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昆明市东川区汤丹镇卫生院2025年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区汤丹镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区汤丹镇卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区汤丹镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区汤丹镇卫生院是一所集医疗与护理、防疫计划生育服务、妇幼保健、卫生监督、健康知识宣传、预防保健和康复为一体的一级甲等综合性乡镇卫生院。是全镇传染病预防、危急孕产妇建册管理、家庭医生签约、城乡居民医疗保险及民政救助报销和健康扶贫报销定点医院，我院以优质的医疗技术水平服务全镇人民为根本宗旨。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、财务科、妇幼保健科、预防保健科、临床综合科、中医科、口腔科、检验科、影像科、药剂科、总务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.基本公共卫生工作

（1）居民健康档案：我镇辖区人口数按七普人口计算为19193人，基本公共卫生系统内居民健康档案数19515份，覆盖人数11010人，动态记录的档案3129人，居民电子健康档案开放的份数499份。

（2）妇女保健：全面落实孕产妇保健管理工作，做好孕产妇系统管理工作。推行住院分娩，做好孕产妇系统化管理，降低孕产妇死亡率。是妇幼保健工作的基础，今年截至十月全镇孕产妇总数为184人，其中早孕建册169人，早孕建册率为91.35%，孕产妇系统管理169人，其中住院分娩184人，住院分娩率100.00%，产后访视184人次，筛查出高危产妇223例，进行全程跟踪管理，使高危孕妇管理率和住院分娩率均达100.00%。孕产妇死亡0人，免费发放叶酸269人份。根据妇女保健的要求，为已婚妇女进行健康检查，并且掌握影响妇女健康的主要因素。对我乡已婚妇女进行健康查体，宫颈癌筛查597人，乳腺癌筛查599人并对筛查异常的人员及时进行了有效治疗和指导。各项计划生育孕前优生总数为60人，放置宫内节育器5人，取出宫内节育器11人。

（3）儿童保健：做好儿童系统管理工作。加强了儿童生长发育的监测、疾病防治，提高了全乡儿童健康水平。完成档案1717人，新生儿访视185人，高危儿童95人，确保了儿童的身心健康，我镇上半年3岁以下儿童系统管理人数为528人，系统管理率为94.12%，儿童死亡0人。6-24月龄儿童营养改善项目在服157人，发放率92.00%。儿童中医服务558人，中医管理率79.82%；0-6岁儿童孤独症筛查2607人；0-6岁儿童先天性心脏病率74.90%。

（4）慢病管理：2024年管理高血压患者1797人，管理1664人，规范管理率达107.90%。2024年管理糖尿病病人377人，规范管理345人，管理率达109.27%。2024年管理重性精神疾病患者177人，失访2人，在管175人，管理率为98.29%，2024年肺结核管理17人，疑似可疑症状推荐499人。

（5）老年人健康管理：2024年65岁以上老年人健康管理2834人，健康体检1842人，健康管理率为65.01%，中医药健康管理2834人，中医药健康指导管理1738人，管理率61.33%。在健康教育与健康宣传时有针对地提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导。为本辖区65岁以上老年人建立花名册，为下一步体检工作提供了便捷条件。

2.医疗工作量

2024年无医疗责任事故及纠纷发生；无医院感染发生；法定传染病报告率为100.00%；处方书写合格率为100.00%；护理技术操作合格率≥95.00%；加强危重病人的管理，熟练掌握护理操作规程，掌握抢救程序及抢救药械的使用，急救药械有专人负责管理，做到“五定一及时”、急救药械完好率达100.00%。

3.尘肺康复站建设

我院尘肺康复站康复及三个村级尘肺康复点（田坝村，黄草坪村，小河村）正常运行，并完善尘肺病人的纸质档案，建档318人，死亡14人，存活：304人，失联20人，其中：1期尘肺199人；2期尘肺75人；3期尘肺30人；人员全部录入医博士尘肺系统，每年2次随访；开展2次健康教育，开具康复处方270人次。联合“东川区人民医院”呼吸科老师到黄草坪康复点义诊1次，为21余人行“尘肺相关知识讲座”及服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,403,995.00元，其中：一般公共预算4,590,725.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入2,813,270.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,400.00元。

与上年对比增加1,827,190.20元，增加32.76%，主要原因是自有资金纳入2025年全部预算收入编制范围，故本年预算经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,590,725.00元，其中:本年收入4,590,725.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,590,725.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少839,329.80元，减少15.46%，主要原因是2025年预算人数减少6人（调出5人，辞职1人），故本年一般公共预算财政拨款减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,403,995.00元。财政拨款安排支出4,590,725.00元，其中：基本支出4,590,725.00元，与上年对比减少839,329.80元，主要原因是2025年人员调出5人，辞职1人；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出330,000.00元，主要用于退休人员生活补助支出。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出406,944.00元，主要用于保障单位职工基本养老保险缴费费用。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出11,466.00元，主要用于向职工遗属生活补助。

2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出71,740.00元，主要用于退休职工伤残补助。

2100302“卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院”支出3,044,935.00元，主要用于在职在编人员经费、公用经费。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出209,635.00元，主要用于保障单位职工基本医疗缴费费用。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出202,616.00元，主要用于保障单位职工医疗保险公务员缴费费用。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出9,315.00元，主要用于保障单位工伤保险、失业保险缴费。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出304,074.00元，主要用于保障单位职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区汤丹镇卫生院2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额140,686.00元，其中：政府采购货物预算140,686.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区汤丹镇卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,400.00元，较上年减少1,200.00元，下降18.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区汤丹镇卫生院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区汤丹镇卫生院2025年公务接待费预算为5,400.00元，较上年减少1,200.00元，下降18.18%，国内公务接待批次为16次，共计接待92人次。

与上年相比减少1200.00元，减少原因是2025年人员减少6人，公务接待费预算随之减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区汤丹镇卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年相比无变化，主要原因是我单位车辆产生的运行维护费用由自有资金或基本公共卫生资金保障，故预算为零。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区汤丹镇卫生院无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区汤丹镇卫生院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年相比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市东川区汤丹镇卫生院资产总额11,339,301.73元，其中，流动资产1,625,157.47元，固定资产9,614,744.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产99,400元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加308,398.27元，其中固定资产增加265,927.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300236101400111

附件：昆明市东川区汤丹镇卫生院2025年部门预算公开情况表