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中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室

2024年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室的主要职责是：

（1）组织实施全区行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革，拟定机构编制管理办法、制度并组织实施；统一管理各级党委、人大、政府、政协、民主党派、群众团体机关和事业单位的机构编制工作。

（2）围绕中共昆明市东川区委、昆明市东川区人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

（3）拟订行政管理体制和机构改革的总体方案，审核乡镇（街道）、区级机关各部门机构改革方案；指导、协调全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（4）拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核区直属和部门所属事业单位、乡镇（街道）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调全区事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（5）负责全区行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出全区行政编制总量分配及调整的建议；拟订全区各级事业单位编制总量控制目标和调整方案。

（6）审核中共昆明市东川区委、昆明市东川区人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共昆明市东川区委、昆明市东川区人民政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

（7）审核昆明市东川区人大及其常务委员会、昆明市东川区政协机关，区级各民主党派机关，区级各群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（8）审核中共昆明市东川区委、昆明市东川区人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数。

（9）承担东川区国家机关、区委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

（10）审核区属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

（11）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

（12）负责全区机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；指导规范党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（13）负责监督检查全区各级各部门贯彻执行机构编制法律法规和政策规定执行情况，组织实施机构编制执行情况评估工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（14）完成区委和上级部门交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：机构编制管理科、综合科、登记管理科。与上年末相同。

所属单位1个，昆明市东川区机构编制信息服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室；

2.昆明市东川区机构编制信息服务中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦党纪学习教育抓党建，为建设适应新时代机构编制管理干部队伍培根筑魂

一是坚决落实“第一议题”制度。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神列为“第一议题”，做到第一时间学习传达、第一时间研究部署、第一时间推动落实。

二是抓好党员干部日常学习教育。把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大及二十届二中、三中全会精神作为党员干部学习教育工作的核心内容，把学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神作为首要政治任务来抓，制定年度党员学习教育、“三会一课”等学习教育计划，坚持每周一次政治理论集中学习，两周一次职工讲堂，把政治理论、编制业务、综合业务等内容融入到各项学习活动中。

三是扎实推动党纪学习教育走深走实，与机构编制工作“同频共振”。常态化系统化开展警示教育，邀请纪检组讲专题廉政党课、组织参观警示教育基地、观看省纪委“云上数字展厅”、网络观看相关庭审现场、每周集中学习身边的违纪违法典型案例，在鲜活的警示教育中深刻理解《条例》内涵。

（二）以抓党政机构改革为牵引，在险滩急浪中摔打干部，不断推进东川机构编制管理工作上台阶

一是积极稳妥有序推进东川区机构改革工作。在机构改革中充分发挥好“主力军”和“施工队”作用，稳妥有序推进新一轮机构改革工作。圆满完成区级涉改部门机构设置、挂牌、人员转隶、职能划转等工作，做到思想不乱、队伍不散、工作不断。本轮机构改革东川区设置党政机构与改革前保持稳定。整个改革工作中始终把坚持党的领导贯穿于机构改革全过程，把围绕中心、服务大局体现在岗位上、落实到工作中，确保改革积极稳妥有序推进。

二是持续深化行政执法体制改革。为贯彻落实中央和省、市关于深化行政执法体制改革的部署要求，进一步理顺职责、整合队伍、减少层级、推动执法力量下沉，完善基层综合执法体制机制，全面推进严格规范公正文明执法。区级设置城市管理、市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业农村、应急管理7支综合行政执法队伍。在东川区各乡镇（街道）设置了综合行政执法队伍，综合区级部门赋权事项，整合乡镇（街道）执法职责，全面实现“一支队伍管执法”。

三是调整完善乡镇（街道）机构设置和管理体制。根据要求，优化乡镇（街道）机构设置，推动资源、服务、管理下沉，为党建引领基层治理提供机制体制保障。统筹设置乡镇（街道）内设机构和事业单位，设3个事业单位，区政府驻地铜都街道增设1个事业单位。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室2024年度收入合计2,317,428.26元。其中：财政拨款收入2,317,428.26元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；无经营收入0.00元；无附属单位上缴收入0.00元，；无其他收入0.00元。

与上年相比，收入合计增加43,752.48元，增长1.92%。其中：财政拨款收入增加43,752.48元，增长1.92%；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；上下年度均无其他收入。主要原因是：2024年度人员职级、工资级别档次晋升，工资支出增加，福利费纳入预算支出。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室2024年度支出合计2,328,985.03元。其中：基本支出2,218,110.21元，占总支出的95.24％；项目支出110,874.82元，占总支出的4.76％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加66,867.02元，增长2.96%。其中：基本支出增加67,183.44元，增长3.12%；项目支出减少316.42元，下降0.28%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；对附属单位补助支出。主要原因是：2024年度人员职级、工资级别档次晋升，工资支出增加，福利费纳入预算支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,218,110.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,044,943.21元，占基本支出的92.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费173,167.00元，占基本支出的7.81％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110,874.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

机构编制管理工作经费88,904.82元，主要用于机构编制机房电脑更换和机构编制业务费用。

4050岗位补贴经费21,970元，主要用于4050人员每月岗位性补贴发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出2,328,985.03元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加66,867.02元，增长2.96%,完成年初预算的104.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,730,424.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.30%，完成年初预算的105.55%。主要用于职工工资、职工社保和住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是职工年终考核奖的发放年初未做预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出250,053.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.74%,完成年初预算的103.61%。主要用于职工养老保险的缴纳；造成预决算差异的主要原因是公益性岗位补贴的增加。

9.卫生健康（类）支出191,738.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%，完成年初预算的105.43%。主要用于职工医疗保险的缴纳；造成预决算差异的主要原因是职工的调入，缴费基数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出156,769.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,200.00元，决算为867.00元，完成年初预算的39.41%。支出决算较上年减少296.00元，下降25.45%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为2,200.00元，决算为867.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的39.41%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少296.00元，下降25.45%；具体是国内接待费支出决算867.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少296.00元，下降25.45%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（以）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,200.00元，支出决算为867.00元，完成年初预算的39.41%，支出决算较上年减少296.00元，下降25.45%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2,200.00元，决算为867.00元，完成年初预算的39.41%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是控制公务接待支出，减少接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少296.00元，下降25.45%，具体是国内接待费支出决算867.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制公务接待支出，减少接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到东川开展机构编制工作检查、调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费支出173,167.00元，比上年增加23,074.00元，增长15.37%,主要原因是福利费纳入年初预算。部门机关运行经费主要用于办公经费和差旅、福利费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室资产总额123,386.31元，其中，流动资产786.5元，固定资产98,105.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产24,493.94元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30,546.83元，其中固定资产增加21,306.17元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

区委编办高度重视部门整体支出绩效自评及重点项目的自评工作，在日常工作中严格按照规章制度，认真学习财经法规，严格执行财经纪律，各项资金管理使用安全有效。按照财政整体支出绩效评价要求，从职能职责履职方面，向服务对象开展了满意度问卷调查，发出问卷调查表10份，收回10份，最终满意度评定为100%。根据整体支出绩效自评指标评分表，自评得分99.50分。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附件。

（三）项目支出绩效自评表

详见附件。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53011300122501111

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