昆明市东川区铜都中心学校2024年度部门决算
监督索引号53011300136000601000
昆明市东川区铜都中心学校2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、单位绩效自评情况
六、其他重要事项情况说明
七、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职能
1.部门职能：教书育人，培养出高质量的学生。2.昆明市东川区铜都中心学校属于东川区教育局下的二级单位，是全额拨款的事业单位，实行独立核算，我校领导职数：领导正职2人，领导副职4人，实有校长、书记各一人，副校长3人，副书记1人，工会主席1人。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、教学服务中心、退管中心、总务室、校安办、教学督导室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为东川区教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员193人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员193人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员52人。包括财政拨款开支经费的人员52人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休241人）。年末学生1747人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年度重点工作在完成小学阶段义务教育的基础上，加强软硬件建设，改善办学条件，深化教育改革，积极推进教育创新，优化教育资源配置，全面推进素质教育，促进学生个性发展，丰富学校办学特色，教育效益显著提高。同时确保教师工资福利待遇，认真抓好教师队伍建设管理及师德师风管理。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市东川区铜都中心学校2024年度收入合计55,493,021.26元。其中：财政拨款收入53,995,304.62元，占总收入的98.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,497,716.64元，占总收入的2.00%。
与上年相比，收入合计减少1,918,578.74元，下降3.34%。其中：财政拨款收入减少3,121,095.38元，下降6.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1,202,516.64元，增长407.36%。
二、支出决算情况说明
昆明市东川区铜都中心学校2024年度支出合计55,260,344.59元。其中：基本支出46,933,992.60元，占总支出的85.00％；项目支出8,326,351.99元，占总支出的15％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少2,154,755.41元，下降4.00%。其中：基本支出减少2,608,607.40元，下降6.00%；项目支出增加453,854.99元，增长6.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市东川区铜都中心学校单位机构正常运转的日常支出46,933,992.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出46,105,853.60元，占基本支出的98.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费631,800.00元，占基本支出的1.35％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市东川区铜都中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,326,351.99元。其中：教育支出8,013,183.75元。具体项目开支及开展工作情况：普通教育支出7,850,802.75元，职业教育支出4,500.00元，特殊教育支出149,760.00元，教育费附加安排的支出8,121.00元，社会保障和就业支出282,290.60元，金融支出877.64元，其他支出30,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市东川区铜都中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出53,965,304.62元,占本年支出合计的97.66%。与上年相比减少3,151,095.40元，下降5.52%,减少主要原因是学生人数减少。
（（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出37,058,646.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.51%。主要用于工资福利支出42,308,617.32元，商品和服务支出631,800.00元，对个人和家庭的补助支出3,797,236.28元。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出9,429,992.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.47%，主要用于行政事业单位养老支出。
9.卫生健康（类）支出4,400,202.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.32%，主要用于行政事业单位医疗。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出3,076,464.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%，主要用于住房改革支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费，上年无此项支出；公务用车购置费 上年无此项支出；公务用车运行维护费 上年无此项支出；公务接待费 上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）， 上年无此项支出；国（境）外接待费 上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元 。2024年未使用公务用车，未产生公务用车运行维护费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费，上年无此项支出；公务用车购置费，上年无此项支出；公务用车运行维护费，上年无此项支出；公务接待费，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年未使用公务用车，未产生公务用车运行维护费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市东川区铜都中心学校2024年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是无机关运行经费支出情况。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市东川区铜都中心学校资产总额36,864,808.37元，其中，流动资产0.00元，固定资产34,537,064.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,327,743.55元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,308,891.70元，其中固定资产减少2,487,135.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋482.00平方米，账面原值578,120.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）单位整体支出绩效自评情况（详见附表）。
（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表）。
（三）项目支出绩效自评表（详见附表）。
五、其他重要事项情况说明
昆明市东川区铜都中心学校2024年无其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
监督索引号53011300136000601111
附件3：2024年度部门决算公开表样
