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昆明市东川区信访局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和区委、区政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，拟订信访工作的有关政策和制度，推动党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全区信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全区信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担区委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。承担东川区信访事项复查复核日常工作。

9.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、接访办信科（东川区群众来访接待室）、督查督办科、协调联络科。

所属单位2个，分别是：

1.昆明市东川区信访局（局机关）；

2.昆明市东川区群众来访接待中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.昆明市东川区信访局。

纳入昆明市东川区信访局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位中昆明市东川区群众来访接待中心不单独核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）深入推进预防法治化，落实源头治理责任。

2024年共组织开展4次区委、区政府主要领导“公开大接访”活动，接访群众38批72人次；组织开展区级领导“接待日”活动12场次，共接待群众126批309人次。

（二）全面推进受理法治化，信访事项转办督办到位。

严格按照操作指引、职责权限进行精准交办、转办，做到及时转办、督办。全区信访登记总量为787批962人次，同比批次人次分别下降2.55%、14.14%；受理的信访事项403件，及时受理率100%、按期答复率100%。

（三）聚力聚焦办理法治化，信访事项及时处理到位。

按照《信访工作条例》规定和信访法治化工作要求，应受理信访事项403件，已办结321件，其中化解271件，化解率为84.42%。

（四）扎实推进监督追责法治化，依规依纪依法追责问责。

通过落实交办、提醒、督办、通报、约谈、问责的闭环式工作推动机制，把明责、尽责、追责贯穿信访工作各环节全过程。全年共向责任部门、乡镇（街道）发送督办通知10份、《改进工作建议书》39份。

（五）稳步推进维护秩序法治化，依法处理违法犯罪行为。

区委政法委牵头组织区公安局、区法院、区检察院、区司法局、区信访局等部门，结合普法强基补短板专项行动和东川区基层治理暨信访维稳夏季攻坚行动，齐抓共管扎实推进依法维护信访秩序的各项工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区信访局2024年度收入合计2,923,514.13元。其中：财政拨款收入2,923,514.13元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少52,818.96元，下降1.77%。其中：财政拨款收入减少52,818.96元，下降1.77%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是人员减少，人员经费减少，信访工作经费结转至下年度使用，项目经费减少，故收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区信访局2024年度支出合计2,923,514.13元。其中：基本支出2,766,797.93元，占总支出的94.64％；项目支出156,716.20元，占总支出的5.36％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少131,991.96元，下降4.32%。其中：基本支出减少72,244.54元，下降2.54%；项目支出减少59,747.42元，下降27.60%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是项目经费减少及人员减少，故支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,766,797.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,593,093.93元，占基本支出的93.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费173,704.00元，占基本支出的6.28％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区信访局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出156,716.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.信访工作项目经费97,326.20元，主要用于开展全区信访工作综合协调和指导，组织开展联合接访工作，承担信访事项督查督办、复查复核工作，协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

2.就业补助项目经费59,390.00元，主要用于发放公益性岗位人员工资，包括市级两参人员就业补助资金3,500.00元，2024年第一批中央就业补助资金37,040.00元，2024年昆明市企业下岗失业参战退役人员就业补助资金16,560.00元，4050人员岗位补助资金2,110.00元，两参4050公岗岗位补贴资金180.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区信访局2024年度一般公共预算财政拨款支出2,923,514.13元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少52,818.96元，下降1.77%,完成年初预算的100.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,175,050.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.40%,完成年初预算的99.31%。主要用于保障昆明市东川区信访局机构正常运转的基本支出和保障东川区信访维稳工作顺利开展的项目支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，基本支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

8.社会保障和就业（类）支出328,061.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.22%,完成年初预算的117.38%。主要用于支出机关事业单位在职人员基本养老保险费用，发放退休干部生活补贴以及发放公益性人员岗位补贴；造成预决算差异的主要原因是年中追加公岗岗位补贴资金。

9.卫生健康（类）支出217,937.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%,完成年初预算的95.83%。主要用于支出行政事业单位在职人员、退休人员医疗保险，行政事业单位在职人员工伤保险；造成预决算差异的主要原因是人员减少，保险费用支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

19.住房保障（类）支出202,465.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%,完成年初预算的95.16%。主要用于保障行政事业单位在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是调出人员1人，住房公积金缴费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，决算为12,000.00元，完成年初预算的80.00%；支出决算较上年减少1,177.00元，下降8.93%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为12,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年减少1,177.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,177.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为12,000.00元，完成年初预算的80.00%，支出决算较上年减少1,177.00元，下降8.93%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为12,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是更加牢固树立过“紧日子”思想，勤俭办事、厉行节约，故减少公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1,177.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,177.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是更加牢固树立过“紧日子”思想，勤俭办事、厉行节约，故减少公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于信访保障、应急劝返等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

昆明市东川区信访局不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区信访局2024年机关运行经费支出173,704.00元，比上年增加817.00元，增长0.47%,主要原因是日常办公支出增加，故机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于保障单位正常运转产生的办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区信访局资产总额480,002.76元，其中，流动资产2,531.57元，固定资产477,471.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38,199.56元，其中固定资产减少40,660.70元。处置房屋建筑0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额24,200.00元，其中：政府采购货物支出24,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额18,765.11元，其中：授予小微企业合同金额16,400.00元。

四、部门绩效自评情况

昆明市东川区信访局部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区信访局无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300172101111

昆明市东川区信访局2024年度部门决算公开表20250812042136891