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昆明市东川区卫生健康局(机关)2025年预算

公开目录

第一部分 昆明市东川区卫生健康局(机关)2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区卫生健康局(机关)2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区卫生健康局(机关)2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、云南省、昆明市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订东川区卫生健康事业发展规划、政策措施、年度计划并组织实施。贯彻执行国家和省、市制定的相关标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务价格政策的建议。

3.组织并落实国家免疫规划、制定并组织落实疾病预防控制规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告法定传染病疫情信息。组织开展食品安全风险监测评估，依法执行并公布食品安全标准。

4.组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和区内药品生产鼓励扶持政策的建议。

6.完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。负责本行业领域的安全生产监管工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理措施并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9.负责全区卫生健康工作，组织实施基层医疗卫生健康、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家、省、市中医药法律法规、规章政策。拟订全区中医药发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订东川区中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.组织实施全区健康项目和推进健康产业发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责区级确定的干部保健对象的医疗保健工作，负责区级重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.牵头负责爱国卫生运动工作，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

15.指导东川区计划生育协会的业务工作。

16.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、人事科、财务科、政策法规和体制改革科、医政医管科（中医药管理科）、疾病预防控制科（卫生应急科）、防治艾滋病科、基层卫生与妇幼健康管理科、人口监测家庭发展老龄健康科、规划与健康产业发展科、爱国卫生运动协调指导科。

所属单位3个，分别是：

1.昆明市东川区卫生健康局(机关)；

2.昆明市东川区人才服务中心卫生健康分中心；

3.昆明市东川区职业卫生监督管理站。

（三）重点工作概述

1.加强基层医疗机构帮扶，完善分级诊疗制度。一是推动县域内医疗资源下沉，提升医共体紧密程度和建设质量。成立了东川区区级医疗机构医疗人才“组团式”帮扶乡镇（街道）卫生院机制，由5家区级医院对基层医疗机构开展对口帮扶，不定期组织专家驻点、业务骨干巡诊、会诊查房和业务指导，免费接受乡镇卫生院医务人员进修培训等。二是通过区乡村医疗服务管理一体化建设，加强双向转诊服务，实现资源共享。东川区9个乡镇卫生院已同区级医疗机构签订托管协议和双向转诊协议，按照“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”为核心的分级诊疗模式，区级医疗机构与云南省中医医院等上级医院签订了双向转诊协议或加入医疗集团，推动分级诊疗与双向转诊工作开展。三是形成长效机制，构建利益共同体。紧扣“公立医院高质量发展”主线，落实“两个允许”和国家、省、市关于深化公立医院薪酬制度改革要求，长效做好省内外三级医院“对口帮扶”“组团式帮扶”工作，积极引进省、市三级医院名专家工作室（站），积极做好区内三级医院专家工作站建设。

2.坚持中西医并重，推进中医药传承创新。一是强人才。通过落实医学院校毕业生特招计划、全科医生特设岗位、高级人才引进工程、基层骨干医师培训计划、基层卫生人员在职学历提升计划等行动计划，对全区乡村医生进行中医适宜技术培训，改善基层医疗机构基础设施，加快中医药服务能力建设和人才培养力度。二是设机构。区中医医院与9家乡镇（街道）卫生院成立中医针灸专科联盟，全区所有乡镇（街道）卫生院和社区卫生服务中心均建成中医馆，设置中医科住院部，配备中医诊疗设备及相对独立的中医药综合服务区。全区123个村卫生室全部配备中医诊疗设备，30家村卫生室建立“中医阁”，占比24%，3家社区卫生服务中心设置有中医馆，9家乡镇（街道）卫生院设置有中医科。三是开展业务。各乡镇（街道）卫生院和社区卫生服务中心均能运用“简、便、验、廉”的中医优势，开展中医药诊疗服务。在全区基层医疗机构开展高血压和2型糖尿病患者等人群的中医药健康管理工作，将老年人中医体质辨识和0-3岁儿童中医调养服务纳入基本公共卫生服务工作。全区9个乡镇（街道）卫生院及3个社区服务中心均建成中医药综合诊疗服务区，配备使用中药饮片300多种，开展针灸、小儿推拿等10种以上服务。截至2024年9月全区乡镇（街道）卫生院中医处方数占总处方数平均在40%以上，社区卫生服务中心中医处方数占总处方数平均在35%以上，村卫生室中医处方数占总处方数平均在30%以上加强基层中医馆和康复科项目建设，铜都街道中心卫生院、碧谷街道中心卫生院、汤丹镇中心卫生院等3家单位均完成项目建设，并经专家组验收。

3.保障药品供应充足，维护药品市场秩序。各医疗卫生机构所有药品实行网上集中采购，乡镇（街道）卫生院、社区卫生服务机构和村卫生室配备和使用基本药物，实行零差率销售；区人民医院、区中医医院、区妇幼健康服务中心及区老年病医院按规定比例使用基本药物。2024年全区13家医疗机构纳入市级合理用药考核范围，通过强化部门协同、提升药事服务质量、畅通12315和12345投诉举报渠道等措施，有效保障了人民群众的基本用药需求，维护了药品市场秩序稳定。

4.强化卫生人才队伍建设，全力提升医疗服务水平。一是制定《东川区引进高层次卫生人才实施办法（试行）》、《关于实施人才振兴计划促进东川高质量发展的意见（试行）》，开通人才引进“绿色通道”，通过校园招聘、优秀“雁归”引进高层次卫生技术人才2名，弥补专科短板，切实解决群众就医需求；二是通过“柔性”方式自主引进高层次医疗专家2名，通过“师带徒”引领和辐射作用，强化学科建设。建成省级临床重点专科4个，市级临床重点专科7个，市级重点专病5个，引进38个专家工作室；三是制定公开招聘工作方案，采取免笔试方式，今年成功招聘了35名急需的优秀临床及医技类专业技术人员；四是推动人才“走出去”。今年全区医疗机构共派出医疗骨干外出进修共86人，通过沪滇协作“三个一百工程”派出到上海普沱区进修10人。

5.多措并举着力推动优质医疗资源下沉。一是积极派驻引进工作站。2024年区人民医院通过派驻区铜都街道中心卫生院，建立3个专家工作站：姜正林名中医专家工作站、郑付华名中医专家工作站、妇科冯子豪专家团队工作站；东川区人民医院新增引进外来专家工作站1个：农工党医疗专家团队工作站。截至目前，东川区共引进省市级专家工作站39个，区内三级医院派驻基层医疗机构专家工作站6个。二是实施区级医疗机构“组团式”帮扶基层卫生院活动。由5家区级医疗机构每年选派业务全面、经验丰富的专家，定期驻点开展临床医疗工作，不定期组织专家、业务骨干开展巡诊、会诊查房和业务指导，重点从人才支援、人才培养、管理帮带三个方面加大对乡镇卫生院的帮带。三是坚持区级医院职称晋升必须到基层医疗机构锻炼工作机制，2024年度派遣15名医疗专家下乡帮扶为期1年，其中五位同志挂职副院长职务，在医院管理、科室建设、诊疗服务、教学培训等方面给予支持，促进基层医疗机构整体服务能力提升。

6.推动家庭医生签约服务高质量发展。严格落实“签约一人、履约一人、做实一人”，按照家庭医生签约“一月一主题”方案开展好家庭医生签约服务宣传工作，联合各乡镇（街道），开展以“科学控体重 健康长相伴”为主题的“世界家庭医生日”宣传活动，依托“家庭医生签约大数据分析与辅助决策系统”，定时督促各基层医疗机构完成季度工作任务。3月28日市级专家组到东川区开展了家庭医生示范建设单位评估验收工作。截至2024年7月，全区签约居民126997人，常住人口25.65万人，签约率89.67%；高血压患者签约18644人，签约率98.88%；糖尿病患者签约4762人，签约率98.11%；严重精神障碍患者签约1556人，签约率95.63%；孕产妇患者签约1910人，签约率98.80%；0-6岁儿童签约15133人，签约率90.00%；65岁以上老人签约30709人，签约率93.11%；肺结核患者签约167人，签约率99.40%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入58,637,353.29元，其中：一般公共预算56,612,095.29元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,025,258.00元。

与上年对比增加34,404,933.24元，增幅141.97%，主要原因一是2025年将单位自有资金纳入预算一体化管理，其他收入较上年大幅度增加；二是上年度结转财政项目经费通过年初预算结转的形式结转导致项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入56,612,095.29元，其中:本年收入56,612,095.29元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款56,612,095.29元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加32,409,675.24元，增幅133.91%,主要原因是上年度结转财政项目经费通过年初预算结转的形式结转导致项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出58,637,353.29元。财政拨款安排支出56,612,095.29元，其中：基本支出6,597,369.00元，与上年对比减少10,355.00元，主要原因是社保费及公积金基数减少导致预算减少；项目支出50,014,726.29元，与上年对比增加32,420,030.24元，主要原因是上年度结转财政项目经费通过年初预算结转的形式结转导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101“一般公共服务支出-人大事务-行政运行”支出590,020.00元，主要用于保障行政部门职工工资、公用经费。

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出555,000.00元，主要用于行政单位离退休职工生活补助、退休职工公用经费等。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出556,506.00元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出44,493.00元，主要用于保障遗属人员生活补助。

2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出113,610.00元，主要用于保障伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

2100101“卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行”支出2,576,302.00元，主要用于保障行政单位的人员工资、机构运转等卫生健康支出。

2100199“卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出”支出800,000.00元，主要用于保障从业人员体检专项经费支出。

21002099“卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出”支出6,173,650.00元，主要用于保障县域医疗机构能力建设的支出。

2100399“卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出”支出6,245,842.48元，主要用于保障乡村医生生活补助、乡村医生基药补助、乡村医生提高定额补助等支出。

2100401“卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构”支出355,200.00元，主要用于保障重精以奖代补区级补助支出。

2100402“卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构”支出450,000.00元，主要用于保障疾控机构监督机构能力提升经费支出。

2100408“卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务”支出6,218,355.96元，主要用于保障基本公共卫生服务项目补助资金支出。

2100409“卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务”支出6,467,484.55元，主要用于保障重大公共卫生服务支出。

2100410“卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置”支出1,261,130.48元，主要用于新冠疫情财力补助支出。

2100499“卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出”支出3,014,511.97元，主要用于保障健康县城“以奖代补”，乡村医生能力提升等支出。

2100799“卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出”支出4,967,208.00元，主要用于保障计划生育家庭奖励金支出，计划生育独生子女独子费补助资金支出，计划生育宣传员生活补助等支出。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出228,406.00元，主要用于保障行政单位职工基本医疗保险缴费。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出75,924.00元，主要用于保障事业单位职工基本医疗保险缴费。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出329,216.00元，主要用于保障单位职工公务员医疗缴费。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出11,752.00元，主要用于保障单位职工工伤保险缴费。

2101704“卫生健康支出-中医药事务-中医（民族医）药专项”支出1,161,378.16元，主要用于保障昆明市东川区中医医院专科建设支出。

2101899“卫生健康支出-疾病预防控制事务-其他疾病预防控制事务支出”支出9,600.00元，主要用于保障重精以奖代补支出。

2109999“卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出”支出13,967,414.69元，主要用于保障区卫生人才中心、区职业卫生监督管理站人员经费和公用经费支出，医疗卫生机构能力建设支等支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出439,090.00元，主要用于保障单位职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区卫生健康局(机关)2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目110个，政府采购预算总额15,170,961.88元，其中：政府采购货物预算13,792,019.00元、政府采购服务预算1,378,942.88元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区卫生健康局(机关)2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,600.00元，较上年增加600.00元，增长3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区卫生健康局(机关)2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

  与上年对比增加了0.00元，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区卫生健康局(机关)2025年公务接待费预算为6,600.00元，较上年增加600.00元，增长10.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待130人次。

  与上年相比增加600.00元，主要原因是在职职工增加3人，导致公务接待预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区卫生健康局(机关)2025年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。主要原因是没有增加和减少公务用车，严格执行公务用车管理规定。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区卫生健康局(机关)涉及重点项目1个，为计划生育免优补奖励补助，项目预算金额1,192,600.00元。设定的项目年度绩效目标为：实施计划生育家庭奖励与扶助制度，及时足额发放2025年各项计划生育补助资金，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

计划生育免优补奖励补助项目设置19个绩效目标用于反应项目具体情况，其中，数量指标10个，质量指标2个，时效指标1个，成本指标1个，效益指标4个，满意度指标1个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区卫生健康局(机关)2025年机关运行经费安排480,690.00元，与上年对比减少68,610.00元，下降12.49%，主要原因是行政公务员人数减少，公用经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市东川区卫生健康局(机关)资产总额12,372,150.61元，其中，流动资产8,890,489.92元，固定资产3,448,159.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产33,501.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少835,013.87元，其中固定资产减少5,609,371.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300236100100111

 附件：昆明市东川区卫生健康局（本级）2025年部门预算公开情况表