昆明市东川区妇女联合会2024年度部门决算
监督索引号53011300171401000
昆明市东川区妇女联合会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
东川区妇女联合会是中共昆明市东川区委领导下的全区各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府密切联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。东川区妇女联合会机关的主要职责是：
1.根据党的路线方针政策，党在各个时期的中心任务以及区委，市妇联的工作部署和要求，确定全区妇女工作的指导方针和目标任务，指导各乡镇（街道）妇联和区级党政机关、教科、文卫等事业单位妇联（妇委会）按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作。联系妇联团体会员的工作，并进行业务指导。
2.团结和动员全区妇女投身社会主义物质文明和精神文明建设，开展“双学双比”、“巾帼建功”、寻找“最美家庭”等活动，实施“科技致富”、“社区服务”“家庭文明”工程，促进全区经济和社会发展。
3.宣传马克思主义妇女观，指导全区各级妇联的宣传舆论工作。教育引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自立、自信、自强”的精神，宣传各行各业先进妇女，推动“女性形象”工程的实施，开展对妇女的科技文化及职业技能教育和妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。
4.依法维护妇女儿童的合法权益，维护妇女在政治、经济、社会、文化和家庭等方面同男子的平等权利；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，关注和研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出意见和建议，参与拟订有关妇女儿童的地方性法规和政策。
5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、做好事，促进妇女儿童事业的发展。
6.负责妇联组织自身建设，增强基层妇女工作的活力。协助区级有关部门党组织加强妇联领导班子和干部队伍建设，组织、指导全区妇联干部的教育培训工作，指导各级妇联加强基层妇女组织建设，开展妇女理论研究，为各级妇联工作提供理论服务。
7.负责与各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。负责同各民主党派和工商联、侨联、台联妇女的联系，开展同各地妇女之间的联谊、交往、增进友谊，加强合作，促进本地区经济发展和社会稳定。
8.承办区委、区政府和市妇联交办的其他工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、发展部、家庭和儿童工作部，所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入昆明市东川区妇女联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.昆明市东川区妇女联合会
纳入昆明市东川区妇女联合会部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市东川区妇女联合会2024年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
三、重点工作概述
（一）思想领航，凝聚巾帼共识。以“女性大讲坛”为依托，组织妇女学习习近平新时代中国特色社会主义思想，开展3期讲座，提升女性素养。举办1期“巾帼大宣讲”，印发学习贯彻中国妇女十三大精神通知，各级妇联开展21场宣讲，覆盖400余人。区妇联班子下基层讲党课3堂、业务9场、普法6场。“巾帼东川”公众号发布89期332条信息，引导妇女跟党走。同时，落实第一议题和中心组学习制度，专题学习17次，健全舆情搜集机制，报送相关信息。
（二）保障权益，守护妇女之心。组织2次婚恋家庭矛盾纠纷排查会，结合“三访四察五送”掌握家庭情况，闭环处置纠纷。宣传“12338”热线，来电98人次，妇联接待来访14人次，调处成功率100%。处理转办任务单，推送并参与调处纠纷。家暴警情减少，告诫书发放增加，联合救助15起。开展普法宣传，组织线上学习8次，举办线下活动7场。推动建立家暴受害者临时庇护所。
（三）服务妇女，助力发展创新。借助招聘会开展女性就业专场，提供14000个岗位，100余人达成意向；举办家政招聘会。开展职场女性培训和女农民培训班，举办健康讲座，培育健康家庭。办理创业担保贷款45笔958万元。成立女企业家分会，为创业女性搭建平台。
（四）温情关爱，传递真心实意。春节慰问791名困境人员，发放15.82万元慰问金。开展“六一点亮微心愿”，为229名儿童圆梦。争取救助金帮扶11名困难儿童。招募534名志愿者，成立9支服务队，结对关爱特殊群体，开展活动452场。到专门学校开展7场讲座，走访帮教66名重点青少年，为东川一中学开展青春期教育。实施“航天筑梦 春蕾计划”，建成10所女童成长空间站，开展186场活动，发放85万元助学金。
（五）深化家风，培育道德之心。承办家风家教宣传月活动，开展讲座，揭晓156户典型家庭。遴选16名讲师，培训后讲师团达29名。建立73所社区家长学校，组织到7所学校开展讲座，覆盖7000余名家长。申报市级亲子实践基地，开展家庭亲子阅读活动，指导各级妇联开展75场亲子阅读。
（六）组织建设，坚守初心使命。增补8名执委。新建8家机关事业单位、17家“三新”领域妇联组织，完成55家组织规范化建设。完成18个社区妇联选举。组织7场业务培训，实现村（社区）妇联主席公共课程全培训。举办广场舞大赛，丰富妇女文化生活。
（七）巡察整改，彰显坚定决心。针对巡察反馈32个问题，召开专题民主生活会，提出81条整改措施，调整岗位2人，完善2个工作制度，规范各项工作，形成长效机制 。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附表）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市东川区妇女联合会2024年度收入合计1,578,767.28元。其中：财政拨款收入1,578,767.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少117278.60元，下降6.91%。其中：财政拨款收入减少97163.08元，下降5.80%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少20,115.52元，下降100.00%。减少的主要原因是：一是因财政国库资金紧张，申请的2024年妇女儿童经费34,3011.84万元支出事项未能得到审批，二是本级横向拨款全部调整为财政指标分配。
二、支出决算情况说明
昆明市东川区妇女联合会2024年度支出合计1,651,188.52元。其中：基本支出1,180,029.66元，占总支出的71.47％；项目支出471,158.86元，占总支出的28.53％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少19560.85元，下降1.17%。其中：基本支出减少45,308.53元，下降3.70%；项目支出增加25,747.68元，增长5.78%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2024年度增加了云南省低收入妇女两癌救助项目，增加资金为115,000.00元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市东川区妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,180,029.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,097,247.66元，占基本支出的92.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82,782.00元，占基本支出的7.02％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市东川区妇女联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出471,158.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.“妇女儿童工作项目经费”26,286.16元，主要用于妇女儿童维权、宣传、基层妇女培训、健康教育、法律援助及关爱帮扶贫困妇女儿童等相关工作支出，有效目标完成率 7.12%，项目运行异常，未完成原因：财政国库资金紧张，申请的资金支出事项未能得到审批，导致项目预算核减。
2.“2024年云南省低收入妇女两癌救助项目资金”115,000.00元，主要用于救助患有“两癌”并符合相关文件要求的人员，发放救助金115,000.00元。项目完成各项绩效目标，项目运行正常。
3.“创业担保贷款奖补资金”支出124,952.70万元，其中：2022年度创业担保贷款中央和省级财政奖补资金73,118.86元；2022年度创业担保贷款中央财政奖补资金18,715.54元；2022年省级创业担保贷款服务补贴经费1,358.3元；2023年省级就业创业及农村劳动力转移资金31,760.00元。项目完成各项绩效目标，项目运行正常。
4“公益性岗位补贴资金”支出13,640.00元，用于单位3名4050公益性岗位生活补助支出，项目完成各项绩效目标，项目运行正常。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市东川区妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,631,188.52元，占本年支出合计的98.79%。与上年相比增加12,811.87元，增长0.79%，完成年初预算的66.35%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出990,357.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.71%，完成年初预算的46.78%。主要用于职工工资福利、妇女儿童工作经费、迎新春系列活动慰问等支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。6.科学技术（类）无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出373,923.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.92%，完成年初预算的214.37%。主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、公益性岗位生活补助、创业担保贷款经费等支出；造成预决算差异的主要原因是新调入一名干部年中追加了预算。
9.卫生健康（类）支出102,101.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%，完成年初预算的104.50%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是新调入一名干部年中追加了预算。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出91,834.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%，完成年初预算的100%。主要用于创业担保贷款经费支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出72,972.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%，完成年初预算的105.40%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是新调入一名干部年中追加了预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，决算为32.00元，完成年初预算的3.20%；支出决算较上年增加32.00元。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为32.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的3.20%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加32.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算32.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加32.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为32.00元，完成年初预算的3.2%，支出决算较上年增加32.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为32.00元，完成年初预算的3.20%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照公务接待新规定，严格执行“一函一餐”制度，大大降低了公务接待支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少32.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算32.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是发生了一笔公务接待事项。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次2人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市妇联“四下基层”活动发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市东川区妇女联合会2024年机关运行经费支出82,782.00元，比上年增加8,697.00元，增长11.74%。单位机关运行经费主要用于保障机构正常运转的水费、电费、差旅费、办公费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市东川区妇女联合会资产总额580,772.53元，其中，流动资产510,486.53元，固定资产70,286.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。
与上年相比，本年资产总额增加76,969.91元，其中固定资产减少36,328.57元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额3696.00元，其中：政府采购货物支出3,696.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表。
（三）项目支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53011300171401111
昆明市东川区妇女联合会2024年度部门决算20250814092355090
