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 中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

参照政府批准的“三定”方案，中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会的主要职能是：

1.贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，通过各种形式对我区大政方针和群众生活重大问题进行政治协商、民主监督、参政议政。

2.充分发挥政协综合人才库的作用，为我区社会主义物质文明、精神文明、政治文明和生态文明建设服务。

3.高举爱国主义旗帜，加强海外联谊工作，开展对外活动，为统一祖国、振兴中华服务。

4.组织和推动委员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的方针政策和时事政治，学习交流业务和科学技术知识。

5.加强与各族、各界人士的联系，协调统一战线内部各方面的关系，巩固和扩大我区爱国统一战线。

6.加强同各县、市（区）政协的联系，沟通情况、交流经验，积极探索新时期搞好人民政协工作的新途径。

二、部门基本情况

（一）部门机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括7个专门委员会，分别是：区政协经济和农业农村委员会、区政协社会法制和民族宗教委员会、区政协人口资源环境和城乡建设委员会、区政协文化文史和学习委员会、区政协教科卫体委员会、区政协提案委员会、区政协委员联络委员会；1个办事机构：区政协办公室。

所属单位0个。

（二）部门决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会机关。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的：公务员38人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，也是人民政协成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是推动东川“三年促示范，争当排头兵”承上启下的重要一年。

一年来，我们深入学习领悟习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想、关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真学习贯彻《中国共产党政治协商工作条例》，扎实开展党纪学习教育，以“人人成为研究员”的目标追求，稳步推进政协委员、机关干部两支队伍建设，着力锻造协商议政过硬铁军。我们坚持“实践，认识，再实践，再认识”，一体推进学习调研、协商议政，深刻感悟人民政协的性质、定位、作用，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，进一步增强做好专门协商机构工作的思想自觉、政治自觉、行动自觉。

一年来，我们始终牢记习近平总书记对云南的关怀厚望，深入学习贯彻中共二十大精神和二十届二中、三中全会精神，进一步贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，贯彻落实党中央关于在全党大兴调查研究的工作要求，对标“深、实、细、准、效”五字诀，练好“精准选题、深入调查、多方协商、科学建言”基本功，不断提高调研质效，深入开展调研活动8次、重点视察6项、民主监督2项、“院坝协商”9项。

一年来，我们弘扬敢闯敢干精神，议发展商民意建真言，用心用力用真情，把应做的事情做好做足做到位，为稳经济、应变局、闯难关担当实干。全体委员更加熟练履职，成为政协工作的“行家里手”，先后参加协商议政515人次、学习培训780人次，提出提案95件、社情民意25条。这些成绩的取得，充分体现了各位委员为了东川更美更好的主人翁意识，有效发挥了在本职工作中的带头作用、政协工作中的主体作用、界别群众中的代表作用。

一年来，区政协常委会主要做了以下工作。

（一）加强政治理论武装，以新思想统领政协事业发展

我们坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中共二十大和二十届二中、三中全会精神，作为统揽政协工作的总纲，持续深化思想政治建设，把牢正确履职方向。

着力强化政治引领。采取线上线下多种形式，结合调研视察、界别活动等履职工作，引导和组织政协委员深入学习党的创新理论和政协专业知识，注重拓展委员知情明政渠道，广泛汇聚推动东川高质量发展的共识和力量。严格落实“第一议题”制度，以政协党组理论学习中心组为引领，采取党组会议、常委会会议、主席会议、专题学习等多种形式，推动党的创新理论入脑入心、见行见效，牢牢把稳政协工作的正确方向。印发《东川区政协关于深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神的工作方案》，推动学习宣传贯彻走深走实。全年共召开党组会议17次、主席会议10次、常委会会议9次、理论学习中心组学习8次。

党的领导坚强有力。进一步提高思想认识，坚定信心决心，切实增强做好政协系统党建工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉。旗帜鲜明讲政治，严格执行重大事项请示报告制度和定期报告工作制度，主动自觉向区委请示报告重大事项、重点工作、重要活动4次，及时解决协商议政等方面存在的问题。不折不扣落实区委各项部署要求，全面完成《2024年度重点协商计划》。

党组作用发挥凸显。坚持发挥政协党组在政协工作中把方向、管大局、保落实的领导作用，严格贯彻落实民主集中制，抓牢抓实党风廉政建设工作，完善党组主体责任、党组书记第一责任、班子成员“一岗双责”。全年开展专题研究党建、意识形态、党风廉政建设工作2次。

（二）把牢政协工作主线，以新举措推动履职提质增效

一年来，我们紧紧围绕区委、区政府中心工作，立足政协自身的条件和特点，不断拓展思路，探索履职形式，努力提升工作实效。

紧扣中心协商议政。区政协六届三次全会期间，委员们积极建言献策，共提出意见建议170条。组织部分委员重点围绕产业项目、乡村振兴、文化教育等方面提交大会发言材料12篇。紧扣全区工作重点，选定重点民主协商议题8个，先后就东川区种业发展、医共体建设推进、磷石膏综合利用情况等课题深入开展调研活动，认真撰写调研报告7篇，上报区委、区政府作决策参考，其中区委主要领导批示6篇，参政议政、建言献策的质量和水平得到不断提高。

提案办理质效并重。区政协把提案办理作为密切联系群众、为民排忧解难的桥梁，坚持高位推进，真正把委员的意见建议落到实处，努力把每一件提案办细办实办成办好，切实将委员的真知灼见吸收转化为做好政府工作的实招硬招。六届三次全会期间，共收到委员提案106件，立案95件，已全部办复。确定重点提案5件，由区政府领导领办、区政协主席班子督办并全程参与。通过层层比选，评选表扬优秀提案10件。积极向市政协争取提案办理专项经费，东川区人民政府主办的《关于支持办好东川泥石流汽车赛的建议》，获市政协提案办理补助资金30万元。

紧盯视察倾听民声。视察选题聚焦党政要事、民生实事和区政协工作重点，内容涵盖城市建设、新能源、文化、教育等方面。一年来，区政协主席班子、各专委会组织委员对东川区新能源、城区“口袋公园”建设情况等进行了重点视察6次，及时将视察中发现的问题和建议以专报形式上报区委、区政府，推动项目建设更加扎实有力。

民主监督精准有力。积极探索履行民主监督职能的新思路、新方法、新途径，组织委员参与民主监督。持续开展长江（金沙江东川段、小江东川段）生态环境保护民主监督工作，围绕“山、水、城、乡、产”五个方面，履行民主监督职能，收集意见建议100余条。对东川区非煤矿山安全生产工作开展民主监督，并督促受监督单位落实整改工作，政协民主监督职能进一步强化，作用进一步显现。

“院坝协商”走深走实。坚持小切口破解大难题，从群众身边找主题、从街坊邻居问难题、从党委政府征议题，围绕“协商完善阿旺镇殡葬管理服务制度”、“协商完善舍块乡隆康园搬迁安置区文体配套设施建设”等为主题完成“院坝协商”9场，形成7件协商意见向区委进行报告，2件协商意见函告有关乡镇，适时跟踪落实，有效防止“商”而无“果”，形成“说、议、办”流程闭环。积极推动协商民主实践创新，让政协走到基层去、深入群众中去，打通基层协商“最后一公里”，政协制度优势转化为基层治理效能明显。向市政协报送典型案例4篇，东川区政协院坝协商工作经验和做法被昆明市院坝协商交流与参考刊载。云南省政协报先后报道东川区院坝协商活动9次。

抓住重点反映民意。区政协始终把撰写社情民意工作牢牢抓在手中，围绕区委、区政府关心的问题，积极建言献策，在乡村振兴、城市建设、社会民生等方面，提出了一系列富有成效的建言。一年来，共收集到社情民意信息25条，编报9期，向市政协报送2条，其中，《关于加快东川港建设主动服务和融入长江经济带的建议》得到市政府主要领导批示交办、被《云南政协信息》采用。

（三）凝聚共识同心奋斗，以大融合汇聚团结奋进合力

我们准确把握人民政协作为统一战线组织的基本属性，坚持大团结大联合，坚持借助“上力”、聚集“外力”、调动“下力”、增强“内力”，努力为谱写中国式现代化东川实践新篇章汇聚强大合力。

拓宽团结合作渠道。广泛凝聚团结奋斗、干事创业的磅礴力量，加强同各民主党派和无党派人士的团结合作，积极为各民主党派、工商联和无党派人士履行职能、发挥作用提供有力支持、创造良好条件，不断巩固和发展最广泛的爱国统一战线。区政协主席会成员开展走访民营企业活动23次，服务15个企业，协调解决问题19个，助力企业健康发展。密切与县（区）政协的工作联系，参加宁南、会东、东川、会泽、巧家五县（区）政协联合专项视察活动，互学互鉴，联动协作，推动工作提质增效。接洽红河州、红河州屏边县、曲靖市陆良县、昆明市寻甸县政协等友好县（市、区）政协来我区的考察交流4批次。

拓展平台提升质效。通过进一步加强委员履职平台建设，帮助委员提升政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，更好让委员在活动中认真学习，利用各种机会拓展思维空间、开阔视野、学习借鉴好经验好做法，让委员在政协“舞台”上展现风采。8个学习小组全年共开展学习座谈会暨界别小组活动16次。组织委员深入基层开展界别委员联系界别群众活动300余次，有效发挥委员在本界别、本领域、本单位影响力和示范作用，团结界别群众坚定不移跟党走。聚焦铸牢中华民族共同体意识，坚持“小切口”做“大文章”，启动打造“铸牢中华民族共同体意识”委员工作室6个。

服务中心尽责助政。主动融入中心工作，积极贡献政协力量。扎实推进乡村振兴，狠抓双助推工作。对区政协挂钩联系的铜源社区、汤丹镇大地坡村和梨坪村，组织机关干部职工通过慰问走访等形式积极参与。发挥界别和委员的作用，各界别委员以实际行动投身到乡村振兴工作中，累计协调产业发展、助学帮困、社会治理、助医、就业、访贫问苦等物资和资金1411.02万元，为群众办实事138余件，受益贫困群众达414人次，为乡村建设建言献策113条，助推了东川经济社会发展。

加强宣传展现风采。2024年，先后在《云南政协报》、云南政协新闻网发稿70篇，掌上春城、昆明政协发稿45篇。编发委员学习参考12期，方便委员读书学习。聘请文史委员19人，有序开展2024年《东川文史资料》第二十一辑编撰工作。以铸牢中华民族共同体意识为主线，以“书香政协”助推“书香社会”建设，开展2024年“书香政协”读书活动，营造读书良好氛围。聘请一批省、市、区书画摄影艺术家及顾问共26人，成立“昆明市政协书画院分院”，广泛团结政协委员中的书画家和热爱书画艺术的社会各界人士，丰富东川区书法绘画摄影作品库。积极向外推荐东川政协委员风采，在《云南政协报》刊登委员人物3篇，区政协副主席杜迎玉同志的《农工党党员双岗建功之我见》获2024年农工党中央理论征文一等奖。

（四）积极推进自身建设，以高标准夯实履职效能提升

我们牢牢把握新时代人民政协事业发展新要求，坚持守正创新，强化委员队伍建设、制度建设，以自身建设新成效推动履职效能新提升。

委员履职能力提升。始终把提升委员履职能力作为长期基础性工作来抓，不断加大培训力度。以“乡村振兴、铸牢中华民族共同体意识”为主要内容，在中山大学举办政协委员和政协干部履职能力提升培训班。组织委员参加习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈会、“书香政协”委员读书等学习活动。严格委员履职管理，落实邀请委员列席政协常委会会议和参加政协重要活动制度，搭建“数字政协”委员履职平台，建立委员履职档案，激发委员履职热情，强化委员责任担当。

制度建设有序推进。认真贯彻《中共中央办公厅关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》等重要文件及制度规定。按照区委的部署，认真抓好区政协全面深化改革各项任务的落实，围绕党的建设、履行职能、委员队伍和机关管理等方面积极探索创新，制定了《政协昆明市东川区委员会协商议政质量评价工作办法（试行）》《政协昆明市东川区委员会院坝协商工作规则》。从制度、机制、实践等方面推进建章立制工作，进一步确保履职工作有序、有效开展。

机关工作高效运转。坚持问题导向、目标导向、结果导向，对照“六个东川”建设需要，以重点工作任务清单、党建工作任务清单、经常性工作任务清单推进各项工作落实，高质量完成年度目标任务。全年共开展主题党日活动12次、讲党课12次、“一周一学习、一月一主题、一月一研讨”周一学习例会48次。扎实开展党纪学习教育，共召开动员部署会1次、举办读书班1期、开展集中研讨交流2次、组织现场警示教育1次、观看警示教育片2次、通报典型违纪案例2次，对修订后的《中国共产党纪律处分条例》进行认真学习，学习的党员实现了100%全覆盖，全体党员遵规守纪意识明显增强。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2024年度收入合计12,620,418.06元。其中：财政拨款收入12,620,418.06元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入41.60元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加644,921.06元，增长5.39%。其中：财政拨款收入增加644,879.46元，增长5.38%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加41.60元，增长100.00%。主要原因是:一是2024年在职人员大批量晋级升档，工资福利支出较2023年有所增加。二是2024年补发退休死亡人员抚恤金增资，对个人和家庭的补助支出增加，此为一次性项目。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2024年度支出合计12,620,418.06元。其中：基本支出11,796,511.83元，占总支出的93.47％；项目支出823,906.23元，占总支出的6.53％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加644,921.06元，增长5.39%。其中：基本支出增加611,460.46元，增长5.47%；项目支出增加33,460.60元，增长4.23%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：一是2024年在职人员大批量晋级升档，工资福利支出较2023年有所增加。二是2024年补发退休死亡人员抚恤金增资，对个人和家庭的补助支出增加，此为一次性项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,796,511.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,039,588.01元，占基本支出的93.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费756,923.82元，占基本支出的6.42％。2024年人均基本支出为280,869.33元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出823,906.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

其中，“政协会议”项目安排支出466,084.63元,主要用于对全区经济发展、民生状况和群众生活等重要问题进行政治协商的会议经费，包括六届四次全会及协商议政会议、政协主席会议、政协委员联络工作会议、文史资料研讨会等会议。主要支出涉及会务费、会议材料印刷费、文史资料印刷费及稿费、广告宣传费、会议场租费、委员培训费、会议期间委员视察交通费等方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出12,620,376.46元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加644,879.46元，增长5.38%,完成年初预算的103.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,248,144.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.36%,完成年初预算的99.15%。主要用于机关在职人员基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费；用于保障政协各项会议召开、政协委员视察、调研及政协委员履职、乡镇政协联络工作组、政协提案办理等项目的顺利实施；造成预决算差异的主要原因是:在职人员经费按全年预算，中途退休，相应的人员支出结余。

2.外交（类）支出，无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出，无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出，无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出，无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出，无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出，无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,795,605.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.15%,完成年初预算的125.10%。主要用于离休人员工资、离退休人员社会保险缴费、退休人员职业年金记实、退休人员死亡抚恤费等人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是:2024年补发退休死亡人员抚恤金增资，对个人和家庭的补助支出增加，此为一次性项目。

9.卫生健康（类）支出881,615.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%,完成年初预算的97.42%。主要用于机关在职人员、退休人员的医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是:在职人员经费按全年预算，中途退休，相应的医保缴费结余。

10.节能环保（类）支出，无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出，无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出，无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出，无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出，无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出，无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）支出，无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出，无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出，无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出695,011.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%,完成年初预算的96.06%。主要用于在职人员住房公积金缴交；造成预决算差异的主要原因是:在职人员公积金按全年预算，中途退休，相应的公积金结余。

20.粮油物资储备（类）支出，无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出，无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出，无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出，无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出，无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出，无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出，无支出，年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,800.00元，决算为17,146.16元，完成年初预算的72.04%；支出决算较上年减少2,284.84元，下降11.76%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15,000.00元，决算为14,296.16元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.38%，完成年初预算的95.31%；公务接待费支出年初预算为8,800.00元，决算为2,850.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.62%，完成年初预算的32.39%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少703.84元，下降4.69%；公务接待费支出决算较上年减少1,581.00元，下降35.68%；具体是国内接待费支出决算2,850.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,581.00元，下降35.68%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,800.00元，支出决算为17,146.16元，完成年初预算的72.04%，支出决算较上年减少2,284.84元，下降11.76%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15,000.00元，决算为14,296.16元，完成年初预算的95.31%；公务接待费支出年初预算为8,800.00元，决算为2,850.00元，完成年初预算的32.39%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:一是公务用车运行维护费支出剩余703.84元指标，是预留的车辆保险费政府采购完成后的结余；二是公务接待费支出剩余5,950.00元指标，是公务接待人次及批次比上年度减少产生的结余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少703.84元，下降4.69%；公务接待费支出决算减少1,581.00元，下降35.68%，具体是国内接待费支出决算2,850.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,581.00元，下降35.68%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待人次及批次比上年度减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障区政协委员视察、调研，区政协重点课题调研，推进协商民主多层次、制度化发展以及区政协机关日常工作等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省政协及其他市县政协到东川开展调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2024年机关运行经费支出756,923.82元，比上年增加94,122.82元，增长14.20%,主要原因是2023年度因区级财力原因，部分支出至决算时仍未予以清算，结转至2024年度清算，占用了2024年度的指标。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常公用支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会资产总额249,275.46元，其中，流动资产2,460.27元，固定资产243,698.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,116.68元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少76,006.36元，其中固定资产少81,541.73元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原0.00值元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额89,118.16元，其中：政府采购货物支出18,130.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出70,988.16元。授予中小企业合同金额89,118.16元，其中：授予小微企业合同金额80,782.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2024年度内无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

“三公”经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53011300113101111

附件：中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2024年度部门决算公开表