费93.36元、电费4,829.18元、邮电费3,668.17元、差旅费25,076.88元、维修费4,871.38、会议费500.00元、培训费500.00元、公务接待费1,864.00元、工会经费10,500.00元、福利费54,135.24元、其他商品和服务支出3,500.00元及其他交通费用94,800.00元。。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区政务服务管理局资产总额600,038.03元，其中，流动资产48,743.28元，固定资产371,175.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产181,118.89元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,203,650.18元，其中固定资产减少1,161,635.89元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额9,040.00元，其中：政府采购货物支出9,040.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况。

（二）部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区政务服务管理局2024年无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011300171901111

昆明市东川区政务服务管理局2024年度部门决算公开表20250815091953069