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中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻实施党史、地方志工作法规、规章及政策，指导全区党史、地方志工作。

2.负责征集、整理东川地方党史资料，组织编纂东川地方党史和重要党史人物传记，编辑党史书刊。

3.负责征集、整理东川地方史志资料，组织编纂地方志书、地方综合年鉴和地情资料。

4.负责资料信息库建设和管理，运用党史资料及研究成果、地方志及地情资料编纂成果，开展革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育。

5.配合做好地方党史重大事件、重要人物纪念设施展陈大纲和党史题材文艺、影视创作的史实审定工作。

6.负责东川区方志馆的建设和运行管理。

7.组织开展地方党史、地方志学术研究和工作经验交流；指导各乡（镇）和机关企事业单位党史、地方志资料的征集、研究和编纂等工作。

8.完成上级交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、党史编研科、方志编纂科。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，分别是：中共昆明市东川区委党史研究室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是扎实做好党史研究工作。持续深入挖掘红色资源，围绕红军长征过东川，通过资料收集、走访老红军后人等，整理形成《红九军团历程》初稿5万余字。强化党史专题研究，收集整理完成《东川区党史大事记2023》《中共东川区委2023年工作综述》；参与区委组织部干部教育精品路线制作，整理制作了“长征精神在东川”“工匠精神在东川”“脱贫攻坚精神在东川”3条干部教育精品路线，为开展党员干部教育实地教学提供学习素材。规范涉党史类题材作品的审核管理，对“东川区情第一课”课件、东川产业园区规划展厅展陈、树桔红军渡长征纪念馆展陈涉党史内容进行审核，审读《东川文史资料·舍块记忆》《东川文史资料·林业专辑》《东川区烈士英名录》，提出修改意见建议200余条。

二是抓实基本著作编修，稳步推进“存史”工作。完成《东川年鉴》2024卷交付印刷，全书45万字，卷首图片80张，全面、系统地记录东川区2023年政治、经济、社会等方面的发展成就；稳步推进《东川区扶贫志》编纂工作，形成初稿60万字，并完成第一轮审校。2024年7月，《东川年鉴（2023）》获得县（市、区）级综合年鉴中的“三等年鉴”荣誉；2025年1月，区委党史研究室荣获全省县（市、区）扶贫志编纂工作先进单位。

三是加强宣传教育，促进党史研究成果转化。一是深入学习贯彻《党史学习教育工作条例》，探索构建“大党史”工作格局，建成馆藏室50平方米，馆藏文史、党史和地方志书籍3000余册，为党史著作编纂和地方志编修提供资料保障；二是推动地方志事业发展阵地建设，与区图书馆合作，建立东川区方志馆，上架地方综合志书、部门志、综合年鉴500余册，充分利用地方志工作的独特优势，对广大群众特别是青少年进行国情、地情和爱国主义教育。

四是拓展宣传教育渠道。充分利用网络平台、党史地情书籍在党史宣教方面的作用，持续扩大党史宣传教育覆盖面。全年通过“东川融媒”部门订阅号，发布东川党史信息6篇，累计浏览量11406人次；向机关、学校、社区赠阅党史类和地方综合年鉴书籍800余册；开展党史集中宣讲3场50人次；树桔红军渡长征纪念馆全年接待各级党员干部、群众120批次5000余人次。引导广大党员干部群众和青少年学好用好党史，感悟党的初心使命，传承党的红色基因，赓续党的红色血脉，知史爱党，知史爱国。

五是提升业务能力，锤炼过硬队伍。坚持把思想政治建设放在首位，大力加强业务建设，全面提高党史工作队伍的思想政治素质和业务素质。年内，通过“学习+研讨”的形式，组织全室干部职工系统学习《地方综合年鉴编纂出版规定》《地方综合年鉴编纂出版补充规定》，学习借鉴中国精品年鉴特色与亮点，深入开展编纂业务研讨，对标精品年鉴政治部类、经济部类、卷首图片、条目等进行强化，强化基础业务研讨11次，着力提高党史工作队伍的工作能力和业务水平。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室2024年无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室2024年度收入合计2138384.21元。其中：财政拨款收入2138384.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加236603.38元，增长12.44%。其中：财政拨款收入增加236603.38元，增长12.44%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00降%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员退休及工资调标。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室2024年度支出合计2152040.84元。其中：基本支出2013400.84元，占总支出的93.56％；项目支出138640.00元，占总支出的6.44％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加264114.76元，增长13.99%。其中：基本支出增加262492.76元，增长14.99%；项目支出增加1622.00元，增长1.18%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员工资调标和扶贫志项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2013400.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1876778.87元，占基本支出的93.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136621.97元，占基本支出的6.79％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出138640.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及工作开展情况：专项业务工作经费支出包含一般公共服务支出100000元及社会保障和就业支出38640元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出2152040.84元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加264114.76元，增长13.99%,完成年初预算的92.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1458106.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.75%,完成年初预算的88.47%。主要用于用于工资福利支出1358106.46元（在职人员工资、社保费、住房公积金）、公用经费（商品和服务）支出100000元。造成预决算差异的主要原因是人员退休。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出394385.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.33%,完成年初预算的108.47%，主要用于主要用于行政单位养老支出355745.38元；就业补助包含公岗人员补贴38640元。造成预决算差异的主要原因是人员退休。

9.卫生健康（类）支出168253.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%,完成年初预算的97.85%。主要用于主要用于本部门基本医疗保险缴费及公务员医疗补助经费。造成预决算差异的主要原因是人员退休。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出131296.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%,完成年初预算的95.81%，主要用于职工缴纳住房公积金。造成预决算差的主要原因是人员退休。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算.

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一））一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1800.00元，决算为240.00元，完成年初预算的13.33%；支出决算较上年增加240.00元，增长13.33%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为1800.00元，决算为240.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的13.33%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加240.00元，增长13.33%；具体是国内接待费支出决算240.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加240.00元，增长13.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为240.00元，完成年初预算的13.33%，支出决算较上年增加240.00元，增长13.33%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为240.00元，完成年初预算的13.33%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是接待次数少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长上年无此项支出；公务接待费支出决算增加240.00元，增长13.33%，具体是国内接待费支出决算240.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加240.00元，增长13.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是年内有接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待1.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次6.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于党史研究相关工作，产生的接待1批次6人次）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室2024年机关运行经费支出136621.97元，比上年增加30301.97元，增长28.50%,主要原因是人员工资调标。部门机关运行经费主要用于运行经费主要用于购买办公用品。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室资产总额65222.11元，其中，流动资产20540.09元，固定资产41807.02元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2875元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13032.39元，其中固定资产增加3806.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表（相见附表）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011300128301111

附件3：区委党史研及以上2024年度部门决算公开表20250814103633145