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昆明市东川区第一小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

一、全面贯彻国家的教育方针、政策。树立正确的教育观和质量观，面向全体学生，促进学生全面发展。不断提高教育质量，努力为社会主义现代化和当地经济建设培养合格人才。

二、坚持依法治校，遵守教育法律法规，不乱办学，不乱收费，不举办“校中校”，不分重点班和非重点班。建立健全学校各项制度，加强学校管理。

三、实行校长负责制。完善全员聘用制，岗位责任制，坚持民主管理学校，推行校务公开。

四、坚持以人为本，把德育工作放在首位。坚持管理育人，教书育人，服务育人，环境育人的工作方针，抓好德育队伍建设，确实提高德育实效。

五、坚持学校工作以教学为中心的原则。按照教育部颁发的《课程计划》《课程标准》组织教学，遵循教学规律，建立和完善教学常规管理，努力提高教学质量。

六、重视教师队伍建设，定期组织教师学习政治理论，文化业务知识，不断提高教师的政治思想，职业道德，专业素养，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

（二）2024年度重点工作任务概述

本年度在东川区委区政府、东川区教体局的领导下，在上级部门的指导下，我校认真贯彻党和国家的教育方针政策，深化教育改革，积极推进教育创新，教育事业持续、快速、健康发展，并取得了实质性的发展，教育整体水平明显提高，教育改革纵深发展，教育资源优化配置，素质教育全面推进，学生个性普遍发展，学校特色不断涌现，教育效益显著提高。保障教师工资福利待遇，保障困难学生资助。保障招生范围入学率100%。确保辍学率0%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：书记室、校长室、副校长室、财务室、德育室、校安室、教导教研室、资助室、办公室、总务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市东川区第一小学作为二级预算单位纳入昆明市东川区教育体育局部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员108人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员108人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。年末学生2015人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区第一小学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市东川区第一小学2024年度无“三公”经费预算及支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区第一小学 2024 年度收入合计24,625,411.09元。其中：财政拨款收入23,717,551.04元，占总收入的 96.31%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00 元）；经营收入 0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入907,860.05元，占总收入的3.69%。

与上年相比，收入合计减少1,222,236.32元，下降4.73%。其中：财政拨款收入减少1,645,065.97元，下降6.49%；主要原因是学生人数减少，财政拨款收入相应减少。上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入增加422,829.65元，增加87.18%，主要原因是单位收支专户收入2023年秋季学期和2024年春季学期课后服务费。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区第一小学 2024 年度支出合计24,614,796.95元。其中：基本支出21,814,551.69元，占总支出的88.62％；项目支出 2,800,245.26元，占总支出的11.38％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

与上年相比，支出合计减少1,253,147.06元，下降4.84%。其中：基本支出减少1,009,969.73元，下降4.42%；主要原因是职工人数减少,相应减少工资支出。项目支出减少243,177.33元，下降7.99%；主要原因是学生人数减少。上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024 年度用于保障昆明市东川区第一小学机构正常运转的日常支出21,814,551.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,478,395.69元，占基本支出的98.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费297,600.00元，占基本支出的 1.36％。

（二）项目支出情况

2024 年度用于保障昆明市东川区第一小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 2,800,245.26元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

小学教育项目经费1,421,248.98元，主要用于小学教育相关的专项业务支出。

其他普通教育支出项目经费1,333,090.00元，主要用于其他普通教育相关的专项业务支出。

教育费附加安排的支出项目经费9,973.74元，主要用于教育费附加相关的专项业务支出。

抚恤项目经费35,328.00元，主要用于抚恤相关的专项业务支出。

金融支出项目经费604.54元，主要用于金融相关的专项业务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区第一小学 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 23,717,551.04 元，占本年支出合计的 96.35%。与上年相比减少1645065.97元，下降6.49%,完成年初预算的97.07%。主要原因是学生人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，无支出。年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，无支出。年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，无支出。年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，无支出。年初无此项预算。

5.教育（类）支出16,775,485.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.73%，完成年初预算的84.57%。主要用于小学教育、其他普通教育、教育费附加安排的支出等方面；造成预决算差异的主要原因是2024年增加薪级工资及调整基本工资。

6.科学技术（类）支出0.00元，无支出。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，无支出。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,356,793.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.16%，完成年初预算的100.28%。主要用于行政事业单位养老支出、抚恤等方面；造成预决算差异的主要原因是抚恤金未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出1,948,582.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%，完成年初预算的101.59%。主要用于行政事业单位医疗等方面；造成预决算差异的主要原因是教职工人数增减。

10.节能环保（类）支出0.00元，无支出。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，无支出。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，无支出。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，无支出。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，无支出。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，无支出。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，无支出。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，无支出。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，无支出。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,636,690.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%，完成年初预算的100.34%。主要用于住房改革支出等方面；造成预决算差异的主要原因是教职工人数增减。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，无支出。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，无支出。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，无支出。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，无支出。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，无支出。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，无支出。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的（类）支出0.00元，无支出。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款 “三公” 经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款 “三公” 经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款 “三公” 经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款 “三公” 经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024 年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算数等于年初预算数，无差异。

一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00 元（其中：外事接待费支出决算0.00 元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024 年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算无增减变化，因本单位无相关 “三公” 经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区第一小学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比增加0.00元，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区第一小学资产总额19020644.99元，其中，流动资产361871.69元，固定资产9206938.31元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9451834.99元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少188619.76元，其中固定资产增加209242.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额702,200.00元，其中：政府采购货物支出702,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额702,200.00元，其中：授予小微企业合同金额702,200.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况（详见附表）。

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表）。

（三）项目支出绩效自评表（详见附表）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区第一小学2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

“三公” 经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53011300136001601111

附件3：昆明市东川区第一小学2024年度部门决算公开情况表