监督索引号53011300334800401000

昆明市东川区交通工程技术服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.为交通工程建设提供质量监督保证；

2.监督国家、省、市有关交通建设和造价管理工作方针、政策和法律、法规、规章、强制性技术标准的执行；

3.监督交通建设项目建设程序的履行；

4.监督交通建设市场秩序；监督交通工程质量和工程安全；监督交通建设资金的使用；

5.指导、检查乡镇人民政府交通建设的监督管理工作；依法查处交通建设违法行为；审核交通基本建设工程项目的概、预算。

6.负责区管项目的初步设计概算、施工图预算和调整概算的预审查，参与区管项目的投资估算审查；审核交通基本项目的投标控制价；对区管项目中需主管部门审批的设计变更费用实施预审查；监督交通工程实施阶段造价履行情况及计价行为；

7.参与交通工程决算审核，定期调查、整理交通工程的材料价格信息和造价信息；参与交通基本建设工程项目的验收工作。

8.承办上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区交通运输局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，我站在确保单位人员工资、医保、公积金等正常经费前提下，艰苦奋斗、勤俭节约，有效保障了单位各项工作的顺利开展，圆满完成了上级安排的各项工作任务。

1. 监督交通建设市场秩序；

2. 监督交通工程质量和工程安全；

3. 审核交通基本建设工程项目的概、预算；

4. 负责区管项目初步设计概算、施工图预算和调整概算的预审查，参与区管项目的投资估算审查；

5. 审核交通基本项目的投标控制价；

6. 对区管项目中需主管部门审批的设计变更费用实施预审查；

7. 监督交通工程实施阶段造价履行尾部及计价行为；参与交通工程决算审核，定期调查、整理交通工程的材料价格信息和造价信息；参与交通基本建设工程项目的验收工作；

8.承办上级交办的其他工作。

第二部分 2024年度部门决算表

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、一般公共预算财政拨款项目支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款项目支出结算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出结算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》均为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区交通工程技术服务中心2024年度收入合计770,288.33元。其中：财政拨款收入770,131.00元，占总收入的99.98%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入157.33元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计增加28,088.13元，增长3.78%。其中：财政拨款收入增加33,635.80元，增长4.57%；无上级补助收入；事业收入减少5,705.00元，下降100.00%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加157.33元，增长0.02%。主要原因是2024年在职人员工资福利支出、社保缴费支出有所增加，故人员经费较上年有所增长。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区交通工程技术服务中心2024年度支出合计770,288.33元。其中：基本支出770,131.00元，占总支出的99.98％；项目支出157.33元，占总支出的0.02％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加28,088.13元，增长3.78%。其中：基本支出增加3,635.80元，增长4.57%；项目支出减少5,547.67元，下降97.24%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年在职人员工资福利支出、社保缴费支出有所增加，故人员经费较上年有所增长。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区交通工程技术服务中心机构正常运转的日常支出770,131.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出736,909.00元，占基本支出的95.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33,222.00元，占基本支出的4.31％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区交通工程技术服务中心为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出157.33元。该资金为单位资金收支专户利息资金，用于上缴国库。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区交通工程技术服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出770,131.00元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加3,635.80元，增长4.57%,完成年初预算的100.00%。主要原因分析为2024年在职人员经费较2023年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出107,707.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.99%,完成年初预算的100.00%。主要用于行政事业单位离退休支出。

9.卫生健康（类）支出70,032.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%,完成年初预算的100.00%。主要用于行政事业单位在职人员医疗、公务员补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出538,952.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.98%,完成年初预算的100.00%。主要用于干部职工工资福利支出和日常公用经费支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出53,440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%,完成年初预算的100.00%。主要用于干部职工缴纳公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大小于年初预算数的主要原因是厉行节约，本年无三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，本年无三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区交通工程技术服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是是分析为：我单位不属于参照公务员法管理的事业单位，因此无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区交通工程技术服务中心资产总额16,987.33元，其中，流动资产65.58元，固定资产16,921.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,234.47元，其中固定资产减少3,955.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门绩效自评情况；详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表；详见附表

（三）项目支出绩效自评表；详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53011300334800401111

2024年决算公开昆明市东川区交通工程技术服务中心20250814083634507