昆明市东川区人才服务中心教育分中心2024年度

部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

在昆明市东川区教育体育局的领导下和上级部门的指导下，认真贯彻党和国家的教育方针政策，深化教育改革，加快教育系统用人和分配制度改革，促进教师合理流动。教师人事关系、档案、工资管理、人才资源配置及开发相关业务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员84人（离休0人，退休84人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、已细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》已细化公开到经济分类款级科目。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区人才服务中心教育分中心2024年度收入合计2,509,911.83元。其中：财政拨款收入2,509,911.83元，占总收入的100.00%；无上级补助收入元；无事业收入元（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少203,963.66元，下降7.52%。其中：财政拨款收入减少203,963.66元，下降7.52%；主要原因是2024年有1人调出本单位。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区人才服务中心教育分中心2024年度支出合计2,509,911.83元。其中：基本支出2,187,740.03元，占总支出的87.16％；项目支出322,171.80元，占总支出的12.84％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少203,963.66元，下降7.52%。其中：基本支出减少227,989.07元，下降9.44%；项目支出增加24,025.41元，增长8.06%。主要原因是丧葬费及一次性抚恤金补助资金增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区人才服务中心教育分中心机构正常运转的日常支出2,187,740.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,115,650.03元，占基本支出的96.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72,090.00元，占基本支出的3.30％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区人才服务中心教育分中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出322,171.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

东财预〔2024〕1号丧葬费及一次性抚恤金补助资金322,171.8元，主要用于离世人员的丧葬费及一次性抚恤金补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区人才服务中心教育分中2024年度一般公共预算财政拨款支出2,509,911.83元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少203,963.66元，下降7.52%,完成年初预算的113.76%。主要原因是2024年有1人调出本单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出323,405.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.89%,完成年初预算的107.38%。主要用于职工工资、日常公用经费支出等；造成预决算差异的主要原因是2024薪级增加。

6.科学技术（类）支出0.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,738,618.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.27%,完成年初预算的119.96%。主要用于退休人员生活补助、退休人员社保、伤残抚恤金。；造成预决算差异的主要原因是丧葬费及一次性抚恤金补助资金增加。

9.卫生健康（类）支出412,188.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.42%,完成年初预算的97.77%。主要用于职工的养老保险、医疗保险、工伤保险的缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年有1人调出本单位。

10.节能环保（类）支出0.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3,5700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%,完成年初预算的104.41%。主要用于职工的公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是会计核算原因导致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少1000元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为600.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1000元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1000元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为600.00，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少1000元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为600元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年无三公经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1000元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1000元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算,0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年无三公经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。未发生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。未发生国内接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无发生国（境）外的接待支出。

（三）需要说明的事项

昆明市东川区人才服务中心教育分中心2024年不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区人才服务中心教育分中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区人才服务中心教育分中心资产总额45,313.93元，其中，流动资产29,053.72元，固定资产16,260.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22,251.96元，其中固定资产减少3,523.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况（详见附表）。

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表）。

（三）项目支出绩效自评表（详见附表）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区人才服务中心教育分中心2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

单位决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映单位和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进单位预算执行以及编制后续年度单位预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

昆明市东川区人才服务中心教育分中心2024年度部门决算公开表