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昆明市东川区总工会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）遵守和维护宪法，以宪法为根本的活动准则，以推动经济建设为中心，在党的领导下，依照《中华人民共和国工会法》和《工会章程》独立自主地开展工作。

（二）代表和组织职工参与地方经济社会事务管理；指导企事业单位落实职工民主管理各项权利。依法参与国家行政事务管理和民主政治建设，工会通过职工代表大会或其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。

（三）开展职工宣传教育。开展群众性宣传、教育活动，组织有益于职工身心健康的文化体育活动，用先进文化引导、教育职工。组织职工培训，不断提高职工的思想道德素质和科学文化素质，建设有文化、有道德、有理想、有纪律的职工队伍。

（四）围绕地方经济发展工作任务和企业生产经营活动，组织职工开展劳动竞赛、提合理化建议、技术革新等经济技术创新活动，充分发挥职工在全面落实经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的主力军作用。

（五）依法维护职工的合法权益。对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的思想动态、愿望和要求，并提出建议和意见；参与涉及职工切身利益的地方性法规、政府规章的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见。通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工的合法权益。

（六）建立健全工会主动参与职业安全、职业卫生管理机制，认真做好劳动保护工作，督促和协助企业、行政改善劳动条件，履行企业、行政的社会责任，参与安全生产检查和伤亡事故调查处理。

（七）帮助困难职工就业创业，落实各项就业创业帮扶政策，通过提供岗位、贷免扶补等，促进下岗失业人员自主创业或再就业找到了谋生之路，进一步推进社会和谐发展。

（八）负责全区工会经费、专项资金的筹措，为工会组织开展活动提供经费保障。

（九）有效推进工会各项改革目标任务圆满完成。

（十）承办区委、区政府和上级工会交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传教育网络部、劳动和经济工作部、职工（会员）法律服务保障部。

所属单位1个，分别是：

1.昆明市东川区工会会员服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.昆明市东川区总工会

2.昆明市东川区工会会员服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加强政治引领，引导广大职工听党话、跟党走。学深悟透抓思想政治引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习宣传贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，深刻领悟“两个确立”的重要意义，引领职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。开设专栏学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述29期；组织干部职工集中观看“学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话精神及中国工会十八大精神”专题直播讲座；发布党纪学习教育专题宣传3期；组织“中国梦·劳动美”劳模进校园主题宣讲活动1次；开展“弘扬劳动精神·学习时代楷模”宣讲活动1次；组织职工参加全总“中国梦劳动美——凝心铸魂跟党走团结奋斗新征程”全国职工线上健身运动系列活动云南省赛区分站赛活动，东川区全市排名第4名。丰富文体活动抓凝心聚力。配合区委宣传部开展东川区2024年全民阅读“十个一”系列活动；推荐作品9个（独唱5个、独奏2个、独舞2个）参加昆明市职工“三独”比赛。组织开展东川大集“趣玩东川·喜迎新春”职工运动会，来自全区各行业的近千名职工参加了比赛。组织3支队伍参加昆明市职工3v3篮球比赛、昆明市职工乒乓球赛，分别获“道德风尚奖”。组织4名职工代表市总工会参加云南省工会系统第一届职工运动会，其中男子篮球取得第4名。开办“工间动起来”网络教学课程，发布视频8期累计40个健身动作。组队参加网评＋微视频编辑制作技能竞赛。组队参加巧家县湖滨旅游发展“月月有赛事”2024年“金沙江畔 水韵巧家”“职工杯”羽毛比赛，获得团体第七名。组织职工参加昆明市职工工间操、八段锦比赛，获得一等奖。弘扬“三种精神”抓典型引领。春节、五一、国庆期间走访慰问劳模200人（次），发放慰问金4万元；组织3名省部级劳模参加上级工会组织的疗休养活动（其中：3个北京，1个省内）；做好昆明市劳动模范评选推荐后续工作，共有3名职工获市劳动模范表彰；帮助省部级劳模申请生活困难补助17名和特殊困难补助1名，帮助省劳模申请80岁高龄补贴17名、申请非公企业荣誉津贴1名，帮助市劳模申请困难补助1名，组织省、市劳模参加上级工会组织的健康体检活动；出台礼遇劳模“十条”措施，研究制定《东川区礼遇劳模“十条”措施（试行）》。做好云南省五一劳动奖状、奖章、工人先锋号推荐工作，组织4名职工、5个集体参加评选。加强工会宣传抓舆论引导。通过“东川职工之家”发布各类信息63期208条；其中中央级媒体采用1条；省级媒体采用5条，市级媒体采用3条，区级媒体采用30条；市总采用31条。

（二）激励建功立业，凝聚职工奋进新征程磅礴力量。大力开展技能竞赛。印发《东川区2024年“奋斗促发展•建功新东川”铜都职工职业技能大赛活动实施方案》（东办通〔2024〕15号），组织开展11个职业技能工种的竞赛活动。组织开展东川区“趣玩东川•美食之约”民族特色美食烹饪大赛，共有36选手参赛，制作美食菜品108道，评选出金奖1名、银奖2名、铜奖3名、金牌菜2个、最佳创意菜2个、最受欢迎菜2个。组织开展“奋斗促发展•建功新东川”劳动竞赛暨铜都职工职业技能大赛观摩活动，开展经验交流发言，现场观摩维修电工、手工电弧焊、叉车和无人机操控技能竞赛活动。推动技能大赛成果运用，创新技能培训模式，聘请获得铜都职工职业技能大赛维修电工、手工电弧焊、无人机等竞赛项目一、二等奖的选手为“金牌、榜”师傅，组织川金诺公司和新兴电工公司开展了“金牌、榜”师傅“师带徒”模式的职工技能提升培训活动。积极动员优秀选手参加市级技能竞赛，获三等奖1个、优胜奖2个。广泛开展劳动竞赛。印发《东川区总工会2024年“奋斗促发展•建功新东川”劳动竞赛活动实施方案》，组织产业园区开展“五比五争创+”、东川区城市综合管廊等重点工程项目开展“八比一创一控一树”劳动竞赛，同时要求各级工会组织结合单位工作实际，组织开展广泛的劳动竞赛活动。组织1个重点工程项目报名参加昆明市“实力春城”建设重点工程劳动竞赛，产业园区17个企业报名参加昆明市重点产业园区劳动竞赛，2个企业报名参加昆明市“提升城市服务水平、优化营商环境”劳动竞赛，20个企业和个体户参加昆明市2024年旅游产业劳动竞赛。开展职工技术创新。印发《东川区劳模工匠人才创新工作室管理办法（试行）》，选取雷廷瑞、李冲、周永祥三位劳模作为领衔人建设工作室，分别授予区级劳模（人才）创新工作室牌子。组织张桐技师工作站积极申报省级技师工作站。积极承办昆明市总工会“劳模工匠助企行”专项行动，组织5名劳模工匠到东川3家企业开展“劳模工匠助企行”活动。

（三）推动高位统筹，纵深推进产业工人队伍建设改革。印发《东川区2024年产业工人队伍建设改革工作要点》和《东川区2024年产业工人队伍建设改革工作任务分解表》，明确今年各成员单位工作职责任务。召开东川区新时期产业工人队伍建设改革工作领导小组会议，对2024年的产改工作进行全面安排部署。举办东川区2024年产业工人队伍建设改革专题培训班，共有产改领导小组成员单位分管领导、联络员、规上企业相关负责人80余人参加。组织5家企业开展市级产改试点创建，参观学习川金诺试点先进经验，有序推进试点企业改革工作规范开展。推动川金诺公司开展昆明市产改先进标杆企业选树工作。积极参加市总工会举办的昆明市深入推进产业工人队伍建设改革专题培训班。

（四）维护职工权益，保障职工共享改革发展新成果。维护劳动领域政治安全。召开东川区工会维护劳动领域政治安全工作会议进行安排部署工作；签订《2024年工会维护劳动领域政治安全责任书》；开展职工队伍稳定风险隐患排查，做好信息报送工作，定期与相关部门开展会商研判，及时做好舆情引导工作；上报 “总对总”多元解纷优秀案例1篇。开展法律维权帮扶。利用对门山工会服务站电子显示屏、东川职工之家微信公众号等积极宣传《工会法》等法律法规；深入华新水泥（昆明东川）等企业开展“遵法守法.携手筑梦”法律服务活动5场次。推动工会劳动法律监督。切实履行“工会劳动法律监督员”职责，开展“五员监管”专项检查12次。联合区司法局法律援助中心、区桂苑律师事务所到华新水泥（昆明东川）有限公司开展“尊法守法·携手筑梦”法律服务行动暨送法进企业“法律体检”活动；完成51家基层单位统一社会信用代码的变更办理、2家工会法人资格证的新增办理、1家注销。落实劳动关系协商机制。完成集体协商“三个一”示范点的选树培育进一步促进企业发展，维护职工合法权益，积极构建和谐劳动关系。召开东川区协调劳动关系三方委员会2024年度第二次联席会议，总结新就业形态劳动者权益保障服务“集中行动季”开展情况，集体协商“集中要约行动”开展情况，安排部署集体协商工作。维护职工劳动经济权益。签订2024年《聘请法律顾问合同书》；做好“法院+工会”劳动争议纠纷在线诉调对接工作，截至目前共调解案件152件，满意率100%。维护新就业形态劳动者劳动保障权。开展“惠健康”——关爱女职工“两癌”筛查，为已建工会35岁以上适龄的新就业形态女性劳动者等开展免费筛查活动；联合东川区妇幼健康服务中心举办“宫颈癌、乳腺癌及儿童孤独症”健康知识讲座。做好劳动保护。会同应急管理局、区国资委区工商联研究制定《东川区加强群众性安全生产活动促进安全生产工作的实施方案》，对群众性安全生产活动进行布置；转发《昆明市总工会2024年“安全生产月”活动方案》，动员基层工会积极组织职工参与 “安全生产月”活动；积极参加区应急管理局组织开展的事故调查，参与事故调查5起。

（五）提升服务质效，不断增强职工的获得感幸福感。做实帮扶工作。开展在档困难职工家庭人口数据动态管理及帮扶工，对在档困难职工参加医疗互助进行摸排和对职工中子女助学、大病帮扶需求摸排及资金申报；完成在档困难职工的东川区社会救助信息联动机制信息对比。开展节日慰问活动。“元旦春节”“五一”“中秋国庆”送温暖活动重点聚焦困难职工、环卫工人、劳模工匠、一线职工（农民工）以及已加入工会组织的新就业形态劳动者、云南国家乡村振兴重点帮扶县（东川区）乡村教师等职工，共慰问2928人，发放慰问金66.27万元。做好职工医疗互助。组织辖区内276家行政企（事）业单位28431人参加第二十期职工医疗互助活动，收取互助金340.61万元，续互27483人，新参互948人（其中：新就业形态劳动者48人，农民工131人），截至目前，共补助5162人次364.5万元。开展“贷免扶补”和“个人”创业担保贷款工作。发放贷款30笔650万元。其中，“贷免扶补”创业小额贷款8笔205万元；个人创业担保贷款22笔445万元。开展职工疗休养活动。制定《东川区总工会2024年一线职工示范性疗休养工作方案》，分两批（50人/批）到昆明市职工疗养基地和大理州职工疗养基地开展疗休养活动。组织2名乡村医生、3名乡村教师参加云南省总工会组织省外休养参观活动。开展“工惠卡”服务职工活动。联合东川区农村信用合作联社开展“工会金秋送福利 农信特惠来助力”工惠卡普惠活动活动，涉及服务商家28家，涵盖农特产品、百货、餐饮、零售、加油、服饰、美容、健身等行业，会员通过微信支付绑定本人“工惠卡”，消费即有机会享满100元减20元优惠。加强阵地建设。投入资金30万元，新建乌龙镇职工之家示范点。开展工会驿站星级申报工作，东川辖区内现有的9个工会驿站被认定为5星级3个、4星级1个、4个被认定为3星级4个、东川区零工市场工会驿站）暂未评定。开展“金秋助学”活动。发放助学金12.348万元。关心关爱妇女儿童。联合东川区妇幼健康服务中心举办“宫颈癌、乳腺癌及儿童孤独症”健康知识讲座，直属基层工会、工会联合会以及新就业形态劳动者代表130余名女职工参加培训。开展“女职工维权行动月”活动，围绕《妇女权益保障法》、女职工劳动职场等法律法规知识开展宣传、答疑解惑。发动基层工会女职工参与“书香三八”读书活动，收集各类参赛作品7个，选送1个参加省级比赛。发动基层工会参与诗歌朗诵活动和亲子诵读活动，诗歌朗诵活动收集各类参赛作品4个、亲子诵读活动收集各类参赛作品14个，选送1个参加省级比赛。依托微信公众号等平台、工会驿站和易地扶贫搬迁安置点工会服务站等阵地，利用各种机会开展女职工权益维护宣传活动。积极组织35岁以上新就业形态女性劳动者等200人开展“两癌”筛查体检。开展“送清凉、送关怀、送服务”活动，50余名美团外卖配送员携带家中适龄子女参加。组织31名干部职工开展“爱心帮扶一对一”活动。联合团区委，整合返乡大学生等青年志愿者举办暑假爱心托管班，托管学生50人，惠及职工家庭43户。开展就业服务。配合区人社局举办东川2024年农村劳动力转移就业“百日攻坚行动”沪滇劳务协作、主城精准帮扶暨春风行动送岗下乡招聘会；通过“东川职工之家”推送就业招聘信息4期，推荐岗位8599个。

（六）突出强基固本，夯实联系服务职工的组织基础。做好新就业形态劳动者建会入会工作。“四上”企业工会组织组建率为91%，职工25人以上建会率93%，新建会单位入会率96%；成立区级新就业形态劳动者工会联合会1家、乡镇（街道）分会8家、区交通运输行业工会联合会1家；全区货车司机、网约车司机、快递员、外卖配送员新就业形态劳动者企业已建会18家，会员2286人，完成年度新就业形态劳动者入会任务500人，其中货车司机400人。截至目前，基层工会组织录入407家，完成率100%；会员录入32012人。做好4家直属基层换届工作及6家替补委员选举工会主席工作。扎实开展先进典型选树行动。印发《东川区工会系统先进典型选树行动工作方案》，组织开展各类先进集体和个人推荐储备工作，确定各类先进集体培育对象32个、优秀个人培育对象26名。做好按期换届和委员替补工作。圆满召开东川区总工会第五届委员会第五次全体会议，替补东川区总工会第五届常务委员会委员3名及第五届委员会委员9名，选举东川区总工会第五届委员会常务副主席。加强干部队伍建设。举办厂务公开民主管理工作、工会会计制度培训班，全区近300人次参加。全面整改巡察反馈问题。制定《东川区总工会党组落实区委巡察反馈意见整改工作方案》，针对反馈意见建议，分解细化整改问题，制定49条整改措施，完成全部问题整改。开展工会经费审查审计。对包括区本级的28家工会组织开展2023年度工会经费收支情况审计，督促履行审计整改责任，建立健全规章制度，形成工作长效。加强预算绩效管理。党组会议及时听取研究布置部门财政预算资金管理工作，主要领导就推进部门预算资金绩效管理工作及时批示，提高资金使用效率。大兴调研之风。开展企业走访调研15家次，召开企业产改工作座谈会3次，产改专题培训1期；组织区内产改示范点企业到中交高速、云内动力进行交流学习。强化考核管理。按照精简优化基层考核专项清理规范工作要求，深入分析、逐项研判，做好清理规划工作。深化廉政建设和反腐败工作。组织领导班子成员及其家属开展集中警示教育问卷调查；签订《“一岗双责”责任书》《廉政承诺书》；全面整改2023年党风廉政建设责任制考核反馈的3个问题；运用监督执纪“第一种形态”开展提醒谈话10人次；召开专题会议2次；开展廉政家风家训书法比赛活动，签订《廉政过春节承诺书》21份，组织全体干部职工及家属开展“廉政座谈会；积极开展“三个一”警示教育活动；制定《东川区总工会“清廉单元”建设示范点的创建方案》，开展清廉党员示范点创建。上报的4张图片、1篇信息被采纳。全面深化工会改革。落实全面深化改革试点任务清单，做好县级群团“联盟”建设改革有关工作。

（七）聚焦服务大局，在助力乡村振兴中贡献工会力量。助力乡村振兴。销售帮扶振内需。落实脱贫人口持续增收三年行动，与区商务和投促局、区财政局联发《关于支持东川区商贸流通企业稳增长的通知》（东商务联发〔2024〕1号），截至目前，共计购买农产品金额287.6万元；春秋游活动购买门票金额0.3万元；改善环境美乡村。投入资金5000元，支持铜都街道达贝社区配备部分垃圾清运等环卫设施；投入资金5400元，帮助碧谷街道小新街社区解决太阳能路灯安装部分缺口资金，实施社区“亮化”工程；走访慰问送关怀。选派1名驻村队员，全体干部职工分别挂钩联系3个社区158户脱贫户，定期实地调研、走访慰问。“七一”期间，区总工会班子成员结合乡村振兴挂钩联系点支部工作，分别前往小新街、龙潭、洗尾嘎3个社区走访慰问困难党员、老党员共32名，发放慰问金9600元。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区总工会2024年度无政府性基金收入、国有资本经营性收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资金经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区总工会2024年度收入合计4,892,618.59元。其中：财政拨款收入4,892,618.59元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少680,830.57元，下降12.22%。其中：财政拨款收入减少680,830.57元，下降12.22%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是区总工会2024年5月调出1人，2024年11月退休1人，故在职人员减少，所以相应的人员预算收入与2023年相比有所减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区总工会2024年度支出合计4,892,618.59元。其中：基本支出4,418,220.36元，占总支出的90.30％；项目支出474,398.23元，占总支出的9.70％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少680,830.57元，下降12.22%。其中：基本支出减少904,431.44元，下降16.99%；项目支出减少223,600.87元，下降89.16%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是区总工会2024年5月调出1人，2024年11月退休1人，故在职人员减少，所以相应的人员支出预算与2023年相比有所减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,418,220.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,183,542.75元，占基本支出的94.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费234,677.61元，占基本支出的5.31％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出474,398.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.春节系列活动经费经费421,000.00元，主要用于慰问元旦春节困难职工。

2.2024年第一批中央就业补助资金经费20,400.00元，主要用于就业支出补助工作。

3.2019年度“贷免扶补”省级奖补资金经费1,900.00元，主要用于“贷免扶补”工作支出。

4.2022年省级创业担保贷款补贴经费8,290.00元，主要用于创业担保贷款补贴工作。

5.2022年度创业担保贷款中央奖补资金1,319.70元，主要用于创业担保贷款工作支出。

6.2022年度创业担保贷款省级财政奖补资金13,859.67元，主要用于创业担保贷款工作支出。

7.2022年度创业担保贷款中央财政奖补资金7,628.86元，主要用于创业担保贷款工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出4,892,618.59元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少680,830.57元，下降12.22%,完成年初预算的114.79%。

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,327,863.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.02%，完成年初预算的121.05%。主要用于人员经费支出以及维持机构运转支出；造成预决算差异的主要原因是收到区委办分配2024年元旦春节慰问活动经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出869,924.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.78%,完成年初预算的104.04%。主要用于主要用于行政事业单位养老保险缴费、职业年金、退休人员公用经费、退休人员生活补贴；造成预决算差异的主要原因是2024年增加死亡抚恤金。

9.卫生健康（类）支出375,864.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%,完成年初预算的96.89%。主要用于缴纳本单位医保保险、工伤保险；造成预决算差异的主要原因是2024年人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出22,808.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%，年初无此项预算。主要用于创业担保贷款贴息及奖补；造成预决算差异的主要原因是2024年收到东川区就业局拨入创业担保贷款工作经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出296,158.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%，完成年初预算的102.40%。主要用于主要用于缴纳本单位住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,200.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是未使用财政资金支付公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是未使用财政资金支付公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区总工会2024年机关运行经费支出234,677.61元，比上年增加39,988.63 元，增长20.54%,主要原因是人员变动。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区总工会资产总额39,283.49元，其中，流动资产2,909.10元，固定资产36,374.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14,856.48 元，其中固定资产减少17,648.04

元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区总工会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

“三公”经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53011300171101111

昆明市东川区总工会2024年度部门决算公开表20250813031249818