昆明市东川区第四小学2024年度部门决算
监督索引号53011300136001901000
昆明市东川区第四小学2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
昆明市东川区第四小学为国家义务教育公办小学，基本职能及主要工作包括：
1.实施小学阶段义务教育，旨在为适龄儿童提供基础教育的机会，确保他们接受国家规定的教育内容和标准。
2.通过提供优质的教育资源和环境，推动基础教育质量的提升，确保学生全面发展。
3.开展教育教学活动，包括课堂教学、课外活动等，旨在提高学生的知识水平和综合素质。
4.通过德育、智育、体育、美育等方面的教育，培养学生的品德、智力、体质等方面的能力。
5.为学生和家长提供咨询、组织社区活动等，增强学校与社区的联系，提升教育效果。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、教研室、教务室、总务室、校安办。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为昆明市东川区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员110人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员110人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生1900人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以组织开展和巩固深化主题教育为贯穿全年工作的主题主线，全面学习贯彻党的教育方针。
1.全力落实学校安全工作。包括多角度织牢校园安全网络，以及多渠道开展安全宣传教育，增强师生安全意识，提高安全防范能力。
2.深化师德师风建设。进一步加强师德建设，突出全员育人观念，完善班级管理和学生的德育教育。
3.全面提升教育教学质量。包括做好教学准备工作，深入开展新课堂达标活动，科学实施课程，提升学生的核心素养。
4.着力推进立德树人工程。全面加强教材建设和管理，强化五育并举，促进学生全面发展。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市东川区第四小学2024年度收入合计24417517.04元。其中：财政拨款收入23579110.22元，占总收入的96.56%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入838406.82元，占总收入的3.44%。
与上年相比，收入合计减少2645204.85元，下降9.77%。其中：财政拨款收入减少2982011.67元，下降11.22%；其他收入增加336806.82元，增长40.17%。主要原因：一是因人员变动财政拨款收入减少；二是课后服务课时调整导致其他收入增加。
二、支出决算情况说明
昆明市东川区第四小学2024年度支出合计24417517.04元。其中：基本支出20397794.37元，占总支出的83.54％；项目支出4019722.67元，占总支出的16.46％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少2645204.85元，下降9.77%。其中：基本支出减少1842043.55元，下降8.28%；项目支出减少813161.30元，下降16.82%；主要原因是因人员变动形成支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市东川区第四小学机构正常运转的日常支出20397794.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20088494.37元，占基本支出的98.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费271800元，占基本支出的1.33％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市东川区第四小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4019722.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
对个人和家庭的补助项目经费1238852.50元，主要用于课后服务绩效工资发放。
商品和服务支出项目经费1979963.35元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市东川区第四小学2024年度一般公共预算财政拨款支出23579110.22元,占本年支出合计的96.57%。与上年相比减少2982011.67元，下降11.22%,完成年初预算的100%。主要原因是人员变动形成支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）无支出。
2.外交（类）无支出。
3.国防（类）无支出。
4.公共安全（类）无支出。
5.教育（类）支出17817390.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.56%。主要用于单位工资福利支出。
6.科学技术（类）无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。
8.社会保障和就业（类）支出2369101.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.05%。主要用于单位基本养老保险缴费支出及死亡抚恤支出。
9.卫生健康（类）支出1735586.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于单位医疗保险缴费支出及公务员医疗补助支出。
10.节能环保（类）无支出。
11.城乡社区（类）无支出。
12.农林水（类）无支出。
13.交通运输（类）无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）无支出。
15.商业服务业等（类）无支出。
16.金融（类）无支出。
17.援助其他地区（类）无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出。
19.住房保障（类）支出1657032元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于单位住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）无支出。
21.国有资本经营预算（类）无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出。
23.其他（类）无支出。
24.债务还本（类）无支出。
25.债务付息（类）无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年持平，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年持平，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市东川区第四小学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市东川区第四小学资产总额33903506.74元，其中，流动资产300047.40元，固定资产15526597.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产18076862.29元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1174692元，其中固定资产减少565825.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
（一）单位绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表。
（三）项目支出绩效自评表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市东川区第四小学2024年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
监督索引号53011300136001901111
附件3：昆明市东川区第四小学2024年度部门决算公开表20250814104717333
