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 昆明市东川区交通运输局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.负责推进全区综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，提出与综合交通运输体系相适应的制度体制机制建议，优化全区交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.贯彻执行国家、省、市、区有关综合交通运输发展战略、政策和标准，组织编制全区综合交通运输体系专项规划。贯彻落实省市公路、铁路、水路、民航发展政策和专项规划，衔接邮政行业规划。参与物流业发展战略和规划，贯彻落实交通运输物流有关政策和标准并监督实施。

3.贯彻落实综合交通运输地方性法规、政府规章，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。贯彻落实综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担区级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

4.负责全区交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。贯彻落实基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准，拟定相关实施细则、管理办法并监督实施。负责公路、水路工程建设和工程质量、安全生产、工程造价监督管理工作。配合推进机场、铁路项目建设工作。负责交通运输基础设施管理和维护。参与国家、省、市、区重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

5.参与综合交通运输市场监管。贯彻落实综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。负责综合交通运输枢纽、城乡客运及有关设施规划和管理工作。

6.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责辖区水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

7.参与协调空域资源开发利用。协助有关部门对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。配合做好机场行政管理。

8.提出全区公路、铁路、水路、民航、城市轨道交通固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出区财政性资金安排建议并监督实施。提出民航事业发展、民航基础设施建设相关资金使用建议。负责监督实施上级核准的公路、地方铁路、城市轨道交通、水路、民航固定资产投资项目。贯彻执行交通规费和公路通行费有关政策。

9.负责权限内本行业领域的安全生产监管工作。指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

10.区国防动员委员会交通战备办公室设在区交通运输局。承担国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

11.负责交通运输信息化和行业科技化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。开展对外合作与交流。

12.协调上级垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作。

13.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

14.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规科、综合规划科、综合建设科、综合运输科、安全监管科、财务科、地方海事管理科，所属单位3个，分别是：

1.昆明市东川区交通工程技术服务中心

2.昆明市东川区地方公路管理段

3.东川区公路路政管理大队

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市东川区交通运输局2024年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.昆明市东川区交通运输局（机关）

2.昆明市东川区交通工程技术服务中心

3.昆明市东川区地方公路管理段

4.东川区公路路政管理大队

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员53人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员30人。包括财政拨款开支经费的人员30人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

车辆编制9辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.2024年交通局大竞赛完成情况

固定资产投资：区级指标5亿，市级指标4亿。截止目前东川区交通局累计完成固定资产投资60392万元；建筑业产值：全年任务16500万元，前三季度累计完成11602万元；第三产业增速3.3%：一季度增速26.81%，二季度增速35.03%，三季度增速27.6%；招商引资：完成新签约项目1个（完成目标），入库数1个（完成目标），引进省外到位资金53160万元；五个一百：完成项目包装6个，新争取项目2个，项目开工4个，项目入库4个；向上争资：完成向上争资9726万元，完成计划的194.52%。

2.2024年项目实施情况

（1）东川港一期工程于2020年11月15日开工建设，现完成总投资的96%，格勒中心作业区：主体结构施工完成，剩余栏杆、楼梯等附属结构安装；泥石流排导槽施工完成；陆域堆场部分，剩余面层施工，陆域边坡施工完成；水工护坡完成95%；挡墙工程施工完成；进港道路填筑完成，剩余面层施工；房建工程主体结构施工完成；格勒旅游客运中心：主体结构施工完成，剩余栏杆安装；连接桥部分，主体结构施工完成，剩余桥面铺装；房建工程：主体结构施工完成，1、2层装修完成90%，三层装修完成50%；观景平台：主体结构施工完成，剩余装饰装修； 客运大平台：栏杆施工完成，铺装完成60%，绿化未施工；三个便民码头：溪家坪水工结构施工完成，管理用房主体结构施工至第二层；树桔水工结构施工完成，管理用房主体结构施工完成，连接道路剩余路面及护坡施工；龙潭湾码头水工结构施工完成，管理用房主体结构施工。一期工程预计2025年6月完工。

（2）乡镇通三级公路（沿江公路）项目路线全长60.337公里，全线拟按三级公路标准建设，截止目前为止，已经完成了地灾评估、洪水影响评价意见、文物保护、弃渣场泥石流防治设计和施工图评审；水保、环评、林地报件、三项迁改及临时用地要件在有序推进中,项目于2023年3月28日举行了开工仪式。

（3）2023年全区实施农村公路硬化工程 22.65公里，分为2个标段实施，目前2标已完工，1标尚有8.68公里未完工。

（4）养护工程

日常养护：东川区农村公路养护总里程2431.136公里，目前我区县、乡、村道的日常养护采用养护公司承包养护的模式进行养护。今年雨季来临前重点进行了路面清扫、边沟清理、清除路边杂草等工作；修复性养护及预防性养护工程：涉及乌龙公路、铁阿公路，计划投资140万元，已于2024年12月底完工；东川区2024年农村公路路面提升改造工程：计划实施里程104.456公里，计划2025年1月底完工；东川区碧谷街道办事处后山环线生命安全防护工程：项目实施处置梅子公路、深沟公路、八脚地公路、望洒公路4条公路局部安全隐患点，路线全长38.26公里，东川区2024年财政涉农资金312.38万元统筹整合用于该项目。预计2025年1月底完工；2024年东川区农村公路生命安全防护工程：项目涉及61条农村公路，隐患里程103.418公里，预计投资1300万元，预计2025年1月底完工。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区交通运输局2024年度收入合计70,758,746.40元。其中：财政拨款收入70,523,183.54元，占总收入的99.67%；无上级补助收入，事业收入235,375.20元（含教育收费0.00元），占总收入的0.33%；无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入187.66元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少4,121,982.26元，下降5.50%。其中：财政拨款收入减少4,141,841.66元，下降5.55%；事业收入增加229,670.20元，增长4,025.77%；其他收入减少209,810.80元，下降99.91%。主要原因是：2024年区级财政库款紧张，大部分年初预算未完成清算，故财政拨款收入减少，2024年安排应急抢险车辆采购资金235,375.20元，故事业收入增长较多，2023年其他收入为市交通局拨付的水毁资金，已于2023年支付完毕，2024年未收到市交通局拨付的其他项目资金，故其他收入减少较多。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区交通运输局2024年度支出合计70,800,095.65元。其中：基本支出11,289,001.11元，占总支出的15.94％；项目支出59,511,094.54元，占总支出的84.06％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少115,819,061.76元，下降62.06%。其中：基本支出减少424,102.52元，下降3.62%；项目支出减少115,394,959.24元，下降65.98%。主要原因是：2023年支出包含东川港专项债券支出，2024年无专债支出，故支出下降较多。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,289,001.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,653,902.64元，占基本支出的94.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费635,098.47元，占基本支出的5.63％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59,511,094.54元。其中：基本建设类项目支出46,015,818.40元。

2021年建制村通双车道公路改造项目小牛场公路项目经费1,660,284.00元，主要用于小牛厂公路路基改扩建16.7公里建设,工程项目已交工验收。

2021年自然村通村公路路面硬化项目经费434,800.00元，主要用于新仓房大坪子公路3.7公里，花沟至台地小组公路0.95公里路段道路硬化建设，工程已完工未交工。

乌龙镇坝塘等3个村通村道路建设项目经费3,000,000.00元，主要用于乌龙镇坝塘等3个村通村道路建设，工程项目已完工。

交通运输车辆购置税收入补助资金项目经费24,021,642.62元，主要用于2017-2023年自然村通村公路硬化建设，项目已完工。

2024年车辆购置税收入补助地方资金项目经费6,000,000.00元，主要用于沿江公路乡镇通三级工程项目建设，工程项目正常推进。

2023年省级普通省道及农村公路“以奖代补”专项资金项目经费1,423,750.00元，主要用于2022年30户以上自然村通硬化路项目建设，工程项目已完工。

第四批2024年车辆购置税收入补助地方资金小卡公路项目经费3,000,000.00元，主要用于小卡公路乡镇通三级工程项目建设，工程项目已完工，建安费已审定。

2023年车辆购置税补助地方资金投资计划（第一批）资金项目经费3,355,172.01元，主要用于2017-2023年自然村通村公路硬化建设，项目已完工。

交通转移支付用于省道及农村公路养护补助（村道安防）资金项目经费1,690,000.00元，主要用于2023年东川区境内83条农村公路隐患里程120公里增设安全防护设施及标志标牌等项目建设，项目已完工。

农村公路安防及危桥改造工程（一般公共预算）市级补助资金项目经费497,169.77元，主要用于2022年120公里安防项目建设，项目已完工。

政府还贷二级公路取消收费后省级补助资金项目经费440,000.00元，主要用于2022年120公里安防项目建设，项目已完工。

2021年农村公路养护省级专项资金项目经费493,000.00元，主要用于2022年120公里安防项目建设，项目已完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出64,119,079.18元,占本年支出合计的90.56%。与上年相比增加5,069,409.01元，增长8.58%,完成年初预算的52.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,814,156.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%,完成年初预算的122.77%。主要用于主要用于离退休人员生活补助发放、公岗补贴发放、职业年金缴费及离退休人员的医疗保障缴费；造成预决算差异的主要原因是东川区地方公路管理段2024年7月新招聘事业人员2人，两人社保费用未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出856,773.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%,完成年初预算的101.50%。主要用于缴纳单位医疗保险、工伤、失业保险等，造成预决算差异的主要原因是东川区地方公路管理段2024年7月新招聘事业人员2人，两人医保、工伤、失业险费用未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%,年初无此项预算。主要用于乌龙镇坝塘等3个村通村道路建设项目；造成预决算差异的主要原因是该项目年初未安排预算，年中根据项目实际情况安排了项目资金。

13.交通运输（类）支出57,742,935.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.06%,完成年初预算的48.57%。主要用于小卡公路四改三建设、沿江公路四改三建设、2022年至2023年村道安防、2017-2022年自然村通村公路硬化、农村客运奖补资金、2021年-2023年农村公路养护资金等支出，造成预决算差异的主要原因是区级财政库款紧张，大部分年初预算未完成清算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出705,213.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%,完成年初预算的101.14%。主要用于职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是东川区地方公路管理段2024年7月新招聘事业人员2人，两人住房公积金未纳入年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为118,400.00元，决算为100,520.94元，完成年初预算的84.90%；支出决算较上年增加2,819.62元，增长2.89%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为108,000.00元，决算为100,520.94元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的93.07%；公务接待费支出年初预算为10,400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加5,515.62元，增长5.81%；公务接待费支出决算较上年减少2,696.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,696.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为118,400.00元，支出决算为100,520.94元，完成年初预算的84.90%，支出决算较上年增加2,819.62元，增长2.89%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为108,000.00元，决算为100,520.94元，完成年初预算的93.07%；公务接待费支出年初预算为10,400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年本单位严格执行预算厉行节约，决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加5,515.62元，增长5.81%；公务接待费支出决算减少2,696.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,696.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年新增车辆一辆，运行费用有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于农村公路建设、农村公路养护工程项目、超限超载治理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

如存在有相关经费支出但无实物量的情况，请在此处说明具体原因。如不存在需特别说明的情况，此处请注明“不存在需要说明的事项”。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区交通运输局2024年机关运行经费支出355,784.36元，比上年减少14,492.28元，下降3.91%,主要原因是本单位2024年厉行节约，故相关运行费用较上年降低。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公车运行维护费、工会经费、福利费，其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区交通运输局资产总额7,022,937,884.51元，其中，流动资产52,958,687.00元，固定资产3,962,181.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程851,323,243.79元，无形资产263,229.81元（净值），其他资产6,114,430,542.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加249,287,229.42元，其中固定资产增加239,126.81元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产36项，账面原值333,498.99元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，昆明市东川区交通运输局政府采购支出总额92,705.74元，其中：政府采购货物支出92,705.74元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况；详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表；详见附表

（三）项目支出绩效自评表；详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

监督索引号53011300334801111

昆明市东川区交通运输局 (汇总)20250814094852736