昆明市东川区工业和科技信息化局2024年度部门决算目录
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昆明市东川区工业和科技信息化局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）主要职能
1.贯彻落实国家、省、市、区工业和科技、信息化法律法规及方针政策；制定并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进工业化与信息化融合；推进工业和科技体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。
2.制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资），提出区级财政工业和信息化各项专项扶持资金安排建议；按照权限负责工业和信息化固定资产投资项目备案。统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设。
3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议.
4.拟订重大科技创新基地建设规划及重大科技项目规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施及“智慧+”基础设施建设规划和监督实施，牵头科技创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
5.指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。
6.依据产业发展规划，加快推进光电子、生物开发、信息服务业等新兴产业发展.
7.组织指导煤炭行业管理，指导煤炭生产、技术改造，承担煤炭资源整合工作，负责煤矿安全生产监督管理.
8.指导中小企业和非公经济发展,牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。
9.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）；协调处理军地间无线电管理有关事项；负责无线电电磁环境保护，开展无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事项，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
10.承担推进科技军民融合发展相关工作和区盐务管理职责。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
昆明市东川区工业和科技信息化局设7个内设机构，包括：办公室、政策法规科、工业经济科、中小企业科、节能与技术创新科、科技管理科、信息化科。
所属单位2个，分别是：
1.东川区科技信息中心；
2.东川区工业企业综和服务中心。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共3个。分别是：
1.昆明市东川区工业和科技信息化局;
2.东川区科技信息中心；
3.东川区工业企业综和服务中心。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员88人（离休0人，退休88人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）保障机构正常运转及人员经费支出
1.保障机构正常运转，负责工业经济、中小企业、非公经济、乡镇企业经济年度运行调控，节能、无线电、科技等管理相关工作。 2.保障在职人员及离退休人员工资及津补贴发放，按时足额缴纳社会保险。
（二）国有企业改制职工安置
1.兑付7户东川区国有困难企业退休职工安置补助资金，保障退休职工按时足额缴纳社会保险。
2.兑付9户东川国有特困企业统一安置补助资金。
3.保障东川区地方商贸（粮食）企业退休职工社会保险缴费，留守人员生活补助及社会保险缴费。
（三）有序开展区政府及上级部门交办的工作事项
1.保障东川区人民政府网站安全有效运行及适老化改造，和电子政务视频会议有序开展，更好服务全区人民群众。 2.持续推动东川工业高质量发展。 3.有序推进东川区工业资源综合利用基地建设项目。 4.及时有序组织企业申报符合条件的上级补助资金，为企业提供优良的营商环境。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市东川区工业和科技信息化局2024年度收入合计176,331,190.61元。其中：财政拨款收入176,331,190.61元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加156,649,054.79元，增长795.89%。其中：财政拨款收入增加156,948,666.56元，增长809.74%；主要原因是2024年新增昆明市东川区工业资源综合利用基地园区基础设施及标准化厂房建设项目专项债券。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少299,611.77元，下降100.00%。主要原因是2023年账务处理有误，本年已进行调整。
二、支出决算情况说明
昆明市东川区工业和科技信息化局2024年度支出合计176,331,190.61元。其中：基本支出11,032,601.72元，占总支出的6.26％；项目支出165,298,588.89元，占总支出的93.74％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加156,737,936.68元，增长799.96%。其中：基本支出减少698,408.59元，下降5.95%；主要原因是人员变动、新增退休人员4人、退休人员死亡1人。项目支出增加157,436,345.27元，增长2,002.44%；主要原因是2024年新增昆明市东川区工业资源综合利用基地园区基础设施及标准化厂房建设项目专项债券。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市东川区工业和科技信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,032,601.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,604,901.24元，占基本支出的96.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费427,700.48元，占基本支出的3.88％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市东川区工业和科技信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出165,298,588.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
本单位无基本建设类项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市东川区工业和科技信息化局2024年度一般公共预算财政拨款支出16,331,190.61元,占本年支出合计的9.26%。与上年相比减少2,967,359.32元，下降15.38%,完成年初预算的122.46%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（功能分类科目情况）
1.一般公共服务（类）支出679,901.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%,完成年初预算的98.26%，主要用于其他商贸事务以及其他组织事务支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出227,432.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%,完成年初预算的73.84%。主要用于原东川区工交幼儿园2名在职人员工资及保险等。
6.科学技术（类）支出5,866,976.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.92%,完成年初预算的86.06%。主要用于对企业的各类补助资金。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出3,917,333.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.99%,完成年初预算的119.56%。主要用于企事业离退休人员的生活补助和保险、发放伤残抚恤金及公岗人员工资等。
9.卫生健康（类）支出929,880.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%,完成年初预算的97.55%。主要用于机关行政事业人员的医疗保险等社会保障缴费。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出4,145,007.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.38%,完成年初预算的592.14%。主要用于拨付”2023年第二批昆明市规模以上工业企业培育资金”“2022年第二批重大工业项目固定资产投资补助资金”等各类企业补助资金。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出564,659.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%,完成年初预算的95.94%。主要用于行政机关事业在职人员住房公积金缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,200.00元，决算为16,967.64元，完成年初预算的84.00%；支出决算较上年减少6,432.36元，下降27.49%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为8,767.64元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.67%，完成年初预算的73.06%；公务接待费支出年初预算为8,200.00元，决算为8,200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.33%，完成年初预算的100.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6,232.36元，下降41.55%；公务接待费支出决算较上年减少200.00元，降2.38%；具体是国内接待费支出决算8,200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少200.00元，下降2.38%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,200.00元，支出决算为16,967.64元，完成年初预算的84.00%，支出决算较上年减少6,432.36元，下降27.49%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为8,767.64元，完成年初预算的73.06%；公务接待费支出年初预算为8,200.00元，决算为8,200.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费中公务用车运行维护费小于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6,232.36元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少200.00元，下降2.38%，具体是国内接待费支出决算8,200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少200.00元，下降2.38%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置及运行维护费中公务用车运行维护费减少6,232.36元，公务接待费中国内接待费减少200.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工业、科技、信息相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各类项目评审等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
昆明市东川区工业和科技信息化局2024年度内无需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市东川区工业和科技信息化局2024年机关运行经费支出427,700.48元，比上年增加14,665.28元，增长3.55%,主要原因是落实行政机关办公运行厉行节约，压缩办公运行费用等支出减少。
四、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市东川区工业和科技信息化局资产总额13,270,780.29元，其中，流动资产12,758,869.12元，固定资产2,619,061.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产89,285.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加36,800.00元，其中固定资产增加36,800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额,7,987.64元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7,987.64元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
昆明市东川区工业和科技信息化局2024年度绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市东川区工业和科技信息化局2024年度内无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53011300330401111
附件3：2024年度部门决算公开表样20250813111010960
