昆明市东川区汤丹镇中心学校2024年度部门决算
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昆明市东川区汤丹镇中心学校2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展。小学学业水平检测及相关社会服务。
（二）2024年度重点工作任务概述
2024年度重点工作任务介绍。
1.思想政治学习。认真学习、贯彻党中央会议精神。
2.教学管理工作。抓好教风、学风建设；强化师资队伍建设。
3.抓好各校点教育教学工作。
4.学生工作。组织学生积极参加各类比赛活动，促进学生全面发展。
5.后勤安保工作。加强食堂、营养餐、直饮水和保安的管理，创建平安校园。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括包括：办公室、财务室、总务办公室、教导教科室、工会办公室、校安校车办公室、校长室、书记副书记室、副校长室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为昆明市东川区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员115人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员115人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员32人。包括财政拨款开支经费的人员32人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员136人（离休0人，退休136人）。年末学生988人。年末遗属18人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
实施义务教育，提高学生的入学率与巩固率，努力建设与教育发展相适应的硬件设施，与学生相适应的环境设施。加强教育教学基本设施建设，满足教育发展需求。努力发展高标准、高质量的义务教育。深化素质教育，积极推进课程改革。建立并完善学校规章制度。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位既无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2024年度无财政拨款“三公”经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
本单位2024年度无一般公共预算“三公”经费收入，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市东川区汤丹镇中心学校2024年度收入合计28,397,987.44元。其中：财政拨款收入27,805,717.44元，占总收入的97.91%；上无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入592,270.00元，占总收入的2.09%。
与上年相比，收入合计减少6,365,192.11元，下降18.31%。其中：财政拨款收入减少5,883,109.11元，下降17.46%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；；其他收入减少482,083.00元，下降44.87%。主要原因是人员减少。
二、支出决算情况说明
昆明市东川区汤丹镇中心学校2024年度支出合计28,397,987.44元。其中：基本支出25,496,043.82元，占总支出的89.78％；项目支出2,901,943.62元，占总支出的10.22％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少6,365,192.11元，下降18.31%。其中：基本支出减少4,635,282.84元，下降15.38%；项目支出减少1,729,909.27元，下降37.35%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市东川区汤丹镇中心学校机构正常运转的日常支出25,496,043.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,122,843.82元，占基本支出的98.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37,3200.00元，占基本支出的1.46％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市东川区汤丹镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,901,943.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
教育支出2,675,699.42元，社会保障和就业支出226,244.2元。具体项目开支及开展情况：工资福利支出、商品和服务支出、营养改善计划和贫困生补助支出等2,675,699.42元，死亡抚恤，伤残抚恤226,244.2元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市东川区汤丹镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出27,805,717.44元,占本年支出合计的97.91%。与上年相比减少5,883,109.11元，下降17.46%,完成年初预算的105.26%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。。
5.教育（类）支出19,321,935.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.49%,完成年初预算的112.18%。主要用于人员经费、日常公用经费、学生生活补助支出。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出4,582,572.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.48%,完成年初预算的91.32%。主要用于退休费、退休生活补助、死亡抚恤、伤残抚恤等支出；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张。
9.卫生健康（类）支出2,207,795.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%,完成年初预算的90.26%。主要用于医保支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1,693,414.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%，完成年初预算的97.97%。主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市东川区汤丹镇中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位为全额拨款事业单位，因此没有机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市东川区汤丹镇中心学校资产总额13,549,164.98元，其中，流动资产402,690.94元，固定资产13,146,455.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产19.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,722,075.22元，其中固定资产减少4,225,505.42 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值199,166.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额28,800.00元，其中：政府采购货物支出28,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
（一）单位整体支出绩效自评情况（详见附表）。
（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表）。
（三）项目支出绩效自评表（详见附表）。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
监督索引号53011300136000401111
昆明市东川区汤丹镇中心学校2024年度部门决算公开表20250815092003494
