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昆明市东川区图书馆

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区图书馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区图书馆2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区图书馆

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.保存借阅图书资料，促进社会经济发展。

2.图书、文献、报刊采编与储藏，图书资料借阅。

3.知识培训与社会教育相关社会服务。

4.承办区文化和旅游局和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加大馆藏资源建设力度，合理调整图书采购结构，增加热门图书和专业书籍的采购量。

2.加强馆员队伍建设，以开展培训等方式，提高馆员的业务水平和综合素质。

3.加大图书馆的宣传力度，利用多种渠道宣传图书馆的服务内容和活动，提高图书馆的知名度和影响力。

4.创新服务模式，拓展服务领域，为读者提供更加优质、便捷、高效的服务。

5.加强图书馆总分馆、及基层服务点的业务指导及培训。

6.提升新型文化服务空间服务质量，开展阅读推广及公益讲座、培训等活动，满足大众文化需求。

7.以“我们的节日”为重点，结合线上、线下开展“各类读书活动，开展关爱空巢老人、残障人士、留守儿童等公益活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

昆明市东川区图书馆2025年部门财务总收入3,614,797.82元。其中，一般公共预算2,614,797.82元，政府性基金1,000,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加112,800.00元，主要原因为增加东川区图书馆设施设备及图书购置专项资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,614,797.82元，其中:本年收入3,614,797.82元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,614,797.82元，政府性基金预算财政拨款1,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加112,800.00元，主要原因是工资、各类社会保险金额增加。

四、预算单位支出情况

昆明市东川区图书馆2025年部门预算总支出3,614,797.82元，财政拨款安排支出3,614,797.82元，其中：基本支出2,614,797.82元，与上年对比增加112,800.00元，主要原因工资、各类社会保险金额增加；项目支出1,000,000.00元，与上年对比增加0.00元；

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2070104“文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆”支出1,637,196.26元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映全局社会保障等方面的财务管理等支出。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出105,600.00元，主要用于部门事业性开支的离退休公用经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出235,355.52元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出222,832.88元，主要用于单位缴纳职业年金的支出。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出18,000.00元，主要用于单位病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费的支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出117,546.12元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费的支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出94,418.28元，主要用于单位公务员医疗缴费的支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出5,480.76元，主要用于行政事业单位其他医疗方面的支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出178,368.00元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2296099“其他支出-用于红十字事业的彩票公益金支出-彩票公益金安排的支出-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出”支出1,000,000.00元，主要用于东川区图书馆设施设备及图书购置专项资金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区图书馆2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目41个，政府采购预算总额1,013,344.00元，其中：政府采购货物预算1,013,344.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区图书馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,400.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

较上年相比无变动。

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区图书馆2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区图书馆2025年公务接待费预算为2,400.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

较上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区图书馆2025年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费12,000.00，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区图书馆设施设备及图书购置专项资金项目绩效目标：提高图书馆馆藏，满足广大群众的阅读需求，深化全民阅读、建设书香东川，在全社会大力营造爱读书、读好书、善读书的良好氛围，用书香持续赋能东川高质量发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区图书馆部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为昆明市东川区图书馆为财政全额供给非参公管理事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，不涉及该项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市东川区图书馆资产总额1,710,576.00元，其中，流动资产223,523.00元，固定资产1,487,053.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产294,414.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加73,000.00元，其中固定资产减少7,200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300135900300111

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