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昆明市东川区综合行政执法局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

昆明市东川区综合行政执法局基本职能属于涉密信息，按照相关规定不予公开。

二、基本情况

（一）机构设置情况

昆明市东川区综合行政执法局机构设置情况属于涉密信息，按照相关规定不予公开。

所属单位7个，分别是：

1.昆明市东川区综合行政执法局机关

2.昆明市东川区综合行政执法局执法一大队

3.昆明市东川区综合行政执法局执法二大队

4.昆明市东川区综合行政执法局执法三大队

5.昆明市东川区城市照明站

6.昆明市东川区园林绿化管理站

7.昆明市东川区环卫站

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.昆明市东川区综合行政执法局机关；

2.昆明市东川区环卫站

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。主要原因是：所属单位昆明市东川区综合行政执法局执法一大队、昆明市东川区综合行政执法局执法二大队、昆明市东川区综合行政执法局执法三大队、昆明市东川区城市照明管理站、昆明市东川区城市建设管理监察大队、昆明市东川区园林绿化管理站共5个二级单位没有独立核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员82人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员49人，机关和事业工人20人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员88人。包括财政拨款开支经费的人员88人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制29辆，在编实有车辆39辆，超编10辆。实有车辆数超车辆编制数的原因为：其中有10辆环卫车辆属于业务专用特种车辆，因历史原因没有车编。

三、重点工作概述

1.“精细化”城市管理，形成城市管理长效机制。一是制定印发《城市管理进社区实施方案》，完善制度，夯实责任，牢固树立“以人民为中心”和“为人民管理城市”的工作理念，以党建引领，以城市管理融入社区、根植社区、服务社区。实现城市管理由被动管理向主动服务、由粗放管理向精细管理的转变。二是畅通与社区居民沟通渠道。搭建城市管理部门与社区居民互动平台，通过微信公众号、市民服务热线（62123344）和城市运行管理服务平台等，及时了解群众对城市管理工作的建议意见和反馈的城市管理问题，拓宽与群众交流沟通的渠道。

2.美化城市环境，打造宜居品质。全力管护园林绿化。加强对城市行道乔木16914株、公共绿化830698平方米和4座城市公园维护管养，做好松土除草、浇水灌溉、病虫害防治、倾斜苗木扶正、卫生保洁等日常养护工作。为保证城区绿化美化面积不减损，绿色景观的连片效应，积极开展绿化补植补种。2024年累计投入人工1300余人次，机械车辆120车次，在全区城市道路补植补种350余株，公园、广场、街道补植补种绿化5000余平方米。修剪整形乔木4000余株、绿篱100余万平方米，行道树抹芽修剪10000余株。集中防治城区干道所有行道树，小叶榕、缅桂、法国梧桐和香樟等园林绿化树种进行了重点防治，共防治5次，保证树木成活率达95%以上。

3.整治市容环境，打造优美城市环境。一是“精细化”管理，规范市容市貌。2024年按照“疏导结合、服务民生”的原则，规范行政执法，分类管理，推行市容秩序管理“721”工作法（让70%的问题用服务手段解决，20%的问题用管理手段解决，10%的问题用执法手段解决）。采取巡查、守点和集中整治相结合的方式，分中队、分片区、分时段进行管理，规范市容市貌。在重点地段及学校周边安排专人守点，对占道经营和影响交通的乱停乱放行为及时劝导清理，对流动摊贩做到及时发现，及时清理取缔；对商铺门口乱贴乱挂、装修垃圾乱堆乱放、机动车、非机动车乱停乱放阻碍消防通道和人行道的行为进行长效整治；联合区市场监管局，加强对学校周边小食品摊点、小副食品店、小超市食品安全检查，取缔违法行为，杜绝食品安全隐患；对违规占道经营情况，遵循“一次教育、二次警告、三次处罚”的原则，坚决整治好临街商铺外延经营工作，引导经营户合法经营。积极参与区市场监管局、区交警部门组织的联合执法，对餐饮店、占道经营烧烤门店和流动小摊贩的专项整治。截至目前，共清理规范店外占道经营530余起，流动摊点6200余起，暂扣各类物品150余件，立案查处41起；解决经营户诉求31余件，开展入户检查各类夜市烧烤及餐饮店90余家，清理规范烧烤店铺及流动烧烤摊点18余起、发现并整改相关问题15处，处理油烟扰民信访件12件；联合区公安局、区教育局、区市场监管局开展专项整治5次，劝导规范店外占道经营商家20余起，清理流动商贩56余起。二是常态化开展市容环境巡查，维护改善基础市政设施，规范网络电动车管理，紧盯对城乡接合部、背街小巷市容环境乱象行为的综合整治，劝导不文明行为，规范市容秩序。对主次干道街道上立面张贴、散发、喷涂违法小广告的行为进行24小时监控；对巡查发现的破损布标、违规广告牌发现一起，清理一起；对破损的存在安全隐患城市基础设施，及时组织人员进行清理和修复完善，改善城市环境，确保人民群众生命财产安全。截至目前，共清理卫生死角12余处，劝导乱涂、乱扔、乱堆乱挂不文明行为40余起；清理树枝上的悬挂物13起、对占用公共区域聚众打牌的群众劝离6次；联合住建部门处理道路私自开挖5起；配合疏通下水道污水堵塞外溢4起；修复破损沟盖板3块、断裂防护栏10余米。三是强化源头管理，加大建筑垃圾运输过程监管，完善末端处置，着力营造良好市容环境和人居环境。主动服务上门，提前与产生建筑垃圾的个人、商户及企业签订了《东川区建筑垃圾运输安全和市容保洁责任书》，现场核实，严格按照《东川区建筑垃圾审批流程》发放渣土票，详细告知相关安全事项，确保建筑垃圾、渣土运输过程中不溢满、不遗撒；对建筑施工工地进行监督管理，严格落实文明施工管理规定，规范设置施工围挡，强化降噪和防治扬尘措施，严格落实“三池一设备”，重点整治渣土运输过程中“滴、漏、洒”污染路面和违规乱倒、偷倒建筑垃圾、渣土行为，对违反规定的个人、商户及企业严肃查处；针对建筑垃圾无消纳场地，通过与东川区中洲海绵公司协商，实现建筑垃圾资源化利用。截至目前，全程监管个人和企业装修垃圾清运790车次6225立方米；监管企业建筑工程弃土调拨备案9家约3.6万立方米；查看施工现场 80余次，查处随意处置建筑垃圾乱倒 17起，渣土车运输未覆盖 7起，督促整改装修垃圾占道堆放 16起。四是重点查处违法违规建设行为。截至目前，共计治理完成106宗，面积10.36万平方米。

4.规范垃圾处理，提升城市品质。一是全力保洁环境卫生，持续推进城乡生活垃圾无害化处理。建立完善机制，强化网格管理，常态化清扫保洁。按照《东川区城市环境卫生作业标准》、《东川区城市环境卫生检查考核办法》（试行）。成立城区环境卫生考核小组定期对安徽朝瑞环境科技有限公司昆明分公司进行巡查检查。巡查考核员都来自区环卫站职工，大多有着10余年一线环卫工作经验，每天徒步上街检查，全力保障环境卫生规范有序。城区环境卫生考核小组按照《东川区城市环卫清扫保洁政府采购服务项目》合同约定，严格落实考核制度，全力抓好统筹协调工作，加强对城市道路的清扫保洁、垃圾收运、公共厕所、绿化带保洁、洗手台等管理维护的监督考核。巡查检查实行日通报，扣分记入当月考核评分，作为支付安徽朝瑞环境科技有限公司昆明分公司服务费用的依据，以保障环卫一线作业工作质量不下滑。截止目前：除6月外其他月份考核分值均在95分以上，较好地保障了城区环卫一线工作并完成各种调研、检查、赛事的城区环境卫生保障工作20余次。二是高位推进，广泛宣传，规范垃圾分类设施。始终坚持党建引领，同时调动社区志愿者、社会工作者、市场主体等社会力量通过形式多样的宣传活动，不断增进群众环保意识，养成生活垃圾分类习惯。截至目前，共开展主题宣传活动10场次，全区共开展生活垃圾分类宣传活动335场次，月均33.5场次，累计向市民发放垃圾分类宣传册21300余份，干部职工培训3次。在公园、广场、人行道等公共场所补齐和更换破损的垃圾分类标识353处、宣传海报160余处。党政机关、企事业单位、学校、医院等公共机构、公园广场、城市主次干道、人行道等公共区域生活垃圾分类投放设施覆盖率达100%；居民小区中物业小区生活垃圾分类覆盖率100%，无物业管理的小区覆盖率达78.57%，经营场所及公共场所参与垃圾分类趋势向好，部分商场、超市、加油站、农贸市场、广场、图书馆等有了垃圾分类的身影（上报市级数据：经营区域覆盖率93.79%，公共场所覆盖率100%，居民小区覆盖100%）；完成4个生活垃圾分类示范小区建设。

5.城市照明进一步提升，照亮市民安全出行路。一是全面提升照明设施管理养护上水平，保证路灯安装率、亮灯率、设施完好率达标。开展定期与不定期巡查相结合，白天与夜间巡查相结合，白天与夜间维护管理相结合的方式，对路灯及灯饰进行维护。根据天气情况及时调整合理控制开关灯时间，提升“亮灯率”，提升“设施完好率”。截至目前，对城区46条道路7871盏路灯共巡查258次（其中夜间巡查196次）维修路灯2350盏次、控制箱59台次，更换LED光源主板128个次，处理电缆故障35处次。确保东川区照明设施安全、正常、完好的运行，主城区主次干道装灯率达到100%、亮灯率达到95%以上，设施完好率达100%。二是持续加强对灯容灯貌的整治。加大对城区路灯灯杆的清洁、和破损灯罩的更换，拆除存在安全隐患灯杆8棵次，清洗控制箱59台次，清洁灯罩195个次，更换破损灯罩195个次。三是扎实推进城市照明基础设施建设。完成了嘉和社区7套光伏路灯安装工程；东环路增设照明路灯并消除安全隐患，共装设12盏照明路灯，为周边群众夜间安全出行提供保障；东格路照明设施更新改造项目，改装182套太阳能路灯；湿地公园装设88套太阳能路灯。

6.户外广告设置进一步规范。户外广告设施设置规划控制水平提升，明确户外广告设施设置通用原则和要求，确定户外广告设施设置区域和级别划分范围，在户外广告牌匾标识设施设计中融入区域文化元素，打造城市名片。加大户外广告监管力度。截至目前，共审批门头广告服务122件，清理乱张贴、乱涂乱画小广告110余条，没收违规宣传单590余份；清理霸道广告牌13块、拆除布标42条；拆除大型破损广告牌8块，督促自行拆除未经审批、设置不规范的店招店牌13块。

7.农村环境卫生管理水平进一步提高。指导农村生活垃圾治理、设施建设，推进城乡环卫一体化建设，不断完善农村生活垃圾收运体系和统计体系，强化“户分类、村收集、镇转运、区处理”，完善镇级、村级生活垃圾中转站建设和车辆等收运设施配置，提高农村地区收运处理管理水平。目前，东川区镇区生活垃圾处理设施覆盖率100%，建制村生活垃圾设施覆盖率93.5%，自然村生活垃圾设施覆盖率90.11%，已达到昆明市三类县市区的标准。

8.行政执法能力水平和规范化建设进一步提升。加强与公安、交通等部门的联合执法，形成执法合力。对未按照要求采取降尘防尘措施的运输车辆和施工单位，依法进行严格处罚；对于拒不整改或多次违规的企业和个人，纳入诚信 “黑名单”，限制其在相关领域的业务活动，提高违法成本，确保行政执法能力水平和规范化建设进一步提升。

9.服务民生推出“潮汐摊区”，为流动摊贩“筑巢安家”。结合（摸排）人流量、群众日常生活规律、应季瓜果蔬菜的情况和流动摊贩诉求进行综合研判，推出“潮汐摊区”，划定了经营区域，明确经营时间（6:00—9:00，17:00—20:00）。目前可提供摊位400余个，日均入驻摊贩360余户，以销售自家水果、蔬菜和农副产品为主，实行零费用、无门槛入场，为低收入菜农、流动商贩“安家”。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出,故附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区综合行政执法局2024年度收入合计33,370,911.15元。其中：财政拨款收入27,031,314.71元，占总收入的81.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,081,770.48元（含教育收费0.00元），占总收入的3.24%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,257,825.96元，占总收入的15.76%。

与上年相比，收入合计减少17,365,067.88元，下降34.23%。其中：财政拨款收入减少12,217,012.11元，下降31.13%；无上级补助收入；事业收入减少1,718,229.52元，下降61.37%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少3429826.25元，下降39.48%。主要原因是本年度项目专项资金减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区综合行政执法局2024年度支出合计36,365,070.00元。其中：基本支出18,164,391.30元，占总支出的49.95％；项目支出18,200,678.70元，占总支出的50.05％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少10,097,677.86元，下降21.73%。其中：基本支出减少8,352,199.61元，下降31.50%；项目支出减少1,745,478.25元，下降8.75%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出减少是因为环卫清洁保洁工作本年度由政府购买服务，环卫工人工资支出转为项目专项资金支出，项目支出减少是本年度项目减少，部分项目资金由于财政库款不足未能及时支付。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,164,391.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,460,798.67元，占基本支出的96.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费703,592.63元，占基本支出的3.87％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区综合行政执法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,200,678.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城市环境卫生保洁服务专项资金项目经费7，621，574.39元，主要用于东川区城市环卫清扫保洁政府采购服务项目，对城区68块行车道、836块人行道、295块绿化带（其中：车行道面积869570.73平方米，人行道面积335183.27平方米，绿化带面积102212.06平方米，保洁面积合计1,306966.06平方米）进行道路清扫保洁作业，对38座公厕及84个洗手台进行开放管理，对城市产生垃圾进行日产日清。

东川区路灯电费及维护项目经费项目经费533902.51元，主要用于加强2024年度道路照明设施管理维护，及时修理被盗、被损的亮化设施，确保东川区主城区主次干道、背街小巷装灯率达到100%、亮灯率达到98%以上，设施完好率达100%。

2024年环卫工人生活补助资金项目经费381500元，主要用于切实提高环卫工人薪资待遇，改善环卫工人生活条件，推动全市环卫事业健康发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区综合行政执法局2024年度一般公共预算财政拨款支出27,031,314.71元,占本年支出合计的74.33%。与上年相比减少11,797,012.11元，下降30.38%,完成年初预算的61.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出117,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%,年初无此项预算。主要用于春节期间城市节日氛围营造；造成预决算差异的主要原因是：项目由区委进行年初预算，后资金指标分配到区级各负责部门。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,892,772.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.70%,完成年初预算的103.30%。主要用于职工养老保险缴费、公益性岗位人员工资、退休人员生活补助、在职职工职业年金缴费、死亡及伤残抚恤；造成预决算差异的主要原因是今年新调入人员导致支出略高于年初预算。

9.卫生健康（类）支出1,367,404.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%,完成年初预算的98.40%。主要用于主要用于职工医疗保险等缴费支出；造成预决算差异的主要原因是有职工退休，医疗保险缴纳减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出21,545,003.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.70%,完成年初预算的55.52%。主要用于主要用于城市照明、园林绿化、城市管理行政执法、加强市容市貌和环境卫生管理等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是因财政库款不足，项目资金未及时支付。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,109,135.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%,完成年初预算的97.03%。主要用于主要用于本部门职工缴纳的住房公积金单位缴交部分的支出；造成预决算差异的主要原因是职工退休，公积金缴纳减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为112,800.00元，决算为85,504.70元，完成年初预算的75.80%；支出决算较上年增加51,560.70元，增长151.90%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为96,000.00元，决算为85,039.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.46%，完成年初预算的88.58%；公务接待费支出年初预算为16,800.00元，决算为465.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.54%，完成年初预算的2.77%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加55039.70元，增长183.47%；公务接待费支出决算较上年减少3,479.00元，下降88.21%；具体是国内接待费支出决算465.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3479.00元，下降88.21%。国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为112,800.00元，支出决算为85,504.70元，完成年初预算的75.80%支出决算较上年增加51560.70元，增长151.90%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为96,000.00元，决算为85,039.70元，完完成年初预算的88.58%；公务接待费支出年初预算为16,800.00元，决算为465.00元，完成年初预算的2.77%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费因财政库款不足修理费没有拨付；公务接待费因我部门厉行节约意识的增强，经费支出结构更加倾向于必要的公务活动保障，不必要的公务接待大幅减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加55,039.70元，增长183.47%；公务接待费支出决算减少3,479.00元，下降88.21%，具体是国内接待费支出决算465.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少XX元，增长/下降XX%国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车纳入2024年预算数比上年增加，支出也随之增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于综合行政执法及城市管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于城市管理（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区综合行政执法局2024年机关运行经费支出612,164.93元，比上年增加165,144.93元，增长36.94%,主要原因是用于购买办公设备打印机、电脑等。部门机关运行经费主要用于城市综合执法及管理工作。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区综合行政执法局资产总额31,647,882.32元，其中，流动资产15,122,170.23元，固定资产13,287,409.71元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,096,458.38元（净值），其他资产1,141,844.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,782,216.96元，其中固定资产减少2,459,303.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额5,137,232.20元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5,137,232.20元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

   财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300171801111

附件：2024年度昆明市东川区综合行政执法局决算公开表.exl20250811094213915