昆明市东川区职业高级中学2024年度部门决算
监督索引号53011300136003001000
昆明市东川区职业高级中学2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
昆明市东川区职业高级中学主要开展干部教育、成人教育、职业教育、培养初中、高中、专科、本科学历人才、东川区用工培训、农村劳动力转移培训、技术培训与推广相关的社会服务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：行政办公室、教务科、招生就业办公室、党政办、乡村振兴办、学生科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为昆明市东川区教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员58人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员34人。包括财政拨款开支经费的人员34人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生1612人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.坚持用党的创新理论凝心铸魂，全面强化政治建设。坚持不懈用党的创新理论武装头脑、指导实践；2.专题研究招生工作、春季招生工作，开展职业教育活动周，抓好普职融合教育；3.认真开展“立德树人”工作，坚持“育人为本、德育为先”的德育工作原则，以人为本，提高学校德育整体效果；4.开展群团工作，加强团建工作，提高团组织凝聚力；5.打通人才培养通道，重视和加强学生就业指导，使学生树立正确的择业观念，克服就业时存在的种种心理障碍，增强学生面向社会的自信心；6.加强产教融合、校企合作，引企入校，实施产教融合、校企合作，进一步深化产教融合和校企合作，加强产教融合基地等项目培育，推动中职学校“双优”建设；7.提升职业教育质量，加强专业建设，推进专业群建设力度，构建智能制造专业群，推行结构化教学改革，实施深度校企合作、产教融合，积极推进1+X证书制度试点工作，推进教育教学改革，提高教育教学质量；8.注重教师队伍培养，重点打造骨干教师队伍，发挥骨干教师的示范引领作用，以骨干教师为教学团队深入开展教学改革。9.构建终身教育体系。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费情况，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市东川区职业高级中学2024年度收入合计17,052,095.23元。其中：财政拨款收入13,421,310.79元，占总收入的78.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,630,784.44元（含教育收费0.00元），占总收入的21.29%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加17,052,095.23元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加13,421,310.79元，增长100.00%；上级补助无收入，事业收入增加3,630,784.44元，增长100.00%；无经营收入；无附属单位上缴收入;无其他收入。
二、支出决算情况说明
昆明市东川区职业高级中学2024年度支出合计17,305,059.46元。其中：基本支出10,422,030.19元，占总支出的60.23％；项目支出6,883,029.27元，占总支出的39.77％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加17,305,059.46元，增长100.00%。其中：基本支出增加10,422,030.19元，增长100.00%；项目支出增加6,883,029.27元，增长100.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市东川区职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出104,22,030.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,292,430.19元，占基本支出的98.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费129,600.00元，占基本支出的1.24％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市东川区职业高级中学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,883,029.27元。其中：中等职业教育项目经费6,883,029.27元，主要用于中等职业教育的学生资助资金，奖学金，免学费。
保障行政事业单位人员工资项目经费6,881,229.27元，主要用于保障行政事业单位人员工资方面的支出。
购买固定资产项目经费1,800.00元，主要用于改善职业教育办学条件基本支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市东川区职业高级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出13,421,310.79元,占本年支出合计的77.56%。与上年相比增加13,421,310.79减少元，增长100.00%,完成年初预算的82.29%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。
3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市东川区职业高级中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市东川区职业高级中学资产总额12,205,326.44元，其中，流动资产5,779,420.70元，固定资产5,816,255.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程537,270.00元，无形资产72,380.36元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,205,326.44元，其中固定资产增加5,816,255.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.000元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额800,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出800,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
（一）单位整体支出绩效自评情况（详见附表）。
（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表）。
（三）项目支出绩效自评表（详见附表）。
五、其他重要事项情况说明
昆明市东川区职业高级中学（本级）因为之前与机电学校合作办学，2024年是回归政府的第一年，也是首次做预决算，所以有些上年数据无法取得。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
监督索引号53011300136003001111
附件3：昆明市东川区职业高级中学2024年度部门决算公开表20250814110922051
