昆明市东川区教育体育局2024年度部门决算
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昆明市东川区教育体育局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门主要职能
1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市有关教育体育法律法规；拟订教育体育工作的规范性文件，并组织实施。
2.综合管理全区教育体育工作，负责全区教育体育事业发展布局规划、结构调整及体制机制改革工作并组织实施，推进教育体育事业发展。
3.研究教育体育改革与发展规划，对教育工作中的热点、难点问题进行调研，并向本级党委、政府报告情况，提出建议。
4.负责本系统党的建设、党风廉政建设、群团等工作。
5.管理和指导全区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育、民族教育和民办教育工作；做好辖区内高等院校的指导和服务工作；拟订招生考试工作方案并组织实施。
6.负责本系统思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理和指导全区各级各类学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和健康教育等工作；统筹实施“营养改善计划”；指导全区青少年科技体育活动和校外教育工作。
7.对区属相关部门、乡镇(街道办)人民政府执行教育法律、法规和国家教育方针、政策的督导；对学校和其他教育机构教育教学工作开展督导。
8.统筹规划全区群众体育工作，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展国民体质监测。
9.统筹全区竞技体育、青少年体育改革发展;管理全区体育竞赛、业余训练和设置竞技运动项目，组织参加和举办区级、市级、省级、全国及国际性体育赛事;指导、推进青少年体育工作和运动队伍建设。
10.参与拟订教育体育经费筹措和管理政策;管理区本级教育体育经费;监督管理机关和所属事业单位国有资产;统筹管理学生资助工作。
11.按管理权限负责和指导学校、体育基础设施布局、规划和基本建设；指导和协调全区教育体育系统的教科研工作；指导学校开展勤工俭学。
12.负责区教育体育系统内部审计工作。
13.规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训;落实、指导教师资格制度实施，推进学校办学、管理制度改革;负责教育系统毕业生就业指导工作。
14.加强教育体育事业宣传和信息化工作；指导管理全区教育体育系统对外交流与合作；协助做好涉外学校管理工作，负责全区语言文字规范化建设，指导普通话推广工作。
15.负责本系统安全管理工作；统筹本系统安全稳定工作；协调、指导和参与本系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。
16.领导教育体育局所属事业单位；负责全区各级各类学校的招生考试和中小学学籍学历管理工作；统筹管理和指导本系统社会组织。
17.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教育科、体育科、组织人事科、财务与基建装备科、安全与营养计划科、昆明市东川区人民政府教育督导办公室。
所属单位28个，分别是：
1.云南省昆明市东川区高级中学
2.云南省昆明市东川区第一中学
3.云南省昆明市东川区第二中学
4.昆明市东川区铜都中学
5.昆明市东川区阿旺中学
6.昆明市东川区汤丹中学
7.昆明市东川区拖布卡中学
8.昆明市东川区绿茂中学
9.昆明市东川区第一小学
10.昆明市东川区第二小学
11.昆明市东川区第三小学
12.昆明市东川区第四小学
13.昆明市东川区铜都中心学校
14.昆明市东川区碧谷中心学校
15.昆明市东川区阿旺镇中心学校
16.昆明市东川区乌龙镇中心学校
17.昆明市东川区汤丹镇中心学校
18.昆明市东川区拖布卡镇中心学校
19.昆明市东川区因民镇中心学校
20.昆明市东川区红土地镇中心学校
21.昆明市东川区教育事业发展中心
22.昆明市东川区人才服务中心教育分中心
23.东川区青少年学生校外活动中心
24.昆明市东川区第三中学
25.昆明市东川区第五小学
26.昆明市东川区碧谷新民小学
27.昆明市东川区特殊教育学校
28.昆明市东川区福在幼儿园
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共28个。分别是：
1.云南省昆明市东川区高级中学
2.云南省昆明市东川区第一中学
3.云南省昆明市东川区第二中学
4.昆明市东川区铜都中学
5.昆明市东川区阿旺中学
6.昆明市东川区汤丹中学
7.昆明市东川区拖布卡中学
8.昆明市东川区绿茂中学
9.昆明市东川区第一小学
10.昆明市东川区第二小学
11.昆明市东川区第三小学
12.昆明市东川区第四小学
13.昆明市东川区铜都中心学校
14.昆明市东川区碧谷中心学校
15.昆明市东川区阿旺镇中心学校
16.昆明市东川区乌龙镇中心学校
17.昆明市东川区汤丹镇中心学校
18.昆明市东川区拖布卡镇中心学校
19.昆明市东川区因民镇中心学校
20.昆明市东川区红土地镇中心学校
21.昆明市东川区教育事业发展中心
22.昆明市东川区人才服务中心教育分中心
23.东川区青少年学生校外活动中心
24.昆明市东川区第三中学
25.昆明市东川区第五小学
26.昆明市东川区碧谷新民小学
27.昆明市东川区特殊教育学校
28.昆明市东川区福在幼儿园
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员2,909人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2,882人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员603人。包括财政拨款开支经费的人员603人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1604人（离休0人，退休1604人）。年末学生34470人。年末遗属129人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）
车辆编制19辆，实有车辆19辆。
三、重点工作概述
1.党建引领教育创新发展。一是开展党的创新理论铸魂育人行动。运用党组理论学习中心组形成以上率下的学习传导机制。制定了《东川区教育体育局机关青年理论学习提升工程实施方案》，深化巩固拓展主题教育成果，聚焦教育高质量发展，深入推进全区中小学思政课一体化建设。二是着力增强基层党组织学习。深化“雁阵工程”创建，全区中小学和两新组织支部规范化建设达标率100%。开展党支部“调优扩先提中治软”行动。创建党组织领导的校长负责制示范学校3所，“春城先锋∙育人红烛示范学校4所。形成了“一校一特、一校一品”的党建特色品牌。三是增强党建引领实效。推进全区中小学校领导体制改革，健全全区中小学校（园）党组织领导作用体制机制。四是筑牢廉洁自律防线。开展党纪学习教育相关主题党日88次，基层党组织书记讲党课41人次。
2.落实立德树人根本任务。一是发挥学校主渠道作用，健全家校沟通机制。结合学校活动，把“我们的节日”活动日定为家长开放日。召开家长委员会并与家长委员签订安全责任书。二是完善“三结合”教育网络。2024年春季学期各校开展法制副校长进校园普法宣传活动2次。三是加强校风建设，优化育人环境。对全区中小学校园文化进行了全面排查。四是以高质量德育活动促进共同育人。坚持以爱国主义教育、法制教育等为核心，努力抓好主题教育、专题教育等常规德育活动。积极开展2024年开展学雷锋暨“文明实践我行动”主题活动、组织开展“扣好人生第一粒扣子·传承红色基因”未成年人清明祭英烈主题教育实践活动、开展庆祝“六一”国际儿童节系列活动、开展2024年“我们的节日·端午节”主题活动。评选推荐一名教师、一名学生参加云南省“爱国奋斗 强国励志—看照片 讲故事”大赛，东川区第四小学谭源同学荣获大赛一等奖。开展东川区2024年全民阅读“十个一”系列活动，共征集到98份作品，评选出4件“一等奖”作品；从短视频中评选出1件“一等奖”作品。举办东川区2024年学生艺术节（群舞、合唱）比赛，选派代表参加市级比赛，8支参赛队获得了3个一等奖、5个二等奖。五是全面开齐开足课程，将劳动教育纳入教学计划，征订劳动课本和劳动课手工材料，配齐劳动课教师队伍，积极开拓劳动实践基地。
3.进一步提升教育教学质量。一是全面提升教育质量。2024年全区参加高考文化考生946人，一本上线人数207人（东川区高级中学165人、昆三中东川学校41人、东川区第一中学1人），600分以上24人，均在东川区高级中学，其中理科23人、文科1人，东川区理科最高分643分（东川区高级中学），文科最高分610分（东川区高级中学），一本率21.88%。二是全面压实控辍保学工作目标，常态化开展家访活动，保障疑似辍学学生“应返尽返”。三是探索分类安置，实施普职融合。职教中心与东川一中开展联合办学，开办综合高中教育，继续推进区职成教中心云南省综合高中试点。四是深度推进校企合作与产教融合。积极探索推广学徒制等人才培养模式，创新“政校合作、校企合作、校校合作、联合办学”等模式，完善学生实习渠道。五是落实双减工作。从课后服务推广入手，切实减轻学生作业负担。全区义务教育阶段23所义务教育阶段中小学按照“基础+特色”“一校一策”模式，大力开展课后活动，课后服务开展率达到100%。六是加强控辍保学，实现义务教育巩固率达到98.9%；加强职业教育、普及高中教育，高中毛入学率推进中；一中本科上线率66.5%，三中81.01%，高级中学65%。
4.多措并举加强教师队伍建设。2024年招聘新教师45名，免费师范生21名。完成全国教师资格认定203人，进行教师资格定期注册。积极推进“三名”工程实施，引进名师6名、银龄教师5名，银龄名校长1名。本学期共组织教师150余人次参加市教科院各类专项教研活动。20个名师工作室正式启动。实施好“黄廷方西部县域卓越教师培养计划”，培养骨干教师120人。选派16名校级领导赴上海市普陀区培训学习，17名参加沪滇协作“三个一百”人才培育工程。东川区福在幼儿园在2024年秋季学期招收学生260人，完成新增幼儿园公费学位240个指标。
5.稳步发展扎实推进项目建设。一是争取义务教育学校薄弱环节和能力提升资金1,977万元和改善高中办学条件3,100万元用于东川区第三中学二期项目建设；争取到校舍维修长效机制资金877万元用于全区农村中小学校校舍维修改造；争取改善高中办学条件514万元用于高级中学运动场改造；争取到学前教育专项资金318.7万元，用于福在幼儿园、洗尾嘎幼儿园、尼拉姑幼儿园、东川区第二幼儿园项目建设。二是东川区第三中学二期工程完成8块篮球场硬化工程，综合楼完成五层钢筋绑扎。东川区第五小学完成多功能报告厅完工投入使用，风雨球馆建设有序推进中。东川区第二幼儿园项目已重新选址，待完善项目用地手续后即可开工建设。东川区第一中学科技楼完成三层板浇筑，正进行四层施工。东川区高级中学学生宿舍已完成二次结构施工，正进行门窗安装工程；综合楼进行基础施工。完成达朵小学教学楼、杉木小学教工宿舍、新街小学教学楼、高级中学老实验楼C级校舍加固改造。职教中心改扩建项目完成设计、全过程造价招标，完成施工图设计，正在办理工程规划许可证；第二幼儿园完成项目选址，3月4日完成设计施工（EPC)招标。三是对东川区第一中学晋级升等工作进行了区级初评，并向市级报送了申报材料，完成了市级初勘工作。四是资助学生46,265人次，发放资金2,190.70万元，办理生源地助学贷2,590人，贷款金额3,308.95万元。
6.坚决筑牢教育安全防线。一是宣传安全教育。各学校签订《校园安全工作目标责任书》47份。发放宣传资料132,500余份，举办安全知识讲座190场，开展安全知识竞赛94次。东川区教育体育局通过微信公众号、短信平台等渠道发布安全提示信息50余条。二是加强校园周边交通秩序整治。东川区教育体育局联合公安、交通等部门进行了集中整治。全年共开展校园周边交通秩序整治40余次，劝导学生2,300余次。三是落实食堂安全。学校食堂“六T”达标率为87.5%。“网络明厨亮灶”建设完成率100%。投入10万余元对食堂设施设备和“三防”设施进行了整改。严格执行食品采购操作规程。四是把控校园卫生工作，完成所有学生体检工作，体检率达98%以上。针对传染病等作好监控措施，建立学生晨、午检制。防止卫生突发事件和各类传染病在学校发生、流行，确保师生安全。抓好学校禁毒、防艾知识宣传教育，开展禁毒知识、防艾知识竞赛活动。以家校合作，防控结合、宣传等方式全面抓好近视防控工作。五是建立学生心理健康教育、监测、干预等机制，常态化开展心理疏导、法律援助等关爱服务，完成东川区青少年心理健康服务中心挂牌运转，到现场（不含电话）咨询的152人，有效咨询59人，危机干预17人。申报心理健康特色学校2所。建设“儿童之家”关心关爱留守儿童。六是对存在有不良行为和严重不良行为在校学生，继续不断完善“一生一档”；对重点青少年群体进行排查摸底监测，动态掌握基本情况。七是各学校抽调老师联合公安成立护学岗，具统计涉校涉生敏感事件数：0起；平安校园创建率：81.25%。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市东川区教育体育局2024年度收入合计784,997,561.32元。其中：财政拨款收入766,613,210.99元，占总收入的97.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,723,057.77元（含教育收费0.00元），占总收入的0.73%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12,661,292.56元，占总收入的1.61%。
与上年相比，收入合计减少70,089,544.11元，下降8.20%。其中：财政拨款收入减少61,079,591.45元，下降7.38%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少668,965.49元，下降10.47%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少8,340,987.17元，下降39.71%。主要原因是本年度学生人数减少2024年度高级中学、三中、一中教育收费减少,本年度财政资金紧张下属学校乡村教师生活补助和完善性奖励绩效未支出,机关本级2023年度财政下达单位自有资金采购三中设备预算项目在2023年形成支出，本年度无此类相关预算，只有单位资金收支专户利息项目。
二、支出决算情况说明
昆明市东川区教育体育局2024年度支出合计785,786,598.11元。其中：基本支出602,305,910.40元，占总支出的76.65％；项目支出183,480,687.71元，占总支出的23.35％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少77,873,830.71元，下降9.02%。其中：基本支出减少25,918,522.56元，下降4.13％；项目支出减少51,955,308.15元，下降22.07％；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度财政资金紧张项目支出只清算属于三保的资助款和三保外其他刚性支出的建设类项目,下属学校乡村教师生活补助和完善性奖励绩效未支出，机关本级2023年度财政下达单位自有资金采购三中设备预算项目在2023年形成支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市东川区教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出602,305,910.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出593,914,043.69元，占基本支出的98.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,391,866.71元，占基本支出的1.39%。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市东川区教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出183,480,687.71元。其中：基本建设类项目支出23,353,588.13元。
其他教育管理事务支出项目经费21,656.16元，主要用于教育体育局资助中心办公设备购置，2024中国汽车越野拉力锦标赛东川分站赛补助。
普通教育项目经费157,051,828.57元，其中学前教育21,424,603.84元、小学教育29,843,881.76元、初中教育40,172,821.02元、高中教育28,198,574.69元、其他普通教育支出37,411,947.26元，主要用于保障学校运转安排公办普通高中生均公用经费补助，用于维持学校日常教学活动开展，涵盖水电费、办公用品采购等,城乡发放乡村教师生活补助，义务教育阶段家庭经济困难学生给予生活费补助，普通高中助学金、免学费等，减轻学生家庭经济负担，确保学生不因贫失学。改善办学条件包括城乡义务教育学校校舍维修改造、抗震加固，购置教学设施设备，为学生创造更好的学习环境，用于普通高中学校建设及设备采购，解决高中学位缺口问题，推动高中教育发展。
中等职业教育项目经费1,567,190.00元，主要用于中等职业教育的学生资助资金，奖学金，免学费。
特殊教育项目经费2,021,166.19元，主要用于昆明市东川区特教育学校日常运转，涵盖办公费、水电费、特殊学生生活补助、教师工资。
教师进修项目经费15,600.00元，主要用于开展中小学幼儿园教师国家级培训、全区教师继续教育培训等，提升教师业务素质，促进教师专业发展。
其他教育费附加安排的支出项目经费1,724,375.31元，主要用于教育费附加的30%用于职业教育和5%用于教师培训经费补助，下属学校发放三类人员工资。
群众体育项目经费2,400,000.00元，主要用于全民健身设施补短板工程建设。
社会保障和就业支出项目经费2,938,166.00元，主要用于2024年第一批就业补助，就业创业服务补贴，省级创业担保贷款服务，就业见习补贴,丧葬费及一次性抚恤金补助。
农林水支出项目经费11,320,270.32元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，创业担保贷款贴息及奖补，东川一中科技楼建设，东川区第三中学教学设施设备采购。
金融支出项目经费43,584.32元，主要用于单位资金收支专户利息资金支出。
其他支出项目经费4,376,850.84元，主要用于乡村少年宫建设，中小学生体育运动赛事，东川泥石流汽车越野赛专项经费，东川区2024年超长期特别国债（一中科技楼）支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市东川区教育体育局2024年度一般公共预算财政拨款支出762,334,238.43元,占本年支出合计的97.02%。与上年相比减少72,642,587.93元，下降8.70%,完成年初预算的116.65%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出564,999,200.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.11%,完成年初预算的122.25%。主要用于2050101“教育支出-教育管理事务-行政运行”用于机关日常运行；2050199“教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出”教育体育局资助中心办公设备购置，2024中国汽车越野拉力锦标赛东川分站赛补助；2050201“教育支出-普通教育-学前教育”；2050202“教育支出-普通教育-小学教育”；2050203“教育支出-普通教育-初中教育”；2050204“教育支出-普通教育-高中教育”；2050299“教育支出-普通教育-其他普通教育支出”用于城乡发放乡村教师生活补助，义务教育阶段家庭经济困难学生给予生活费补助，普通高中助学金、免学费等，减轻学生家庭经济负担，确保学生不因贫失学。改善办学条件包括城乡义务教育学校校舍维修改造、抗震加固，购置教学设施设备，为学生创造更好的学习环境，用于普通高中学校建设及设备采购，解决高中学位缺口问题，推动高中教育发展；2050302“教育支出-职业教育-中等职业教育”中等职业教育的学生资助资金；2050701“教育支出-特殊教育-特殊学校教育”昆明市东川区特教育学校日常运转，涵盖办公费、水电费、特殊学生生活补助、教师工资；2050801“教育支出-进修及培训-教师进修”用于开展中小学幼儿园教师国家级培训、全区教师继续教育培训等，提升教师业务素质，促进教师专业发展。；2050999“教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出”用于教育费附加的30%用于职业教育和5%用于教师培训经费补助；造成预决算差异的主要原因是本年度加大教育投入力度，新增东川一中科技楼建设项目，退休人员增加，退休公用经费增多，机关事业单位在职人员调整薪级工资，提高离退休人员养老金、增加离退休人员补贴，年初预算未充分预估。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,400,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%,完成年初预算的48.09%。主要用于全民健身设施补短板工程建设；造成预决算差异的主要原因是本年度财政资金紧张项目支出只清算属于三保的资助款和三保外其他刚性支出的建设类项目。
8.社会保障和就业（类）支出91,253,210.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.97%,完成年初预算的100.32%。主要用于2024年第一批就业补助，就业创业服务补贴，省级创业担保贷款服务，丧葬费及一次性抚恤金补助；造成预决算差异的主要原因是本年度提高离退休人员养老金、增加离退休人员补贴，年初预算未充分预估。
9.卫生健康（类）支出51,478,355.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%,完成年初预算的98.00%。主要用于用于机关事业单位人员基本医疗、大病医疗、公务员医疗补助缴纳；造成预决算差异的主要原因是预留冗余，年初预算时预算2024年新分配教师170人的医疗保险、养老保险、失业保险5个月额度，但实际未招录170人。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出10,000,846.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%,年初无此项预算。主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，创业担保贷款贴息及奖补，东川一中科技楼建设；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出42,202,625.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%,完成年初预算的98.53%；造成预决算差异的主要原因是预算冗余，年初预算时预算2024年新分配教师170人的住房公积金5个月额度，但实际未招录170人。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,000.00元，决算为27,428.97元，完成年初预算的105.50%；支出决算较上年减少37,423.17元，下降57.71%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为22,828.97元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.23%，完成年初预算的190.24%；公务接待费支出年初预算为14,000.00元，决算为4,600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.77%，完成年初预算的32.86%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少33,343.68元，下降59.36%；公务接待费支出决算较上年减少4,079.49元，下降47.00%；具体是国内接待费支出决算4,600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4079.49元，下降47.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,428.97元，支出决算为27,428.97元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少37,423.17元，下降57.71%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为22,828.97元，决算为22,828.97元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4,600.00元，决算为4,600.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少33,343.68元，下降59.36%；公务接待费支出决算减少4079.49元，下降47.00%，具体是国内接待费支出决算4,600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4079.49元，下降47.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度下属学校报废报损公务用车3辆，2024年度财政资金紧张除三保和刚性支出其余资金暂缓清算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务出差、培训、会议所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于上级部门调研检查发生的接待支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市东川区教育体育局2024年机关运行经费支出338,490.00元，比上年增加40845.51元，增长13.72%,主要原因是是机关人员增加，日常办公费增加。单位机关运行经费主要用于东川区教育体育局机关日常办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等费用的支付。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市东川区教育体育局资产总额1,238,133,033.21元，其中，流动资产104,589,239.17元，固定资产552,606,995.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程441,277,901.05元，无形资产139,658,897.31元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19,505,953.08元，其中固定资产减少30,982,881.53元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产2,567项，账面原值489,160.00元，实现资产处置收入11,000.00元，出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额3,533,891.79元，其中：政府采购货物支出3,533,891.79元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表）。
（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表）。
（三）项目支出绩效自评表（详见附表）。
五、其他重要事项情况说明
昆明市东川区教育体育局2024年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
监督索引号53011300136001111
附件：昆明市东川区教育体育局2024年度部门决算公开表20250812103736962
