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昆明市东川区社会建设综合服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.协助做好全区社会建设的总体规划、重要政策和方案。

2.协助做好全区社会建设的总体规划、重大方案,改革举措和政策措施,建立完善党委领导、政府负责、社会协同,公众参与,法治保障的社会治理体制。

3.协助拟订社会领域社会动员体制机制建设的总体规划和政策措施;协助制订社会治理信息化建设的规划和方案,并配合做好统筹协调,组织实施,统筹推进、协调指导区域化社会治理资源优化整合和共享工作。

4.全区社会组织和社会工作人才队伍建设工作提供服务,拟订社会工作人才队伍建设的规划和改策措施并组织实施建立健全以培养,评价,使用、激励为主要内容的社会建设工作人才队伍制度和机制。

5.为社会救助管理部门提供居民家庭经济状况核对服务,做好廉租房、经济适用房、最低生活保障、特困供养人员临时救助等社会助对象经济状况核对,并出具书面核对报告，管理和维护好居民家庭经济状况核对系统。

3.接收社会捐助，为社会各界捐助提供服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、居民家庭经济状况核对中心、捐助接收工作站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区民政局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.持续保障“民生小实事”项目。对2024年东川区实施的17件“民生小实事”项目，继续跟踪推进，充分组织发动居民群众、社会组织、社会力量参与，通过党建引领、民主协商、多元参与、有效解决群众的“急难愁盼”问题。

2.对完成社区（村）办公场所综合性服务设施亲民化改造的村社区进行绩效评估。现目前改造完成的村社区。坚持因地制宜、以人为本、务实节约的原则，满足居（村）民8项以上服务功能，真正体现服务百姓，满足居（村）民基本需求和美好生活需要，促进沟通，形成共同体意识。

3.巩固完善“基层治理百佳小区”。对已创建完成“基层治理百佳小区”继续巩固创建成效，示范引领提升居民小区治理能力和水平，坚持“党建引领”把服务居民、造福居民作为工作的出发点和落脚点，解决居民最直接、最关心的突出问题。按照百佳示范小区十项导则，进一步完善体制机制，强化小区自治能力。

4.实施《东川区多元联动护航未成年人三年攻坚行动工作方案（2023-2025年）》。形成上下衔接贯通、部门协调联动的未成年人保护工作体制机制。党委领导、政府主导、部门协同，社会参与的多元化创新型未成年人保护工作体系基本完成。充分运用社会治理念及方式帮助未成年人解决成长发展中的实际困难和问题，侵害未成年人合法权益案件发生率明显下降，全社会关心关注未成年人健康成长的氛围显著增强，打造具有东川特色、可复制、可推广的未成年人保护新模式，推动全区未成年人保护工作高质量发展。2024年两名非婚生子儿童（均为义务教育阶段学生）面临监护困境，2015年爷爷去世，2017年母亲孙某花离家出走，2020年父亲孙某某去世，2023年奶奶朱某某去世，现无人监护无人抚养。东川区民政局高度重视积极配合东川区法院，与当地镇政府、村委会、派出所、教育局共同探讨研究监护缺失儿童的生存和救助问题，各司其职、相互协作、合力推进监护缺失困境儿童司法和行政保护的有效衔接。区民政局积极承担监护责任。东川区社会福利院未成年保护中心立即启动对其收留抚养。安排专人24小时轮班照顾日常生活起居，同时未成年保护中心积极联系教育部门解决了两名儿童的就学问题，中心安排工作人员每天接送。两名儿童情绪稳定，生活学习状态良好，明显感到他们比之前更活泼开朗，愿意敞开心扉，一次次露出开心的微笑。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年无项目支出，《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区社会建设综合服务中心2024年度收入合计2,188,083.02元。其中：财政拨款收入2,188,083.02元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少108,906.40元，下降4.74%。其中：财政拨款收入减少108,906.40元，下降4.74%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年在职职工较上年度减少一人，故财政拨款收入较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区社会建设综合服务中心2024年度支出合计2,188,083.02元。其中：基本支出2,188,083.02元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少108,906.40元，下降4.74%。其中：基本支出减少108,906.40元，下降4.74%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年在职职工较上年度减少一人，故财政拨款支出较上年有所减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区社会建设综合服务中心机构正常运转的日常支出2,188,083.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,112,191.62元，占基本支出的96.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75,891.40元，占基本支出的3.47％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区社会建设综合服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区社会建设综合服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2,188,083.02元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少108,906.40元，下降-4.74%,完成年初预算的100.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1862271.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.11%,完成年初预算的101.87%。主要用于事业单位离退休29,400.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出205,875.84元、机关事业单位职业年金缴费支出128,858.22元、死亡抚恤15,600.40元、社会福利事业单位1,482,536.66元。造成预决算差异的主要原因是年初预算不含绩效考核奖励支出，故支出较年初预算增加。

9.卫生健康（类）支出169,763.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%,完成年初预算的94.47%。主要用于职工社保缴费支出；造成预决算差异的主要原因是社保缴费单位部分以系统缴费实际支出为准，故预决算出现差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出156,048.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%,完成年初预算的91.65%。主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费以系统缴费数据缴纳，故与预算产生差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,600.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,600.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2,600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位2024年无公务接待事务支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是本单位2024年无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区社会建设综合服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区社会建设综合服务中心资产总额667,619.27元，其中，流动资产526,679.75元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产140,939.52元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,683.85元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区社会建设综合服务中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011300231400201111

昆明市东川区社会建设综合服务中心2024年部门决算公开表20250813034252877