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昆明市东川区供销合作社联合社2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻落实党中央、国务院和省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策及东川区决策部署。研究制定全区供销合作社的发展规划。参与有关政策的拟订，促进合作经济发展。

2.指导农村合作经济组织的发展。指导全区供销合作社的组织体系和服务机制建设，巩固提升和创新发展基层供销社和农民专业合作社，推动多种形式的经济合作与联合。协调农村合作经济组织与有关部门和社会组织的关系，维护农民社员和供销合作社的合法权益。

3.负责对基层供销社及社有企业的生产经营活动进行指导、协调、服务、监督。指导供销合作社发展专业生产合作社和消费合作社，推进农村综合服务体系建设。拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进新农村现代流通网络建设，提升农产品流通服务水平，开展农村合作金融服务，打造村级综合服务平台，更好履行为农服务职责。

4.立足“三农”全局，服务乡村振兴，按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织协调和管理。

5.管理运营本级社有资产，行使本级社有资产出资人代表职权，监督促进社有资产保值增值。对直属企业行使出资人的职能，履行业务主管单位的指导监督职责。

6.对供销合作社系统行业范围内的全区性社会团体，履行行业业务主管单位的指导监督职责。代表东川区合作经济组织，与国内外合作经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。

7.规范域内“中国供销”标识授予、使用。

8.组织开展对社员和职工的教育培训。为全区经济合作组织和农民提供信息网络服务。

9.完成上级交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、合作经济发展科、人事财务科、监事会办公室（党建办）。

所属单位0个

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.昆明市东川区供销合作社联合社

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员13人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

积极围绕供销主责主业，积极加强开放办社力度，切实提高供销合作社活力，加大服务“三农”力度。

1. 开放办社取得新成效。按照总社、省市供销社文件精神，2024年8月印发《昆明市东川区供销合作社联合社关于加强开放办社工作实施方案》，大力推进开放办社工作，借助供销品牌优势、平台效应，以密切与农民利益联结、完备为农服务功能为要求，积极构建为农服务协同机制，积极吸纳从事农产品供应、农业社会化服务、日用消费品流通、再生资源回收利用、等经营业务的公司制企业和各类新型农业经营主体加入供销合作社系统，实行独立法人、资产归各自所有、自主经营、自负盈亏，独立承担债权债务、安全生产、职工权利与义务等民事法律责任运行模式，目前已有21家企业（合作社）加入成为供销合作社成员社，审批同意16家成员社规范使用“中国供销合作社”金字招牌。

2. 农民合作社建设有序发展。通过政策引导、强化服务、能人领办、龙头带动等方式，瞄准特色农业发展和优质农品培育，不断发展壮大农民专业合作社等新型农业经营主体。针对有发展潜力，生产经营业务运行正常，积极性高，辐射引领、带动增收致富效果明显的专业合作社，有计划地进行重点扶持、培训指导，不断提升农民专业合作社规范化发展水平。2024年完成领办新建农民专业合作社2个。

3. 重点改革任务指标有序推进。实现销售总额85124万元，消费品零售额82090万元，连锁经营销售额77万元，冷链物流业营业额70万元，售给农民的农业生产资料2730万元，电子商务销售额3940万元。完成食用菌交易量3110吨，完成交易额5670万元。

4. 农产品经纪人培训认真开展。2024年共完成农产品经纪人基础培训250人，“快供快销”农村致富带头人培训50人，各种农村实用技术培训310人。

5. 助力东川农特产品销售，促进企业增效、农民增收。2024年先后组织农果云商贸公司等30余家成员社参加“昆明供销2024年乡村振兴年货节”、市级行政中心“2024新春年货展销会”等活动8次，销售额300余万元。继续遴选东川区优质农产品参与市级工会会员节日福利慰问品采购配送，协调东川特色农产品入驻昆明供销集团、县区供销社经营门店。积极组织学习先进经验，“它山之石可以攻玉”。于11月份组织社机关有关人员，部分基层社、成员社负责同志先后到红河州建水县供销集团、禄劝县供销合作社开展调研学习，对标先进地区做法，学习好经验好做法，努力弥补我区供销发展短板弱项。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区供销合作社联合社2024年度收入合计3,156,647.41元。其中：财政拨款收入3,156,647.41元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加280,198.64元，增长9.74%。其中：财政拨款收入增加280,198.64元，增长9.74%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是。2024年度退休人员增加1人，在职人员调入3人，2024年发放抚恤金调整基本养老金增资91,482.80元。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区供销合作社联合社2024年度支出合计3,156,647.41元。其中：基本支出3,114,087.41元，占总支出的98.65％；项目支出42,560.00元，占总支出的1.35％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加193,546.60元，增长6.53%。其中：基本支出增加238,666.60元，增长8.3%；项目支出减少45,120.00元，下降51.46%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是。2024年度退休人员增加1人，在职人员调入3人，2024年发放抚恤金调整基本养老金增资91,482.80元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区供销合作社联合社机关正常运转的日常支出3,114,087.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,916,257.41元，占基本支出的93.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费197,830.00元，占基本支出的6.35％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区供销合作社联合社机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42,560.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

东川区供销社2023年度公益性岗位岗位工资补助资金项目经费6,820.00元，主要用于发放公益性岗位工资；

2024年第一批中央就业补助资金项目经费39,040.00元，主要用于发放公益性岗位工资；

2023年第二批中央就业补助资金项目经费540.00元，主要用于发放公益性岗位工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出3,156,647.41元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加193,546.60元，增长6.53%,完成年初预算的110.67%。主要原因是2024年度退休人员增加1人，在职人员调入3人，2024年发放抚恤金调整基本养老金增资91,482.80元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,888,462.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.82%,完成年初预算的107.31%，主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年度退休人员增加1人，在职人员调入3人。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出787,074.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.93%,完成年初预算的122.93%。主要用于抚恤金、离退休公用经费、离退休生活补助、离休护理费、无固定收入遗属补助等支出；造成预决算差异的主要原因是，2024年发放抚恤金调整基本养老金增资91,482.80元

9.卫生健康（类）支出287,402.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.10%,完成年初预算的106.01%。主要用于缴纳在职、退休职工医疗保险、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度退休人员增加1人，在职人员调入3人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出193,708.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%,完成年初预算的106.97%。主要用于缴纳在职职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年调入3人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出.

因公出国（境）费支出年初预算为0.00，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,400.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2,400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是经费紧张、压缩开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变动，主要原因是单位公用经费紧张，压缩开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区供销合作社联合社2024年机关运行经费支出197,830.00元，比上年增加36,910.00元，增长22.94%,主要原因是福利费纳入预算。部门机关运行经费主要用于公务交通补贴，水电费、差旅费、职工福利费等办公经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区供销合作社联合社资产总额1,404,418.03元，其中，流动资产11,585.56元，固定资产1,392,831.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少95,210.50元，其中固定资产减少77,649.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

“三公”经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53011300347501111

昆明市东川区供销合作社联合社2024年度部门决算公开表