昆明市东川区人民代表大会常务委员会2024年度部门决算公开
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昆明市东川区人民代表大会常务委员会
2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、负责区人代会、区人大常委会的筹备工作。
2、做好区人代会、区人大常委会、主任会的有关服务工作。
3、按照《宪法》和有关法律、法规及区人大常委会的要求，做好区、乡两级人民代表大会换届选举的业务培训和业务指导，指导原选区罢免和补选区、乡两级人民代表。
4、对区人民政府、区人民法院、区人民检察院提请区人大常委会审议的属本区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族、政法等工作的重大事项方面的议题进行调查研究，并提出初审意见。
5、按照区人大常委会工作要点的要求，组织有关的调查、视察和执法检查工作。
6、审查“一府两院”及政府组成部门报送的有关规范性文件，发现同法律、法规以及上级和本级人民代表大会及其常委会的决议、决定有相抵触或其它不妥这处，报告主任会议。
7、与有关部门配合，督促“一府两院”有关方面，办理人民代表提出的议案、建议、批评和意见，了解办理情况。
8、就主任会议的安排，负责对述职人员述职报告稿的初审。安排听取述职人员的考察评议意见。
9、加强与省、市、区人民代表的联系，组织代表开展代表活动。
10、负责处理人民群众的来信来访。
11、办理常委会审议决定人事任免有关事项。
12、负责常委会、主任会、党组会及区人大领导交办的各项工作。
部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：
5个专门委员会：区人大监察司法委、区人大财经委、区人大社会建设与教科文卫委、区人大城环委、区人大农业农村委员会。
2个工作委员会：区人大常委会民宗侨工委、区人大常委会代表工委。
1个办事机构：区人大常委会办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成情况
纳入昆明市东川区人民代表大会常务委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市东川区人民代表大会常务委员会原有行政编制23人，2024年经区委编办核增3人，共有行政编制26人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。现有在职职工37人，离退休人员35人，实有行政人数比行政编制数多的原因是：因为工作需要，经区委批准，调入工作人员。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
重点工作概述
2024年是中华人民共和国成立75周年，是全国人民代表大会成立70周年，是实现“十四五”规划目标的关键一年。一年来，在中共昆明市东川区委领导下，区人大常委会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大、二十届二中和三中全会精神，以及习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，把服务改革发展大局作为首要任务，把推进民主法治建设作为重要使命，把实现人民对美好生活的向往作为根本追求，扎实践行和发展全过程人民民主，坚持守正创新，依法履职尽责，忠诚服务人民，为推动“六个东川”建设贡献了人大力量。
（一）着力人大刚性监督，推动经济社会高质量发展
区人大常委会始终坚持围绕中心、服务大局，实行正确监督、有效监督、依法监督，推动区委的决策部署贯彻落实，保证宪法法律全面有效实施，保证“一府一委两院”依法行使权力，保证人民群众合法权益得到维护和实现。全年共召开区人大常委会会议10次、主任会议29次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告36项，依法开展执法检查2项、质询1项、专项检查2项、满意度测评3次。
加强经济工作监督，助推实力东川建设。听取和审议国民经济和社会发展计划执行情况报告和云南东川产业园区发展情况报告，促进经济实现质的有效提升，量的合理增长。采取市区联动方式，听取文化和旅游产业发展情况报告，对文化和旅游产业发展质量不高问题开展质询，聚焦“基础设施落后、产业融合不足、产业体系不完善、宣传力度不够”等17个问题质问追问，以刚性监督推动解决文旅产业发展突出问题，促进文化旅游产业稳健发展。听取农产品“三品一标”申报创建工作情况报告，增强东川农业品牌效应，提升农产品竞争力，促进农业产业高质量发展，实现农民增收。
加强民生领域监督，助推幸福东川建设。听取义务教育阶段招生工作情况报告，督促政府执行好义务教育阶段招生政策，维护适龄儿童平等接受义务教育权力。听取留守儿童和留守老人关爱服务行动工作情况报告，推进“一老一小”关爱服务质量提升，增强“一老一小”获得感、幸福感、安全感。听取城区供水工作情况报告，对水库建设情况进行视察，保障人民群众用水饮水安全。听取巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作情况报告，促进脱贫群众增收，有序推动乡村全面振兴。对教育高质量发展重点项目工作推进情况进行视察，推进加快教育基础设施建设力度。对10件惠民实事进行重点督办，并组织代表视察惠民实事办理情况，促进民生实事项目落地见效，确保惠民实事项目惠及广大人民群众。
加强营商环境监督，助推开放东川建设。听取全面优化提升营商环境三年攻坚行动推进落实情况报告和招商引资工作情况报告，推动东川营商环境优化升级，增强服务意识，提升服务质量。听取区人民法院、区人民检察院、区公安局关于服务保障法治化营商环境工作情况报告，促进法制监督更强，法治环境更优，协同配合更完善，着力提升服务保障法治化营商环境水平。
加强环境保护监督，助推绿美东川建设。紧盯中央和省生态环保督察反馈问题，加大督查督办力度，促进问题及时整改。听取《昆明市东川区人民政府关于对〈中华人民共和国水污染防治法〉执法检查意见落实情况的报告》、“两山”实践创新基地创建工作推进落实情况报告、2023年度环境状况和环境保护目标完成情况报告、林长制工作情况报告，推动政府综合施策、靶向整治，持续改善生态环境。对农村人居环境整治工作开展视察，助推乡村振兴。对区城市管廊建设情况开展视察，督促规范道路挖掘和围挡设置，推动市容环境不断改善、城市品质不断提升。
加强民主法治工作，助推平安东川建设。认真做好规范性文件备案审查工作，入库规范性文件6件，坚决维护国家法治统一。制定《昆明市东川区人大常委会2024年度关于保证宪法法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行工作计划》，保证法律法规有效实施。听取区人民政府2023年度法治政府建设工作情况报告，压实政府落实法治建设责任。依法听取区政府办、区发展改革局、区司法局等11个部门主要负责人个人述法报告并开展满意度测评，增进国家行政机关工作人员尊法学法守法用法意识。听取和审议“两品一械”安全监管工作情况报告，促进医疗领域监管安全，保障人民群众生命财产安全。对昆明市东川区特种设备监管工作进行专项检查，提升特种设备的安全运营与管理。对全区工贸企业安全生产工作情况进行视察，压紧压实安全生产责任。对基本医疗卫生与健康促进法开展执法检查，保障群众享有基本医疗卫生服务，提高群众健康水平；对农民专业合作社法开展执法检查，推进农民专业合作社规范运营。
加强社会治理监督，助推和谐东川建设。听取全区民族宗教工作情况的报告，推动各民族交往交流交融，宗教事务管理依法依规，巩固全区社会和谐的大好局面。对省级民族团结进步示范区创建成果巩固提升工作情况进行视察，铸牢中华民族共同体意识，促进各民族共同繁荣发展。听取和审议打击治理电信网络诈骗犯罪工作情况报告，推动反诈宣传，筑牢全民反诈防线。听取区人民检察院助推专门学校建设、做好罪错未成年人复苗工程工作情况报告，维护未成年合法权益。听取区人民法院关于诉源治理工作情况的报告，加强矛盾纠纷源头预防，提高基层治理水平。
加强预算决算审查监督，管好人民共同财产。听取和审议决算、预算执行、预算调整等报告，有效发挥财政在经济建设中的重要支柱作用，规范预算收支行为。对预算绩效目标执行进行事前审查、事中监督、事后跟踪，强化对预算绩效评价结果运用。听取和审议东川区本级预算执行和其他财政收支的审计工作、审计查出问题整改情况报告，督促依法依规管好用好财政资金，全面落实整改要求。听取区属国有企业资产管理情况报告，助推国有资产管理法治化、规范化、科学化，推进资产高效率利用和管理。听取区林草局、区农业农村局、区产投公司3个部门（单位）审计查出问题整改情况报告，并开展满意度测评，督促部门落实审计查出问题整改成效，提升审计监督实效。听取专项债券项目管理情况报告，督促政府加强风险防范化解，提高债务资金使用效益，确保资金安全。
（二）着力做好代表工作，支持和保障代表依法履职
区人大常委会始终坚持尊重代表主体地位，增强服务意识，优化保障机制，深化和拓展代表工作，支持和保障代表依法行使权力、履行义务，确保民有所呼、我有所应。
持续推进“双联系”工作机制。修改完善“区人大常委会领导班子成员联系常委会组成人员、常委会组成人员联系代表”名单，丰富代表联系人民群众的内容和形式，用好用活人大代表工作站、联络室和基层立法联系点等平台，畅通民意表达渠道，听取群众呼声、汇集民意。依法组织人大代表列席人大常委会会议或参与人大常委会组织的调研、视察、执法检查、专项检查等，不断深化代表对常委会、专门委员会、工作委员会工作的参与，充分发挥代表参与社会事务的作用。
加强代表履职服务保障。代表活动经费落实到位，增强代表履职服务保障工作。依法做好人大代表的补选、辞职等相关工作。聚焦党的二十大、二十届二中和三中全会、习近平新时代中国特色社会主义思想以及人大履职相关法律法规等，举办人大代表履职能力提升培训班1期；征订《新时代人大代表履职手册》、《中国人大》、《云南人大》、《昆明人大》等刊物和学习资料，提升代表依法履职能力水平。对全区9个乡镇（街道）人大主席团全面贯彻落实《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》、《昆明市区（市）人民代表大会常务委员会街道工作委员会工作条例》情况和人大代表活动阵地（10个代表工作站、38个代表联络室）“建管用”情况进行全覆盖专项检查。
提高代表建议工作质量。坚持人大常委会领导牵头重点督办、人大及其常委会有关委员会跟踪督办、“一府一委两院”领导领办制度，积极做好代表建议、批评和意见的整理、交办和跟踪督办工作。区第六届人民代表大会第三次会议期间共收到代表提出的建议74件，闭会期间收到代表提出的建议1件，共75件，其中重点建议8件、一般建议67件。涉及政治经济类9件，教育科学文化卫生类8 件，社会事业类9件，城建交通类 25件，农林水类14件，生态环保类8件，其他类2件。对2024年主办区人大代表建议的27家单位办理情况进行办中全覆盖督促检查，提升办理质量。目前，75件代表建议已全部办理并答复代表，按时办理面商答复率100%，代表满意率100%。其中，已经解决或基本解决的A类件59件，纳入部门工作规划和计划逐步解决的B类件16件。8件重点建议中已经解决或基本解决的A类件5件，正在解决的3件。
（三）着力推进自身建设，提升人大工作的整体水平
区人大常委会始终秉持“四个机关”定位和要求，把加强自身建设摆在更加突出位置，努力打造让党放心、让人民满意的人大机关。
加强思想政治建设。坚持“第一议题”学习制度，学习践行习近平总书记关于党的建设的重要思想，加强区人大常委会机关党的建设，严格落实全面从严治党要求，严格落实意识形态工作责任制，严格落实党风廉政建设责任制，不断强化依法依纪履职的思想。巩固和完善市级民族团结进步示范机关创建相关工作。加强与主流媒体的联系合作，讲好民主故事、人大故事，不断提升人大工作社会影响力。
推进工作制度化规范化。严格执行重大事项向区委请示报告制度，拟定《中共昆明市东川区人大常委会党组向区委请示报告工作制度》，进一步规范了请示报告报备事项。制定出台《昆明市东川区人民代表大会议事规则》，完善人大的议事规则、决策程序和监督机制，提高人大工作的规范性和科学性。
加强机关作风建设。持续推进区人大常委会机关作风革命、效能革命，巩固深化拓展争当“实干家”、整治“太平官”工作成效。结合每周四集中学习制度，扎实推进党纪学习教育，开展廉政教育和警示教育，通过剖析典型案例、观看廉政教育片等方式，引导党员干部从思想上筑牢拒腐防变的防线。严格执行调研视察、精文简会、基层减负、外出报备等规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，树牢习惯过紧日子思想。组织开展党纪学习教育读书班1期，交流研讨1次，集体廉政谈话1次，警示教育6次（赴昆明市警示教育基地接受现场教育1次），邀请区纪委驻区政府办纪检监察组组长到人大机关讲授专题廉政党课1次，赴各挂钩联系村（社区）讲授党纪学习教育专题党课5次。
密切纵向横向协同联动。加强与市人大及其常委会的沟通，高质量完成市人大常委会委托的各项工作任务，服务保障好上级、各县市区人大及其常委会赴东川调研活动。加强与周边县区、先进地区人大的交往交流，密切工作协同，增强人大工作整体合力。加强与乡镇（街道）人大的工作协同联动，邀请参与执法检查、调研视察、专题询问、专项检查、人大常委会会议等，汇聚共同推进新时代人大工作的整体合力。积极参与乡镇（街道）人大组织开展的代表活动；积极参加省市人大系统职工运动会、省文艺展演活动节目选送、市人大常委会、市人大系统党性教育专题培训班、全市人大系统2024年网络安全培训、全市人大系统办公室主任会议等学习培训、会议活动。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
昆明市东川区人民代表大会常务委员会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；昆明市东川区人民代表大会常务委员会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市东川区人民代表大会常务委员会2024年度收入合计10,554,181.76元，使用专用结余0.00元，结余分配0.00元，年末结转和结余0.00元。其中：财政拨款收入10,554,181.76元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费XX元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年收入11,710,072.41元相比，收入合计减少1,155,890.65元，下降9.87%。其中：财政拨款收入减少1,155,890.65元，下降9.87%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因:一是2024年在职职工由2023年的42人减少为38人，相应减少了工资、社会保障缴费以及退休人员职业年金支出；二是由于区财政收支矛盾突出，有部分公用经费、项目经费预算没有执行到位。
二、支出决算情况说明
昆明市东川区人民代表大会常务委员会2024年度支出合计10,554,181.76元。其中：基本支出9,678,013.80元，占总支出的91.70％；项目支出876,167.96元，占总支出的8.30％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年支出11,876,417.01元相比，支出合计减少1,322,235.25元，下降11.13%。其中：基本支出减少1,099,248.58元，下降10.20%；项目支出减少222,986.67元，下降20.29%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：一方面按照区财政预算支出坚持“保基本民生、保工资、保运转”优先的原则，区人大树立过紧日子思想，厉行节约，精打细算花好每一分财政资金，另一方面由于区财政收支矛盾突出，项目经费预算没有执行到位。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市东川区人民代表大会常务委员会正常运转的日常支出9,678,013.8元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,057,060.01元，占基本支出的93.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费620,953.79元，占基本支出的6.42％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市东川区人民代表大会常务委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出876,167.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
人大会议项目经费292,040.47元，主要用于区六届人大三次代表大会、人大常委会、主任会等各项支出。
人大代表能力提升项目经费270,770.00元，主要用于区人大代表能力提升培训支出。
人大调研视察项目经费285,977.49元，主要用于区人大各项调研视察活动支出。
市人大代表项目经费5,490.00元，主要用于市人大代表开展活动支出。
4050公岗就业补贴项目经费21,890元，主要用于发放区人大4050公岗就业补贴。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市东川区人民代表大会常务委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出10,554,181.76元,占本年支出合计的100%。与上年支出11,876,417.01元相比，支出合计减少1,322,235.25元，下降11.13%，完成年初预算10,851,896.70元的97.26%。
1.一般公共服务（类）支出7,235,650.89元，占一般公共预算财政拨款总支出10,554,181.76元的68.55%,完成年初预算7,935,179.8元的91.18%。主要用于区人大常委会机关基本工资，津贴补贴等人员经费支出；保障工作正常运转的办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出；为机关提供后勤保障的支出；召开人代会等专门会议的支出；人大监督、执法检查、代表培训、视察的支出；保障人大代表及委员履职的支出等。造成预决算差异的主要原因是：一方面按照区财政预算支出坚持“保基本民生、保工资、保运转”优先的原则，区人大树立过紧日子思想，厉行节约，精打细算花好每一分财政资金，另一方面由于区财政收支矛盾突出，项目经费预算没有执行到位。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1,872,789.36元，占一般公共预算财政拨款总支出10,554,181.76元的17.74%,完成年初预算1,443,278.10元的129.76%。主要用于区人大常委会机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费,离退休人员的抚恤金，离退休人员公用经费等支出。造成预决算差异的主要原因是：2024年区人大常委会死亡1人，区财政单独追加了一次性抚恤金和丧葬费预算338,584.80元。
9.卫生健康（类）支出827,514.51元，占一般公共预算财政拨款总支出10,554,181.76元的7.84%，完成年初预算844,785.80元的97.96%。主要用于区人大常委会机关在职人员、离退休人员基本医疗保险缴费、工伤保险缴费等支出。造成预决算差异的主要原因是：2024年区人大常委会退休1人，开除1人，工资支出减少，相应减少了社会保障缴费。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出618,227.00元，占一般公共预算财政拨款总支出10,554,181.76元的5.86%，完成年初预算628,653.00元的98.34%。主要用于区人大常委会机关在职人员住房公积金缴费等支出。造成预决算差异的主要原因是：2024年区人大常委会退休1人，开除1人，工资支出减少，相应减少了住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,600.00元，决算为14,721.02元，完成年初预算的65.14%；支出决算较上年20,106.00元减少5,384.98元，下降26.78%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15,000元，决算为11,923.02元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.99%，完成年初预算的79.48%；公务接待费支出年初预算为7,600元，决算为2,798元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.01%，完成年初预算的36.82%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出”）；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出”）；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3,076.98元，下降20.51%；公务接待费支出决算较上年减少2,308元，下降45.21%；具体是国内接待费支出决算2,798元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少减少2,308元，下降45.21%；；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,600.00元，支出决算为14,721.02元，完成年初预算的65.14%，支出决算较上年20106元减少5,384.98元，下降26.78%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为15,000元，决算为11,923.02元，完成年初预算的79.48%；公务接待费支出年初预算为7,600.00元，决算为2,798元，完成年初预算的36.81%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是区人大树立过紧日子思想，厉行节约，精打细算花好每一分财政资金，所以节约财政资金5,384.98元，其中：公务用车运行维护费支出3,076.98元，公务接待费支出4,802元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4,802.00元，下降63.18%；公务接待费支出决算减少3,076.98元，下降20.51%，具体是国内接待费支出决算2,798元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年5,106.00元减少2,308.00元，下降45.20%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是区人大树立过紧日子思想，厉行节约，精打细算花好每一分财政资金，所以节约财政资金5,384.98元，其中：公务用车运行维护费支出3,076.98元，公务接待费支出4802元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障区人大代表视察、调研以及常委会专题调研、执法检查和机关日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于区人大执法检查培训接待1批3人、友邻县人大到东川考察学习接待1批28人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市东川区人民代表大会常务委员会2024年机关运行经费支出620，953.79元，比上年661，471.31元减少40，517.52元，下降6.13%,主要原因是：一方面按照区财政预算支出坚持“保基本民生、保工资、保运转”优先的原则，区人大树立过紧日子思想，厉行节约，精打细算花好每一分财政资金，另一方面由于区财政收支矛盾突出，部分预算没有执行到位。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议培训费、因公国（境）费、公务接待费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常公用经费基本支出。
国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市东川区人民代表大会常务委员会资产总额285,873.06元，其中，流动资产45,106.83元，固定资产237,891.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,875元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60,206.41元，其中固定资产减少68,546.37元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
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三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
三、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
四、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政安排的基本支出中的日常公用经费支出。
昆明市东川区人民代表大会常务委员会监督索引号53011300110101111
