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昆明市东川区第二小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.部门职能：教书育人，培养出高质量的学生。2.昆明市东川区第二小学属于东川区教育局下的二级单位，是全额拨款的事业单位，实行独立核算。下设教务处、教科室、总务处等13个科室。领导职数和内设机构学校为公益一类。我校领导职数：领导正职2人，领导副职4人，实有校长、书记各一人，副校长3人，副书记1人，工会主席1人。3.内设机构有总务处、德育处、综治办、校安办、教导处、办公室、师训处、督导室、书香校园处、大队部、教科室、党政办、财务室，中层领导有每个科室一人。4.人员编制，其中管理岗位0人，专业技术岗位102人，工勤技能岗位1人，实有教职工103人。5.负责铜都街道办事处部分小学阶段学生教育教学工作和学历教育工作。

（二）2024年度重点工作任务概述

东川区第二小学占地面积6777.34平方米，有学生1996名，教师103名，共有38个教学班。学校重点工作：（一）校园安全，因地制宜；（二）养成教育，家校共育；（三）深化改革，量化积分；（四）落实课程，整体推进；（五）师训重实效，走特色路；（六）完善活动，关心职工。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：总务处，德育处，综治办，校安办，教导处，办公室，师训处，督导室，书香校园处，大队部，教科室，党政办，财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区第二小学2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市东川区第二小学

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区第二小学2024年末实有人员编制103人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制103人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员103人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1996人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

（一）东川二小秉承着办幸福学校、塑幸福心灵、享幸福人生的办学目标，强化党建引领、打造优质学校、提升幸福品质。以党建促队建，通过修品行、悦身心、展个性、提素质、健人格，强化“五育并举”，培养终身运动者、责任担当者、问题解决者、优雅生活者，让学生幸福成长。以党建促师德，通过树形象、人文关怀、阳光运动、有效培训、科学评价，筑牢精神家园，让教师感受温暖、为教师减压、为教师创造发展机会，让教师幸福工作。以党建促和谐，通过真诚沟通、家长学校、亲子活动、师爱送访、结对帮扶，坚固共育堡垒，促家长理解、家庭幸福、社会支持，办人民满意的学校。全体教师始终坚守立德树人教育初心，为党育人，为国育才，逐渐形成了不忘初心牢记使命，齐心共建幸福校园的校园文化。

（二）重视教师培养，针对教师不同的成熟度,采取不同的外部激励力度和相应的管理方法。按照“教学科研型”“教学骨干型”“普通适应型”目标，制定发展切合教师专业发展的中长期规划，三大工程精准发力对老师进行培养，即“青年教师合格培养工程”让年轻老师站稳讲台，“骨干教师特长培育工程”让骨干老师站好讲台，“特色教师风格养成工程”让老师“成事、成名”。针对教师所处的不同成长时期采用不同的评价策略。学校制定有《新教师成长手册》《师徒结对成长手册》等相关制度，采取目标达成度、案例分析诊断及成果激励等不同评价策略，每学期评比“红烛教师”“卓越教师”“杰出教师”“卓越团队”“杰出团队”。

（三）强化控辍保学，关爱留守儿童。学校能本着对学生负责、对家长负责、对学校负责、对社会负责的工作责任感和事业心开展控辍保学工作。认真完成上级要求的班主任每天在动态管理系统中学生日常考勤，做好每天学生到校情况检查。

（四）夯实“第一课堂”，守好“主阵地”。 更迭课堂教学新模式。改变原有的课堂教学样态模式，探索出了“提出问题—自主学习一互助探究—达成共识一一起分享—串联提升”模式，让每一个生命独特绽放，每一个孩子的独特气质得以培养。 建立校本教研新范式。“三三四”教研范式，“三大工程”精准发力，“青年教师合格培养工程”让年轻老师站稳讲台，“骨干教师特长培育工程”让骨干老师站好讲台，“特色教师风格养成工程”让老师“成事、成名”；三坊“语文工作坊”“数学工作坊”“英语工作坊”促成长；“四课”研课堂，“推门课”研原生态，“走课”研高效，“精品课”研改革，“青蓝达标课”研抱团成长。

（五）“四节、五活动”造就“创乐”少年 举办已十三届的数学文化节活动，以“与数学共舞，与智慧同行”为主题，孩子们在玩中学、玩中思；“寻味春晓”美食节，“小名厨”们大显身手；一年一度丰富多彩的艺术节；热闹的科技节“种养殖展”。歌声，笑声，读书声……“创乐少年”在四大节里“乐淘淘”。 “季季书香”阅读活动实现了师生“天天阅读”“月月悦读”；“刮土豆”“系鞋带”“钉纽扣”……“勤巧手”活动培养了孩子们勤创造、乐实践的精神；“低碳互换，诚信为先”的旧书旧玩具交易会活动，为孩子们搭建了生活实践的舞台；“到广阔的天地中去，聆听大自然的教诲”，绿色环保行活动，孩子们与老师一起聆听花草树木、鸟兽虫鱼、小河云朵的絮语；校园直播活动，让孩子们释放活力，玩出精彩。

（六）2024年东川区第二小学在东川区学生艺术节“童心向党，阳光下成长”比赛中，群舞《再现花木兰》、合唱《红星歌》《把未来点亮》，均荣获小学组一等奖，在市级决赛中获二等奖；在区级“三独”比赛中，获得3个一等奖，7个二等奖，5个三等奖；学校舞龙舞狮队登春晚、赴昆明、入曲靖。在云南省第三届校园龙狮争霸赛中，凤凰舞龙队、牯牛舞龙队、舞狮队获得自选套路小学甲组二等奖（男队）、女队获自选套路小学甲组三等奖、传统南狮自选套路小学甲组三等奖、金狮奖；同时，参加了昆明市第七届青少年校园足球比赛开幕式表演。参加东川区中小学生艺术节美术、书法、摄影比赛。有10人获一等奖、18人获二等奖、三等奖若干名；在昆明市第三十三届学生艺术节中，荣获一等奖；在市第三十四届学生艺术节中，荣获二等奖。在昆明市中小学生冬季游泳锦标赛荣获一个冠军、两个季军；“昆明市中小学生游泳运动”中荣获5个铜牌、4个第四名、2个第五名；东川区中第七届小学生篮球运动会中，荣获两个区级第二名、一个第五名；东川区第七届游泳运动会，荣获单人项目38个第一名、36个第二名、27个第三名、20个第四名、8个第五名、9个第六名，团体项目4X50接力比赛派出两只队伍，荣获第一名和第二名。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区第二小学既无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市东川区第二小学2024年度无财政拨款“三公”经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

昆明市东川区第二小学2024年度无一般公共预算“三公”经费收入，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区第二小学2024年度收入合计23,359,158.50元。其中：财政拨款收入22,251,656.50元，占总收入的95.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入33,492.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.14%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,074,010.00元，占总收入的4.60%。

与上年相比，收入合计减少819,360.47元，下降3.39%。减少收入部分主要是学校2023年度12月退休2人，2024年度退休2人，调入1人，人员减少，在职人员工资、社保预算收入减少。其中：财政拨款收入减少1,213,324.47元，下降5.17%；减少收入部分主要是学校2023年度12月退休2人，2024年度退休2人，调入1人，人员减少，在职人员工资、社保预算与支出减少。“无上级补助收入”；事业收入增加29,464.00元，增长731.48%；增加部分为发放2023年年终考核为优人员奖励金。“无经营收入”；“无附属单位上缴收入”；其他收入增加383,500.00元，增长55.54%。增加部分为2023年秋季学期、2024年春季学期课后服务自有资金和财政补助资金。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区第二小学2024年度支出合计23,359,158.50元。其中：基本支出20,116,025.35元，占总支出的86.12％；项目支出3,243,133.15元，占总支出的13.88％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少819,360.47元，下降3.39%。减少支出部分主要是学校2023年度12月退休2人，2024年度退休2人，调入1人，人员减少，在职人员工资、社保预算支出减少。其中：基本支出减少826,262.33元，下降3.95%；减少支出部分主要是学校2023年度12月退休2人，2024年度退休2人，调入1人，人员减少，在职人员工资、社保预算支出减少。项目支出增加6,901.86元，增长0.21%；增加支出部分主要是课后服务费。“无上缴上级支出”；“无经营支出”；“无对附属单位补助支出”。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区第二小学机构正常运转的日常支出20,116,025.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,085,425.35元，占基本支出的99.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30,600.00元，占基本支出的0.15％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区第二小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,243,133.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：学校公用经费及特殊教育公用经费补助资金支出1,532,220.12元，义务教育家庭经济困难学生生活补助支出87,500.00元，义务教育课后服务上级补助资金支出444,140.00元，义务教育课后服务自有资金支出989,010.00元，改善办学条件资金支出85,000.00元，中小学生心理健康教育专项补助资金支出50,000.00元，党组织领导的校长负责制党建经费支出11,200.00元，教育费附加的30%用于职业教育和5%用于教师培训经费补助资金支出44,063.03元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区第二小学2024年度一般公共预算财政拨款支出22,251,656.50元,占本年支出合计的95.26%。与上年相比减少1,213,324.47元，下降5.20%,完成年初预算的113.53%。主要原因是教师工资增长，社会保障缴费支出增多；2024年三类人员社保经费支出增加。2024年新增课后服务财政拨款收入与支出；2024年生均公用经费财政拨款收入与支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出16,034,252.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.06%。主要用于2024年全校教师基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资支出13,935,317.17元，学校公用经费支出1,487,461.81元，学校日常水电费支出72,456.64元，培训费支出85,993.32元，在职教师福利费支出254,400.00元，义务教育家庭经济困难学生生活补助支出87,500.00元，校外人员参与课后服务获劳务费支出111,123.08元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,894,602.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.01%。主要用于基本养老保险缴费1,934,198.82元，退休人员生活补贴支出716,400.00元，退休人员公用经费支出30,600.00元，机关事业单位职业年金缴费支出213,404.00元。

9.卫生健康（类）支出1,796,507.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出1,002,299.92元，公务员医疗补助缴费支出748,296.14元，其他社会保障缴费支出45,911.60元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,526,294.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于在职教师住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，主要原因是：本单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数及年末决算支出数均为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加为0.00%的主要原因是与决算比，昆明市东川区第二小学2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，无增减变动，原因是：本单位2024年度及上年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区第二小学2024年机关运行经费支出0.00元。与预算比，2024年度机关运行经费支出决算数等于预算数，主要原因是：本单位2024年度机关运行经费年初预算数及年末决算支出数均为0.00元。与决算比，2024年度机关运行经费支出决算与上年一致，无增减变动，主要原因是：本单位2024年度及上年度均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区第二小学资产总额9,922,005.63元，其中，流动资产281,257.74元，固定资产9,640,747.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产103,783.01元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少725,371.8元，其中固定资产增加29,207.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值530,600.00元，实现资产处置收入2000.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额678,118.00元，其中：政府采购货物支出678,118.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额678,118.00元，其中：授予小微企业合同金额678,118.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况（详见附表）。

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表）。

（三）项目支出绩效自评表（详见附表）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区第二小学2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300136001701111

昆明市东川区第二小学2024年度部门决算公开表