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昆明市东川区综合行政执法局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

昆明市东川区综合行政执法局基本职能属于涉密信息，按照相关规定不予公开。

二、基本情况

（一）机构设置情况

昆明市东川区综合行政执法局机构设置情况属于涉密信息，按照相关规定不予公开。

所属单位7个，分别是：

1.昆明市东川区综合行政执法局机关

2.昆明市东川区综合行政执法局执法一大队

3.昆明市东川区综合行政执法局执法二大队

4.昆明市东川区综合行政执法局执法三大队

5.昆明市东川区城市照明站

6.昆明市东川区园林绿化管理站

7.昆明市东川区环卫站

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.昆明市东川区综合行政执法局机关；

2.昆明市东川区环卫站

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。主要原因是：所属单位昆明市东川区综合行政执法局执法一大队、昆明市东川区综合行政执法局执法二大队、昆明市东川区综合行政执法局执法三大队、昆明市东川区城市照明管理站、昆明市东川区城市建设管理监察大队、昆明市东川区园林绿化管理站共5个二级单位没有独立核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员82人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员49人，机关和事业工人20人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员88人。包括财政拨款开支经费的人员88人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制29辆，在编实有车辆39辆，超编10辆。实有车辆数超车辆编制数的原因为：其中有10辆环卫车辆属于业务专用特种车辆，因历史原因没有车编。

三、重点工作概述

1.构建“精细化”城市管理长效机制。一是通过制定并印发《城市管理进社区实施方案》，系统完善制度、夯实责任，确立“以人民为中心”和“为人民管理城市”的工作理念，依托党建引领推动城市管理融入社区、根植社区、服务社区，从而实现从被动管理向主动服务、从粗放管理向精细管理的转变。二是着力畅通与社区居民的沟通渠道，搭建城市管理部门与社区居民多形式互动平台，包括微信公众号、市民服务热线（62123344）及城市运行管理服务平台等，及时获取群众意见建议和问题反馈，持续拓宽与群众的沟通渠道。

2.全力加强园林绿化管护工作。通过对城区16914株行道乔木、830698平方米公共绿地及4座城市公园开展系统性维护，持续做好松土除草、浇水灌溉、病虫害防治、倾斜苗木扶正和卫生保洁等日常养护。为维护绿化覆盖的连续性与景观完整性，积极推进补植补种，2024年已累计投入人工1300余人次、机械车辆120车次，在城市道路补植350余株苗木，在公园、广场及街道补植绿化5000余平方米，同时完成乔木修剪整形4000余株、绿篱修剪100余万平方米、行道树抹芽修剪10000余株。针对城区主干道行道树及小叶榕、缅桂、法国梧桐、香樟等树种，实施重点防治5次，有效保障树木成活率达95%以上。

3.全面推进市容环境综合整治，实施精细化、常态化管理。一是实施精细化管理，规范市容秩序。2024年按照“疏导结合、服务民生”原则，积极推行市容秩序管理“721”工作法（让70%的问题用服务手段解决，20%的问题用管理手段解决，10%的问题用执法手段解决）。通过分中队分片区分时段巡查、守点及集中整治，规范市容秩序。重点针对学校周边、主次干道等区域，整治占道经营、乱停乱放、流动摊贩及乱贴乱挂等行为，联合多部门开展食品安全、烧烤油烟、违规经营等专项治理，截至目前，累计规范店外经营530余起、流动摊点6200余起，立案查处41起，处理油烟扰信访12件，开展联合整治5次。二是常态化开展市容巡查与市政维护。强化数字监控打击非法小广告，及时清理破损广告、树枝悬挂物和卫生死角，劝离公共场所聚集行为，协同处理道路开挖、下水堵塞及设施修复。截至目前，共清理卫生死角12处，劝导不文明行为40余起，修复破损护栏10余米，疏通下水道4起。三是加强建筑垃圾全过程监管。主动上门与商户、企业签订市容保洁责任书，严格渣土运输审批与现场管理，落实文明施工与扬尘防控，推动建筑垃圾资源化利用。累计监管装修垃圾清运790车次，查处违规清运、随意倾倒及运输未覆盖案件40起。四是重点查处违法违规建设行为。截至目前，累计治理完成106宗，面积10.36万平方米，有效维护城市规划秩序与安全环境。

4.系统推进环境卫生保洁与垃圾分类工作。一是全力保洁环境卫生，持续推进城乡生活垃圾无害化处理。通过完善机制，强化网格管理和常态化清扫保洁，严格依据《东川区城市环境卫生作业标准》及《东川区城市环境卫生检查考核办法》（试行），成立由区环卫站经验丰富职工组成的考核小组，每日徒步巡查，对照服务合同对作业公司进行监督考核，落实日通报和月度评分机制，评分结果与服务费用支付挂钩，有效保障道路清扫、垃圾收运、公厕及绿化带保洁等作业质量。截至目前，除6月外各月考核分均达95分以上，累计完成各类调研、检查及赛事环境卫生保障20余次。二是高位推进垃圾分类，广泛开展社会宣传，规范分类设施设置。坚持党建引领，积极动员社区志愿者、社工及市场主体等多方力量，通过主题宣传、培训及发放资料等方式增强市民分类意识，全年开展区级宣传活动10场、各类垃圾分类活动335场，发放宣传册21300余份，更换修补分类标识353处、海报160余处。目前，党政机关、学校、医院等公共机构及主次干道、公园广场等区域分类设施覆盖率达100%，物业小区实现全覆盖，无物业小区覆盖率达78.57%，经营场所覆盖率达93.79%，公共场所达100%，并已完成4个示范小区建设。

5.持续提升城市照明管理水平。通过定期与不定期、日间与夜间相结合的巡查维护机制,并且根据天气情况智能调节亮灯时间，全面提升装灯率、亮灯率和设施完好率。截至目前，对城区46条道路7871盏路灯累计巡查258次（夜间巡查196次），维修路灯2350盏次、控制箱59台次，更换LED光源主板128个次，处理电缆故障35处次，实现主次干道装灯率100%、亮灯率95%以上和设施完好率100%。同时，持续整治灯容灯貌，清洁灯杆和灯罩，更换破损灯罩195个次，拆除隐患灯杆8棵次，清洗控制箱59台次，保障照明设施整洁安全。此外，扎实推进照明基础设施建设，先后在嘉和社区安装7套光伏路灯，东环路增设12盏路灯，东格路改造182套太阳能路灯，湿地公园装设88套太阳能路灯，进一步扩大了照明覆盖范围，提升了城市夜间环境品质。

6.持续规范户外广告设置，着力提升规划控制水平，明确设置原则与要求，并划分设置区域和级别，在设计中融入区域文化元素，助力打造城市名片。同时，加大户外广告监管力度，截至目前，共审批门头广告122件，清理乱张贴、乱涂写小广告110余条，没收违规宣传单590余份，清理霸道广告牌13块、拆除布标42条，拆除大型破损广告牌8块，督促自行拆除违规店招店牌13块，有效净化了市容环境。

7.农村环境卫生管理水平进一步提高。通过指导农村生活垃圾治理和设施建设，持续推进城乡环卫一体化，不断完善农村生活垃圾收运与统计体系，强化“户分类、村收集、镇转运、区处理”机制，并加强镇、村两级中转站及收运车辆等设施配置，有效提升了农村地区垃圾收运和处理管理水平。目前，全区生活垃圾处理设施覆盖率达100%，建制村覆盖率达93.5%，自然村覆盖率达90.11%，已达到昆明市三类县市区标准。

8.行政执法能力水平和规范化建设进一步提升。通过加强与公安、交通等部门的联合执法，有效形成执法合力，进一步提升行政执法能力与规范化水平。针对未落实降尘防尘措施的运输车辆及施工单位，依法严格处罚；对拒不整改或多次违规的企业及个人，纳入诚信“黑名单”，限制其在相关领域的业务活动，显著提高违法成本，确保执法工作规范、高效和有力。

9.服务民生推出“潮汐摊区”，为流动摊贩“筑巢安家”。有效服务民生并规范流动摊贩经营，东川区综合研判人流量、居民生活规律、季节性农产品供应及摊贩实际需求，推出“潮汐摊区”，明确划定经营区域和时段（6:00—9:00，17:00—20:00）。目前该区域可提供摊位400余个，日均入驻摊贩360余户，以销售自产水果、蔬菜及农副产品为主，实行零费用、无门槛入场，切实为低收入菜农和流动商贩提供了合法、稳定的经营场所，实现“筑巢安家”的民生服务目标。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区综合行政执法局2024年度收入合计33,370,911.15元。其中：财政拨款收入27,031,314.71元，占总收入的81.00%；无上级补助收入；事业收入1,081,770.48元（含教育收费0.00元），占总收入的3.24%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5,257,825.96元，占总收入的15.76%。

与上年相比，收入合计减少17,365,067.88元，下降34.23%。其中：财政拨款收入减少12,217,012.11元，下降31.13%；无上级补助收入；事业收入减少1,718,229.52元，下降61.37%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少3,429,826.25元，下降39.48%。主要原因是本年度项目专项资金减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区综合行政执法局2024年度支出合计36,365,070.00元。其中：基本支出18,164,391.30元，占总支出的49.95％；项目支出18,200,678.70元，占总支出的50.05％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少10,097,677.86元，下降21.73%。其中：基本支出减少8,352,199.61元，下降31.50%；项目支出减少1,745,478.25元，下降8.75%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出减少是因为环卫清洁保洁工作本年度由政府购买服务，环卫工人工资支出转为项目专项资金支出，项目支出减少是因为本年度项目减少，部分项目资金由于财政库款不足未能及时支付。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,164,391.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,460,798.67元，占基本支出的96.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费703,592.63元，占基本支出的3.87％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区综合行政执法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,200,678.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城市环境卫生保洁服务专项资金项目经费7,621,574.39元，主要用于东川区城市环卫清扫保洁政府采购服务项目，对城区68块行车道、836块人行道、295块绿化带（其中：车行道面积869570.73平方米，人行道面积335183.27平方米，绿化带面积102212.06平方米，保洁面积合计1,306966.06平方米）进行道路清扫保洁作业，对38座公厕及84个洗手台进行开放管理，对城市产生垃圾进行日产日清。

东川区路灯电费及维护项目经费533,902.51元，主要用于加强2024年度道路照明设施管理维护，及时修理被盗、被损的亮化设施，确保东川区主城区主次干道、背街小巷装灯率达到100%、亮灯率达到98%以上，设施完好率达100%。

2024年环卫工人生活补助资金项目经费381,500.00元，主要用于切实提高环卫工人薪资待遇，改善环卫工人生活条件，推动全市环卫事业健康发展。

东川区生活垃圾焚烧发电项目土地报件资金项目经费1,389,800.00元，主要用于完成向昆明市财政局缴纳东川区2024年度第七批次城镇建设用地失地农民社会保障金1,389,800.00元，用于东川区垃圾焚烧发电建设项目。

生活垃圾处理运营专项资金项目经费1,286,667.00元，主要用于进一步提高东川区环境卫生管理水平，根据《昆明市城市环境卫生作业规范》、昆明市环境卫生管理部门《关于推进环卫清扫保洁市场化运作有关事项的通知》等文件精神，适应东川城市发展战略需求，垃圾运营纳入市场化运作缓解了区环卫中心的压力，市场化管理是建立长效保洁机制、适应市场经济发展的必然趋势，打破了‘管干不分’的传统卫生管理模式，提高了城市环境卫生的管理水平和服务质量，更好地巩固市卫生城市的成果。环卫机械清扫率的提高有效地避免了环境污染，实现区域内环境卫生精细化管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区综合行政执法局2024年度一般公共预算财政拨款支出27,031,314.71元，占本年支出合计的74.33%。与上年相比减少11,797,012.11元，下降30.38%，完成年初预算的61.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出117,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%，年初无此项预算。主要用于春节期间城市节日氛围营造；造成预决算差异的主要原因是：项目由区委进行年初预算，后资金指标分配到区级各负责部门。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,892,772.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.70%，完成年初预算的103.30%。主要用于职工养老保险缴费、公益性岗位人员工资、退休人员生活补助、在职职工职业年金缴费、死亡及伤残抚恤；造成预决算差异的主要原因是今年新调入人员导致支出略高于年初预算。

9.卫生健康（类）支出1,367,404.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%，完成年初预算的98.40%。主要用于职工医疗保险等缴费支出；造成预决算差异的主要原因是有职工退休，医疗保险缴纳减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出21,545,003.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.70%，完成年初预算的55.52%。主要用于城市照明、园林绿化、城市管理行政执法、加强市容市貌和环境卫生管理等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是因财政库款不足，项目资金未及时支付。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,109,135.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%，完成年初预算的97.03%。主要用于本部门职工缴纳的住房公积金单位缴交部分的支出；造成预决算差异的主要原因是有职工退休，公积金缴纳减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为112,800.00元，决算为85,504.70元，完成年初预算的75.80%；支出决算较上年增加51,560.70元，增长151.90%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为96,000.00元，决算为85,039.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.46%，完成年初预算的88.58%；公务接待费支出年初预算为16,800.00元，决算为465.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.54%，完成年初预算的2.77%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加55,039.70元，增长183.47%；公务接待费支出决算较上年减少3,479.00元，下降88.21%；具体是国内接待费支出决算465.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,479.00元，下降88.21%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为112,800.00元，支出决算为85,504.70元，完成年初预算的75.80%支出决算较上年增加51,560.70元，增长151.90%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为96,000.00元，决算为85,039.70元，完成年初预算的88.58%；公务接待费支出年初预算为16,800.00元，决算为465.00元，完成年初预算的2.77%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费因财政库款不足修理费没有拨付；公务接待费因我部门厉行节约意识的增强，经费支出结构更加倾向于必要的公务活动保障，不必要的公务接待大幅减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为96，000.00元，决算为85,039.70元，完成年初预算的88.58%；公务接待费支出年初预算为16,800.00元，决算为465.00元，完成年初预算的2.77%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车纳入2024年预算数比上年增加，支出也随之增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于综合行政执法及城市管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于城市管理（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区综合行政执法局2024年机关运行经费支出612,164.93元，比上年增加165,144.93元，增长36.94%,主要原因是用于购买办公设备打印机、电脑等。部门机关运行经费主要用于城市综合执法及管理工作。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区综合行政执法局资产总额31,647,882.33元，其中流动资产15,122,170.23元，固定资产13,287,409.71元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,096,458.38元（净值），其他资产1,141,844.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,782,216.96元，其中固定资产减少2,459,303.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额5,137,232.20元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5,137,232.20元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300171801111

附件：昆明市东川区综合行政执法局2024年度部门决算公开情况表.20250811094213915