昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2025年预算公开
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昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2025年预算公开目录
第一部分 昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2025年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.负责制定全区森林病虫鼠害防治总体目标,下达目标管理任务及考核全区森林病虫害防治目标管理的实施。
2.负责组织全区重大病虫鼠害的防治。制定防治方案及年度计划,下达防治任务;普查或专题调查全区森林病虫害资源;评估病虫害造成的损失及防治效果。
3.负责全区森林植物检疫工作。
4.负责全区森林病虫鼠害预测预报和信息管理工作。负责区、乡两级测报点建设;确定测报对象,制定预测预报办法,发布中、短期病虫情预报和虫情通报。
5.负责全区森防体系建设。制定建设规划、计划和建设内容;负责森林病虫害防治的救灾药械库设立,检疫除害处理设施建设。
6.宣传贯彻《森林病虫害防治条例》和《植物检疫条例》;负责全区森防检疫人员技术、业务培训。
7.检查指导全区森林病虫防治检疫站的工作。
8.完成区林草局、昆明市森防站交办的其它工作。
(二)机构设置情况
我部门共设置7个内设机构,包括:办公室、财务室、站长室、会议室、检疫室、测报室、实验室。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.森林病虫害防治10,000.00亩。
2.草原有害生物防治20,000.00亩。
3.2025年全区林业有害生物应施监测面积3,150,000.00亩。主要监测对象11种,其他林业有害生物监测6种,加强检疫性有害生物松材线虫、红火蚁的监测与防控工作。依照《红火蚁防控技术方案》进行了红火蚁的除治工作。森防站对发生红火蚁的苗圃业主下发除治处理通知书;告知有红火蚁发生的苗圃业主,作好苗圃长期监测工作,早发现早除治。
4.东川区2021-2025年松材线虫病疫情防控五年攻坚行动,开展松材线虫病日常监测、枯死木清理、春秋两季普查。
5.加强植物检疫及植物检疫执法工作力度,宣传植物检疫法律法规,及时完成《植检疫证书》的行政审批,对区内重点绿化工程苗木进行产地检疫和复检工作;加强对松科植物及产品监管跟踪,防范松材线虫病等危险性林业有害生物入侵;严厉查处违反《植物检疫条例》从事生产、调运森林植物其及产品等违法行为,确保我区森林健康和生态建设成果的安全。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制12人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制12人。在职实有13人,其中:财政全额保障13人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2,849,596.91元,其中:一般公共预算2,849,596.91元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年对比增加756,415.74元,主要原因分析本年度根据《中共昆明市东川区委机构编制委员会关于调整区林业和草原局所属事业单位机构编制的批复》(东编发〔2023〕52号)文件规定,转入5人,相关经费增加;在职人员10月退休1人。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,849,596.91元,其中:本年收入2,849,596.91元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,849,596.91元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加756,415.74元,主要原因分析本年度根据《中共昆明市东川区委机构编制委员会关于调整区林业和草原局所属事业单位机构编制的批复》(东编发〔2023〕52号)文件规定,转入5人,相关经费增加;在职人员10月退休1人。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,849,596.91元。财政拨款安排支出2,849,596.91元,其中:基本支出2849596.91元,与上年对比增加756,415.74元,主要原因分析本年度根据《中共昆明市东川区委机构编制委员会关于调整区林业和草原局所属事业单位机构编制的批复》(东编发〔2023〕52号)文件规定,转入5人,相关经费增加;在职人员10月退休1人;项目支出0.00元,与上年对比增加0.00元,主要原因分析未安排项目资金支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
2130204“农林水支出-林业和草原-林业事业机构”支出1,869,165.00元,主要用于保障部门工作正常运转的基本支出,反映全场工资性支出、社会保障缴费、一般公用经费、遗属补助等支出。
2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休”支出108,000.00元,主要用于部门事业性开支的离退休公用经费及退休人员生活补助。
2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出274,729.00元,主要用于部门养老保险缴费。
2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费”支出109,854.67元,主要用于部门退休人员记实职业年金缴费。
2080801“社会保障和就业支出-抚恤金-死亡抚恤”支出8,754.24元,主要用于部门死亡人员遗属生活补助的支出。
2080802 “社会保障和就业支出-抚恤金-伤残抚恤”支出15,240.00元,主要用于部门退休伤残人员伤残抚恤的支出。
2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出137,363.00元,主要用于部门事业性开支的医疗保险缴费支出。
2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出111,171.00元,主要用于部门事业性开支的公务员补助缴费支出。
2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出3,224.00元,主要用于部门事业性开支的工伤保险缴费支出。
2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出207,896.00元,主要用于部门事业性开支住房公积金缴费支出。
五、对下专项转移支付情况
昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2025年无对下转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,600.00元,较上年增加800.00元,增长44.44%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年相比无变化,主要原因是未安排因公出国(境)的人员,无此项预算。
(二)公务接待费
昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2025年公务接待费预算为2,600.00元,较上年增加800.00元,增长44.44%,国内公务接待批次为5次,共计接待60人次。
增加原因本年度根据《中共昆明市东川区委机构编制委员会关于调整区林业和草原局所属事业单位机构编制的批复》(东编发〔2023〕52号)文件规定,转入5人,进一步完善和规范“三公”经费定额标准。
(三)公务用车购置及运行维护费
昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化,主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2025年无重点项目。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
三公经费:是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2025年机关运行经费安排0.00元,与上年对比无变化。主要原因是:我单位是事业单位,无机关运行经费。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,昆明市东川区森林病虫害防治检疫站资产总额1,036,641.18元,其中,流动资产65,191.18元,固定资产916,920.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产54,530.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少3,574.92元,其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011300432700400111
昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2025年预算公开情况表20250228084500659