监督索引号53011300236101600000

昆明市东川区因民镇卫生院

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区因民镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区因民镇卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区因民镇卫生院

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院是一所集医疗与护理、防疫计免、妇幼保健、卫生监督、健康知识宣传、预防保健复为一体的综合性乡镇卫生院，是全镇传染病预防、危急孕产妇建册管理、家庭医生签约、城乡居民医疗保险及民政救助报销和健康扶贫报销定点医院，提供基本医疗服务和公共卫生服务，负责实施农村卫生工作医疗及院前急救，突发公共卫生事件报告及处置，疾病预防控制，妇幼保健健康教育等公共卫生工作，完成基本和重大公共卫生服务项目任务，村级卫生和计划生育工作的管理指导、人员培训及考核等相关服务。

（二）机构设置情况

我院共设置3个内设机构，包括：党政综合办公室、基本公共卫生科室、临床综合科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

昆明市东川区因民镇卫生院2025年以提高卫生院医疗服务质量，增强医疗服务技术为主要目标，为全镇人民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。全面实施基本公共卫生、重大公共卫生、关爱全镇人员居民健康档案、防疫、医疗安全、计生生育服务项目等管理工作。狠抓医疗质量和医疗安全管理。严格执行医疗核心制度，健全落实各项管理措施，认真抓好医疗、护理文书的书写工作，切实加强对专业技术人员的“三基”培训工作。不断强化医务人员服务意识，创新服务模式，改善服务质量。根据医院的实际情况，由医院统一安排或选派相关医疗技术人员到上级医院进修深造，提升医院的整体业务水平。加大对辖区村卫生室的管理力度，认真落实国家、省、市、区关于加强乡村一体化管理的实施意见，进一步加强村卫生室规范管理，强化乡村医生的业务培训。全力抓好医保报销工作，加强对医院及卫生室的医疗服务行为监管，建立健全管理制度，规范医保费用报销管理，确保医保基金安全。

坚持统筹兼顾，全力做好各项工作。切实加强医院治安综合治理和工作，加大财会审计力度，加强卫生信息网络建设和卫生宣传工作，促进卫生院工作全面平衡发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,297,626.00元，其中：一般公共预算3,096,726.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入1,200,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入900.00元。

与上年对比增加572,232.00元，主要原因是2025年自有资金纳入预算编制范围，导致部门财务总收入对比上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,096,726.00元，其中:本年收入3,096,726.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,096,726.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少184,668.00元，主要原因是2025年在职职工退休1人，导致财政拨款收入对比上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,297,626.00元。财政拨款安排支出3,096,726.00元，其中：基本支出3,096,726.00元，与上年对比减少184,668.00，主要原因是2025年在职职工退休1人，以至财政拨款基本支出对比上年有所减少；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出105,000.00元，主要用于退休人员生活补助。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出295,060.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2100302“卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院”支出2,215,248.00元，主要用于职工工资、津补贴及公共支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出146,379.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出107,599.00元，主要用于职工公务员医疗补助缴纳。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出6,720.00元，主要用于职工失业保险费缴纳。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”220,720.00元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区因民镇卫生院2025年无专项对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额56,900.00元，其中：政府采购货物预算56,900.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区因民镇卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,000.00，较上年减少200.00元，下降4.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区因民镇卫生院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比增加了0.00元，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区因民镇卫生院2025年公务接待费预算为4000.00元，较上年减少200.00元，下降4.76%，国内公务接待批次为8次，共计接待64人次。

与上年相比无减少200.00元，主要原因是2025年在职人数减少，公务接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区因民镇卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化，主要原因是车辆产生的运行维护费由单位自有资金或基本公共卫生资金保障，故预算为零。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区因民镇卫生院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，主要原因分析：我单位为公益一类拨款事业单位，无机关运行费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市东川区因民镇卫生院资产总额资产总额8,304,410.96元，其中，流动资产588,421.94元，固定资产7,666,189.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产49,800.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加857,580.81元，其中固定资产增加912,812.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300236101600111

附件：昆明市东川区因民镇卫生院2025年部门预算公开情况表