监督索引号53011300236101000000

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2025年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区拖布卡镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区拖布卡镇卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生和计划生育的法律法规、方针政策；贯彻执行国家、省、市制定的相关标准和技术规范;执行医药卫生计生体制改革相关方针政策。

2.执行国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，落实国家基本药物采购、配送、使用的管理制度以及省、市有关政策措施。

3.承担东川区拖布卡镇全镇人口的医疗与预防，公共卫生相关咨询、培训和教育工作等。

4.执行主管单位区卫生健康局交办的其他事项，协助其他部门完成与相关疾病的诊断和公共卫生管理等有关的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：临床科、放射科、检验科、中医科、计划生育科、防疫科、妇幼科、财务科、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化医疗质量管理，确保医疗安全

2024年全院职工团结协作，艰苦奋斗,坚持“以病人为中心”的服务理念，以全面提高医疗质量为主题、以建立和谐医患关系为目标，严抓医疗规范化管理和医疗核心制度的落实，使得全年各项工作得以有序的进行，拖布卡镇卫生院全年无一起医疗事故及纠纷。

2.注重人才队伍建设

如中医科人员利用专家做诊时间，努力学习专业知识，综合科利用病历讨论，主任查房积累临床经验，业务水平不断提高，人才队伍不断加强。临床综合科在院长的领导和安排下，我院大力对医疗业务骨干进行培养。选派人员到上海及东川区人民医院进行学习、培训，为我们以后医院的发展壮大储备了干部人才。

3.强化规章制度的落实

科内定期召开会议，强调安全、质量、医生、护士职责执行情况，对不合格表现给以3个定期：定期进行安全教育，做到制度化、经常化。定期对病历进行检查和评估。定期对安全隐患进行检查和评估。

4.提升从业人员职业素养，注重技能培训

按要求积极完成医师、护士执业考试和注册及医师定考等工作；医师、护士持证上岗，注册率达100.00%；严格执行《医疗机构管理条例》，按照区卫生局核准的诊疗项目开展医疗活动；全院医师均按照注册的执业地点、执业类别、执业范围从事相应的医疗、预防、保健活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,504,340.08元，其中：一般公共预算4,553,876.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入5,949,295.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,169.08元。

与上年对比增加6,044,817.08元，同比增长135.55%，主要原因一是自有资金纳入部门预算编制范围，二是实有人数增加1人，人员经费和公用经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,553,876.00元，其中:本年收入4,553,876.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,553,876.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加220,183.00元，增长5.08%，主要原因是2025年实有人数增加1人，人员经费和公用经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,504,340.08元。财政拨款安排支出4,553,876.00元，其中：基本支出4,553,876.00元，与上年对比增加220,183.00元，同比上升5.08%，主要原因是在职人员较去年增加1人，人员经费和公用经费增加；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出210,000.00元，主要用于开支离退休公用经费、退休职工生活补助。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出419,188.00元，主要用于保障单位职工基本养老保险缴费费用。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出16,656.00元，主要用于保障退休职工遗属补助。

2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出15,240.00元，主要用于向因公致残的职工提供基本生活保障。

2100302“卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院”支出3,131,150.00元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出210,098.00元，主要用于保障单位职工基本医疗缴费费用。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出226,856.00元，主要用于保障单位职工医疗保险公务员缴费费用。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出9,548.00元，主要用于保障单位工伤保险、失业保险缴费。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出315,140.00元，主要用于保障单位职工住房公积金缴费支出。

2299999“其他支出-其他支出-其他支出”支出1169.08元，主要用于缴纳利息。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2025年无对专项下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额1,446,600.00元，其中：政府采购货物预算1,446,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,600.00元，较上年增加200.00元，增长3.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是我单位未安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2025年公务接待费预算为5,600.00元，较上年增加200.00元，增长3.70%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

与上年对比增加200.00元，主要原因是在职实有人数较去年增加1人，公务接待费预算随之上升。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化，主要原因是车辆产生的运行维护费由单位自己资金或基本公共卫生资金保障，故预算为零。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年增加0.00元，增长0.00%。原因是我单位为全额拨款事业单位，无机关运行费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市东川区拖布卡镇卫生院资产总额7,239,605.49元，其中，流动资产1,079,608.07元，固定资产6,081,147.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产78,849.90元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加335,805.53元，其中固定资产减少457,406.63元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产22项，账面原值186,210.11元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300236101000111

 附件：昆明市东川区拖布卡镇2025年部门预算公开情况表