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昆明市东川区红土地镇卫生院2025年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区红土地镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区红土地镇卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区红土地镇卫生院2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院是一所集医疗与护理、防疫计免、妇幼保健、卫生监督、健康知识宣传、预防保健为一体的综合性乡镇卫生院，是全镇传染病预防、危急孕产妇建册管理、家庭医生签约、城乡居民医疗保险及民政救助报销和健康扶贫报销定点医院，我院以优质的医疗技术水平服务全镇人民为根本宗旨。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党政办、医务科、财务室、公卫部、综合科、中医科、检验科、影像科、药剂科、口腔科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.突出党建引领，扎实开展党建工作

（1）突出党建引领，为医院全面发展注入强大力量，坚决扛牢全面从严治党主体责任，扎实抓好智慧党建、“三会一课”、主题教育、党的创新理论成果学习、时代楷模精神学习、严肃做好党员发展等六项基础工作，抓牢党建基础工作铸强支部战斗堡垒作用。规范执行公立医院“两个议事规则”，凡涉及“三重一大”事项，履行好党支部“把方向、管大局、做决策、促改革、保落实”职责。

（2）加强组织建设，提升支部凝聚战斗力。一是抓好党员学习，坚持集中学与分散学相结合，通过采取自学党的二十大报告、习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答、习近平关于健康中国论述摘编等相关资料、上党课、讨论交流等多种方式，开展党性党风党纪学习教育、医德医风教育、医德典范教育，认真开展医疗领域反腐败工作会，不断提高全院党员干部、医护人员的政治思想、理论和业务水平，督促医务人员职业道德、个人品质的转变，促进行业作风的转变。二是抓好党员教育管理。严格落实党员积分制管理制度加强对党员的日常教育管理，发展入党积极分子3名。三是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，定期组织党员进行理论学习，提升政治素养和业务能力。全年开展集中学习12次和讨论4次，确保每位党员都能深入理解党的方针政策。深入学习了习近平总书记在二十届中央纪委三次全会上的重要讲话精神，以及省纪委十一届四次全会精神，“清廉医院”建设工作部署会精神。

（3）积极开展各类党建活动，服务群众。在“我为群众办实事”实践活动中，积极参与健康扶贫与巩固乡村振兴工作有效性衔接，优先上门为210余人进行家庭医生签约服务并免费进行体检和健康评估；根据体检情况进行针对性帮扶，比如诊断为慢性病的在患者医保参保状态正常的帮忙代办慢性病医保，并纳入慢性病管理后乡村医生或家庭医生团队上门医疗服务；宣传解释医保政策和报销比例，严格落实“先诊疗后付费”、“一站式结算”及分级诊疗；根据患病情况，该留在村卫生室、卫生院或者需要转上级医院诊疗的帮忙开转诊单；结合区乡镇一体化管理和双向转诊机制，进行医疗帮扶。为困难群众提供医疗服务和健康咨询，切实解决群众的实际问题。组织党员走村入户，开展义诊、健康知识宣传等服务，增强党员的服务意识和责任感。开展主题党日活动“杏林先锋红色义诊活动”为群众办实事，开展红色义诊9次，共义诊800余人次，接待健康咨询1320余人次，发放各类宣资料约1480余份。现场开展了针灸、推拿等理疗治疗，300余人的疼痛得到缓解，另外对行动不便的124名居家老人，进行入户上门送医送药暖心服务。加强健康知识教育，帮助人民群众树立健康理念，掌握正确的防病、科学的就医。联合东川区医保局到红土地镇中心卫生院现场为辖区慢病患者现场办理慢病卡，共办理慢病卡293张，得到辖区群众高度赞扬。

2.巩固公卫服务，加大惠民力度

（1）加强传染病监测：截止2024年10月31日，突发公共卫生事件1起，共报告传染病37例，其中乙类传染病8例（疑似肺结核6例、急性慢性乙型肝炎各1例9例乙肝病原携带者）、丙类传染病29例（流行性腮腺炎27例、手足口2例），无不明原因肺炎病例和霍乱等疾病发生。HIV筛查10737人。

（2）全面完成预防接种工作：2024年接种免疫规划疫苗1110剂次，非免疫规划疫苗 207剂次。

（3）加强慢病管理：2024年规范管理高血压患者1445人、糖尿病患者342人、肺结核患者3人、严重精神障碍患者127人，患者病情稳定率100.00%；新增心脑血管患者0人、肿瘤患者11人；免费为1917名65岁及以上老年人体检。

（4）广泛深入开展健康教育：2024年举办健康讲座9期，发放宣传资料23种7800余份，播放音像资料126种252小时。

（5）提升孕产妇保健质量：2024年管理孕产妇281人，高危孕产妇160人，开展5次孕期保健服务，保健覆盖率100.00%。育龄妇女管理4953人，完成宫颈癌、乳腺癌筛查567人。

（6）加强儿童保健工作：2024年管理0—6岁儿童1284人，体检1126人，筛出高危儿童62人。发放儿童营养包219人。

（7）有序实施计划生育技术服务：2024年开展孕前优生检查30对，发放叶酸64对，发放避孕药180板，发放避孕套2340只，外用凝胶发放10人，壬苯醇醚栓10人，壬苯醇醚膜4人。放环7人，取环10人，人流5人。

（8）做实做细家庭医生签约工作：设置17个家签团队，按照签约一人、履约一人、做实一人的原则，2024年签约10771人，履约随访10771人。

3.发展特色中医服务，提升医疗服务质量。

红土地镇卫生院始终坚持人民至上的服务理念，紧紧围绕“严管理、强党建、造特色”的目标，2024年通过完善基础设施，配优配齐人才和设备，结合红土地镇群众就诊病例特性，打造了特色科室—中医馆。科室积极开展多种中医适宜技术，主要包括普通针刺、电针、灸法、推拿、牵引、中频治疗、拔罐、刮痧、中药熏蒸等多种方法，临床运用于颈椎病、腰痛病、坐骨神经痛、中风偏瘫、肩周炎、风湿性关节炎、带状疱疹、面瘫、咳嗽、胃病、失眠、便秘、痛经、闭经、月经不调等常见疾病的治疗。自中医馆开设以来，我院不断提升中医服务能力，发挥中医在治疗辖区群众多发病常见病的优势，为老百姓看病治疗带来很大的方便，让群众“看得上病、看得起病、看得好病”2024年中医科住院病人194人，门诊病人3690人，切实为辖区百姓提供了便利。

4.注重人才培养，拓展服务项目

2024年，我院选派1名影像医生、一名临床医生到东川区人民医院各进修3个月，多次组织各科室骨干成员参加区级业务培训，7名医护人员参加了铜都技能大赛；30名乡村医生接受了区级培训。其次我院有效利用上级组团帮扶的契机，更好的为辖区群众服务。为顺利通过2024年能力提升创等达标，区卫健局对我院进行了组团式帮扶工作，2024年3月初东川区人民医院先后派驻妇科、康复科、口腔科、眼科专家长期进驻我院开展诊疗及带教活动，我院利用此契机做好前期宣传工作，吸引更多患者到我院进行就诊，让老百姓在家门口就享受到三级医院专家的医疗服务，同时有效带教提高了医院医务人员诊疗能力，实现了“群众得实惠，医生学技术”。

5.提升医疗服务质量，医疗收入保持平稳增长

卫生院不断提升医疗服务质量及强化医风医德教育，每月对违反医风医德的事情进行通报，并将医风医德工作进行纳入绩效考核。截止11月18日，共诊疗24129人次（门诊23760人次，住院369人次），医疗收入189.40万元（其中门诊收入135.67万元，住院收入53.73万元），门诊药占比66.43%，住院药占比21.88%。与2023年同期相比，门诊人次增长3.06%，住院人次下降2.38%，总诊疗人次数增长2.98%，门诊收入与同期相比下降10.98%，住院收入与同期相比增长23.27%，医疗总收入下降4.89%。

6.开展优质服务基层行暨能力提升创建活动，提升基层服务能力，为医院高质量发展夯实基础

2024年以来，我院多措并举开展优质服务基层行暨能力提升创建活动。一是强化领导，压实责任。医院成立了优质服务基层行工作领导小组，建立了一把手负总责、班子成员分工负责、职能科室组织协调、科室主任各负其责的责任机制，制定了工作方案，确定了工作目标、工作要求、实施步骤，做到了任务到科、到人责任明确。二是积极拓展科室建设。2024年5月进行院内就医环境升级改造，改造了医废暂存间，化验室、预防接种室、手术室，并新开设了口腔科、妇科、眼科、康复科诊室。三是借鉴学习，不断完善。为做好创建工作，我院组织相关人员到东川区碧谷街道中心卫生院、西山区福海社区卫生服务中心观摩学习，同时多次邀请区级专家、东川区碧谷街道中心卫生院到我院进行现场指导，并积极参加省级召开的线上培训，及时梳理查找创建工作中存在的问题，及时整改问题，做到了边创建边学习边查找，在学习整改中不断提高。四是评建结合，持续改进。在创建工作中，我们牢牢把握“以评促建、以评促改、评建并举、提升内涵”的指导方针，把创建与日常工作有机结合，把PDCA持续改进的理念贯穿在各项日常工作中。对自评中发现的问题，及时结合日常工作制定整改措施及时进行解决，不断加以完善，做到“以创建改进工作、以整改推进创建”，使医院各项工作得到了持续改进和提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,581,772.96元，其中：一般公共预算3,831,972.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入4,748,800.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,000.00元。

与上年对比总收入增加4,865,313.96元，一般公共预算增加169,913.96元，事业收入增加4,695,200.00元，其他收入增加200.00元，一般公共预算增加原因为在职在编人员增加1人且基本工资、社保基数调整，人员公用经费人均标准增加；事业收入增长原因为2025年所有自有医疗资金纳入预算；利息收入增加原因为预测医疗收入有所增加，银行账户产生的利息增加，故预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,831,972.96元，其中:本年收入3,831,972.96元，上年结转收入0.00元，本年收入中，一般公共预算财政拨款3,831,972.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加169,913.96元，主要原因是在职在编人员基本工资、社保基数调整，人员公用经费人均标准增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,581,772.96元。财政拨款安排支出3,831,972.96元，其中：基本支出3,831,972.96元，与上年对比增加169,913.96元，主要原因是在职在编人员基本工资、社保基数调整，人员公用经费人均标准增加；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出164,400.00元，主要用于支付退休职工生活补助和退休职工公用经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出348,174.00元，主要用于缴纳在职人员养老保险。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出61,556.00元，主要用于缴纳退休人员职业年金。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出33,552.96元，主要用于退休死亡人员遗属补助。

2100302“卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院”支出2,639,939.00元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映在职职工工资、津贴等，及公用经费中的差旅费、会议费、培训费等。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出175,048.00元，主要用于缴纳在职和退休职工医疗保险。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助缴费”支出137,121.00元，主要用于缴纳在职和退休人员公务员医疗补助。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出8,004.00元，主要用于缴纳在职人员工伤保险、失业保险。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出264,178.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区红土地镇卫生院2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额163,800.00元，其中：政府采购货物预算163,800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区红土地镇卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,600.00元，较上年增加200.00元，增长4.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区红土地镇卫生院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，此项无支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区红土地镇卫生院2025年公务接待费预算为4,600.00元，较上年增加200.00元，增长4.55%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

与上年对比预算增加200.00元，主要原因是在职人员增加1人，公务接待预算经费随之增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区红土地镇卫生院2025公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化，主要原因是我单位车辆运行产生的费用由单位自有资金或基本公共卫生资金保障，故预算为零。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区红土地镇卫生院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，主要原因是我单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市东川区红土地镇卫生院资产总额7,493,923.67元，其中，流动资产1,965,250.89元，固定资产5,483,051.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产45,620.92元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少678,694.05元，其中固定资产减少20,497.33元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产26项，账面原值199,817.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300236101100111

附件： 昆明市东川区红土地镇卫生院2025年部门预算公开情况表