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东川区水电移民服务中心

2025年预算公开目录

第一部分 东川区水电移民服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 东川区水电移民服务中心2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

东川区水电移民服务中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行国家、省、市、区有关水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持的法律、法规、政策及实施管理办法。配合做好大中型水利水电工程建设征地、移民搬迁安置。

履行项目报批手续，协调各行业部门开展移民专项工程的建设施工、竣工验收、移交使用等工作。

指导全区大中型水利水电工程建设征地实物指标调查细则、移民安置规划（大纲）、移民安置社会稳定风险评估报告、移民安置规划报告的编制及报批；开展设计变更；牵头开展移民搬迁安置区级验收。

负责大中型水库农村移民后期扶持人口动态管理；配合完成移民后期扶持中长期规划、年度计划编报，项目组织实施及验收。

负责大中型水库电站移民、拆迁安置、后期扶持资金和项目的管理及其信访维稳等相关工作。

负责受委托管理的区级重大水利项目建设管理，负责相关水利项目建设的工程质量、工程进度、资金管理和生产安全等工作。

负责受委托管理的重大水利项目利用金融信贷资金，提出大中型水库移民专项资金和重大水利专项资金安排。

负责受委托管理的重大水利工程技术人员培训、项目评估、技术咨询、项目管理、绩效评价。

完成上级交办的其他任务。

（三）重点工作概述

1.拖布卡镇大树脚格勒片区热区种植工程建设任务

完成情况：拖布卡镇大树脚-格勒片区热区种植项目于2023年6月18日开工，目前工程已完工，并已投入使用，现正在整理资料准备进行区级验收。

2.完成坝塘水库“美丽家园.移民新村”工程竣工验收；推动白鹤滩移民工程竣工验收

完成情况：一是坝塘水库“美丽家园•移民新村”建设项目于2022年1月16日开工建设，2024年9月10日完工，2024年12月6日完成区级验收。二是象鼻岭居民点防护工程工程于2024年1月26日完成单位工程验收，东川区移民安置生活供水工程于2024年1月26日完成单位工程验收，并已投入使用，其他子项正在完善资料准备竣工验收。

3.开工建设拖布卡镇临港社区美丽家园建设项目

完成情况：拖布卡镇临港社区美丽家园建设项目于2024

年10月开工建设，其中生态停车场已完成场平工作，景观游步道正在开展测量放线工作，漂浮码头正在建设斜坡道和浮码头。

4.规范做好惠民惠农财政补贴资金发放及管理

完成情况：为确保直补资金准确、及时、足额发放到移民手中，我单位积极落实相关政策，大力宣传推行惠民惠农一卡通制度，制定了“东川区大中型水库移民后期扶持人口直补资金政策宣传清单”和完善了“大中型水库移民直补资金发放的实施细则”。2024年到移民村开展移民政策宣传8次，发放移民政策宣传单1500余份，2024年完成大中型水库移民直补资金发放3464人，发放金额2078400.00元。

5.认真落实后期扶持政策

完成情况：广泛宣传后扶政策、规范后扶直补资金发放、

科学编制规划、精心组织实施后扶项目等工作，确保大中型水库移民后期扶持政策不折不扣地落实到位，使移民通过库区及安置区的发展不断取得更大的实惠。2025年申报拖布卡镇格勒村美丽家园建设项目和拖布卡镇格勒、奚家坪片区光伏提水基础设施建设项目，初设已获昆明市搬迁安置办批复。

6.牵头开展水库移民矛盾纠纷排查、化解，加强分析

研判及预警工作

完成情况：始终坚持以人民为中心的发展思想，全力推

动信访工作高质量发展，通过优化工作流程，加强部门协作，工作效率有了较大提高了。2024年共受理信访件31起，办结31起，办结率达到100%。其中，拖欠农民工工资信访件全部办结，房屋缺陷信访件办结6起，移民咨询纠纷信访件办结3起，搬迁安置信访件办结5起。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制27人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,000,221.28元，其中：一般公共预算4,952,321.28元，政府性基金6,047,900.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2999830.48元，主要原因分析因机构优化合并，根据东人社〔2024〕13号文件本年度增加人员18名，人员经费公用经费增加，其中6,047,900.00元为上年度上级政府性基金项目结转。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11,000,221.28元，其中:本年收入11,000,221.28元，上年结转收入6,047,900.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,952,321.28元，政府性基金预算财政拨款6,047,900.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2999830.48元，主要原因分析因机构优化合并，根据东人社〔2024〕13号文件本年度增加人员18名，人员经费公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11,000,221.28元。财政拨款安排支出11,000,221.28元，其中：基本支出4,952,321.28元，与上年对比增加2999830.48元，主要原因分析因机构优化合并，根据东人社〔2024〕13号文件本年度增加人员18名，人员经费公用经费增加；项目支出6,047,900.00元，与上年对比增加0.00元，增加0.00%，主要原因分析为上年度上级政府性基金项目结转。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：208社会保障和就业支出759,286.56元，主要用于离退休人员生活补助，及用于事业单位人员养老保险缴费支出，伤残补助支出；210卫生健康支出460,930.68元，主要用于单位人员的医疗保险支出；213农林水支出9,399,344.04元，主要用于人员工资及公用经费支出及项目基本建设支出；221住房保障支出380,660.00元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

东川区水电移民服务中心2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

东川区水电移民服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5600元，较上年增加3600元，增长180%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

东川区水电移民服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

东川区水电移民服务中心2025年公务接待费预算为5600元，较上年增加3600元，增长180%，国内公务接待批次为16次，共计接待140人次。

增减变化原因分析因机构优化合并，根据东人社〔2024〕13号文件本年度增加人员18名，招待费经费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

东川区水电移民服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年无重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区水电移民服务中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析为我单位为财政全额供给非参公管理事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，不涉及该项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，东川区水电移民服务中心资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

我单位成立前水电移民工作主要是由白鹤滩水电站东川区移民工作指挥部（属于临时机构）和坝塘水库管理所完成，我单位成立后所使用的资产物资属于白鹤滩水电站东川区移民工作指挥部原有物资，目前白鹤滩水电站东川区移民工作指挥部还在正常开展移民工作，资产物资还未进行划拨处理。

监督索引号53011300450000800111

附件：昆明市东川区水电移民服务中心2025年部门预算公开情况表20250225110550327