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 昆明市东川区城乡居民社会养老保险局

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.宣传贯彻国家、省、市、区有关城乡居民社会养老保险和被征地人员基本养老保险法律、法规和政策。

2.负责全区城乡居民社会养老保险和被征地人员基本养老保险基金的收支、管理和运营，确保基金安全。

3.负责全区城乡居民社会养老保险和被征地人员基本养老保险的稽核认证，协助编制各级财政配套资金预决算草案。

4.负责对乡镇（街道）社保中心城乡居民社会养老保险和被征地人员基本养老保险业务经办工作进行指导和监督考核，组织开展乡镇（街道）业务经办人员的培训工作。

5.完成上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合业务科、稽核科、办公室、基金财务科4个科室。

所属单位0个，我部门为基层预算单位，无下属部门。

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即昆明市东川区城乡居民社会养老保险局。

纳入昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）参保缴费工作情况

截止2024年12月底，东川区城乡居民基本养老保险新参1477人，参保总人数达175135人。续缴当年保费96296人，完成市局下达目标任务的104.50%，其中选择200.00元缴费档次64357人，占实际缴费人数的66.80%；选择500.00元缴费档次 11456人，占实际缴费人数的11.89%。发放城乡居民养老保险待遇42986人，全年发放养老保险待遇金额 101,729,264.00元，发放养老补助金765人。清理暂停待遇人员1463人。全区特殊人员参保42949人，残联代缴8010人，民政代缴12164人，符合条件的人员已全部实现代缴，代缴金额2,818,400.00元。

（二）改革完善被征地人员基本养老保障工作情况

根据省、市对改革完善被征地人员基本养老保障工作的安排部署，我局强化部门协调对接，认真组织落实东川区改革完善被征地人员基本养老保障（第二批）补助兑现工作。截止目前，经我区审核纳入第二批补助兑现5971人，共计需要补助兑现资金32,311,000.00元。根据市局的安排，12月已邀请第三方完成审计，下一步将以审计问题为导向，完成整改及材料补充，将材料不全、不符合条件的人员删除，做到精准发放。

（三）基金安全管理工作

2024年东川区居保局共核查疑点数据40人次，发现违规领取社保基金5人次，违规资金26,643.07元，截止目前，共追缴5人次违规领取社保基金26,643.07元。

（四）其他方面

一是抓好城乡居民社会养老保险日常业务经办工作。2024年办理退保2397人，办理转移接续手续255人；二是认真落实社保服务“康乃馨”行动，适时组织开展上门服务工作，截止目前东川区共开展服务110余人次，累积服务参保群众1250余人次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2024年度收入合计3,285,894.83元。其中：财政拨款收入3,285,894.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少244,623.55元，下降6.93%。其中：财政拨款收入减少244,623.55元，下降6.93%,减少的主要原是:2024年6-12月84,000.00元事业人员规范性绩效未发放、12月5,760.00元公益性岗位补助资金未发放、2023年度双目标绩效考核奖137,876.00元由人社局统一发放、2024年7月在职转退休2人相应的各类保费及公积金支付减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2024年度支出合计3,285,894.83元。其中：基本支出3,222,854.83元，占总支出的98.08％；项目支出63,040.00元，占总支出的1.92％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少244,623.55元，下降6.93%。其中：基本支出减少238,620.76元，下降6.89%,减少的主要原是：2024年6-12月84,000.00元事业人员规范性绩效未发放、12月5,760.00元公益性岗位补助资金未发放、2023年度双目标绩效考核奖137,876.00元由人社局统一发放、2024年7月在职转退休2人相应的各类保费及公积金支付减少；项目支出减少6,002.79元，下降8.69%,减少的主要原因是：2023年缴纳2022年残保金26,232.79元(按财政要求挂项目在商品和服务中列支)、2023年发放就业补助资金42,810.00元,2024年发放就业补助资金63,040.00元、新增公岗1人、补贴标准标准由1,840.00元每人/每月提高至1,920.00元每人/每月；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区城乡居民社会养老保险局机构正常运转的日常支出3,222,854.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,096,816.83元，占基本支出的96.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费126,038.00元，占基本支出的3.91％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区城乡居民社会养老保险局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63,040.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。就业补助资金项目经费63,040.00元，占项目支出的100%，主要用于4050就业人员岗位补助发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2024年度一般公共预算财政拨款支出3,285,894.83元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少244,623.55元，下降6.93%,完成年初预算的95.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,768,960.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.27%。主要用于东川区城乡居民社会养老保险局机构正常运转的日常支出2,169,872.26元，其中：人员经费支出2,044,434.26元、公用经费125,438.00元；行政事业单位养老支出520,808.13元，其中：事业单位离退休29,400.00元、机关事业单位基本养老保险缴费330,498.24元、机关事业单位职业年金支出160,909.89元;其他就业补助支出63,040.00元;伤残抚恤支出15,240.00元。

9.卫生健康（类）支出267,274.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。主要用于行政事业单位医疗支出267,274.44元，其中：事业单位医疗161,154.06元、公务员医疗补助102,308.28元、其他行政事业单位医疗支出3,812.10元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出249,660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.60%。主要用于东川区城乡居民社会养老保险局职工住房公积金支出249,660.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，决算为880.00元，完成年初预算的22.00%；支出决算较上年增加880.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为880.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.00%，完成年初预算的22.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加880.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算880.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为880.00元，完成年初预算的22.00%，支出决算较上年增加880.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为800.00元，完成年初预算的22.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年昆明市东川区城乡居民社会养老保险局只接待1批次,接待人数10人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加800.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算880.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加880.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年昆明市东川区城乡居民社会养老保险局发送接待费支付，1批次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市人社领导赴东川调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,与上年对比无变化。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区城乡居民社会养老保险局资产总额57,689.59元，其中，流动资产0.00元，固定资产57,689.59元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,261.53元，其中固定资产增减少2,072.92元,无形资产减少1,145.63元,流动资产减少42.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值21,600.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额10,408.00元，其中：政府采购货物支出10,408.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53011300261801111

附件：2024年度昆明市东川区城乡居民社会养老保险局决算公开