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昆明市东川区社会保险中心2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.宣传和贯彻执行党和国家的养老保险、工伤保险、失业保险方针、政策、法律、法规和上级部门的有关规定；

2.负责全区单位和职工养老保险、工伤保险、失业保险的参保登记、中断、终止、转移接续、缴费基数核定等工作；

3.负责各项社会保险基金的征缴、筹集、发放、上缴等工作，编制基金征收计划及全区社会保险基金预决算；

4.对达到享受社会保险待遇条件的参保人员及时进行退休审批、资格审核、待遇核定，按时足额社会化发放离退休人员养老金和工伤、失业待遇，并按规定及时调整养老金，开展领取社会保险待遇人员资格确认；

5.建立健全社会保险基金稽核制度，加强和规范社会保险基金的管理与监督，防范欠缴拒缴社会保险费、虚报冒领保险待遇；

6.负责社会保障卡的制作、发放、使用和挂失补办等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务科、参保管理科、养老保险待遇科、工伤保险待遇科、失业保险待遇科、稽核科、信息科。

所属单位0个，我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市东川区社会保险中心2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即昆明市东川区社会保险中心，其他事业单位0个。

纳入昆明市东川区社会保险中心2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区社会保险中心2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员16人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员122人（离休0人，退休122人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.认真开展养老保险、工伤保险和失业保险的申报核定工作。

2.严肃开展社会保险稽核工作，不断加大稽核力度。

3.贯彻《城镇企业职工基本养老保险关系转移接续暂行办法》，做好基本养老保险转移工作。

4.稳步提高社会保险各项待遇调整工作。

5.积极完成“康乃馨行动”目标任务。

6.积极推进社会保险业务新系统的使用和完善。

7.积极推进社保待遇领取人员使用社会保障卡领取待遇。

8.加大养老保险、工伤保险和失业保险政策宣传力度。

9.严格落实实施渐进式延迟法定退休年龄政策。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区社会保险中心2024年度收入合计42,677,550.09元。其中：财政拨款收入42,677,550.09元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加939,544.26元，增长2.25%，主要原因是退休人员逐年增加。其中：财政拨款收入增加939,544.26元，增长2.25%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区社会保险中心2024年度支出合计42,677,550.09元。其中：基本支出42,547,030.09元，占总支出的99.69％；项目支出130,520.00元，占总支出的0.31％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加939,544.26元，增长2.25%，主要原因是退休人员逐年增加及公益性岗位人员新增2人。其中：基本支出增加912,779.04元，增长2.19%，主要原因是退休人员逐年增加；项目支出增加26,765.22元，增长25.80%，主要原因是新增2名公益性岗位人员；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区社会保险中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出42,547,030.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出42,281,165.09元，占基本支出的99.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费265,865.00元，占基本支出的0.62％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区社会保险中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130,520.00元。其中：4050公益性岗位补助专项资金130,520.00元,主要用于支付公益性岗位补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区社会保险中心2024年度一般公共预算财政拨款支出42,677,550.09元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加939,544.26元，增长2.25%,主要原因是退休人员逐年增加。完成年初预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出42,146,184.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.75%,完成年初预算的87.03%。主要用于全区机关事业单位和企业退休人员统筹外退休待遇发放39,662,168.17元;用于昆明市东川区社会保险中心机构正常运转的日常支出（人员经费及日常公用经费）2,484,015.86元。

9.卫生健康（类）支出287,461.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%,完成年初预算的93.78%。主要用于昆明市东川区社会保险中心职工的医疗补助和医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出243,905.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%,完成年初预算的91.70%。主要用于支付昆明市东川区社会保险中心在职职工的住房公积费用。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,600.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,600.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3,600.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年我单位无公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区社会保险中心2024年机关运行经费支出265，865.00元，比上年增加27，785.00元，增长11.67%,主要原因是2024年新增工会福利费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区社会保险中心资产总额109，611.71元，其中，流动资产51,378.06元，固定资产54,921.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,312.50元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35,884.77元，其中固定资产减少15,532.39元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表）。

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表）。

（三）项目支出绩效自评表（详见附表）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011300261501111

附件：2024年度部门决算公开