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昆明市东川区二二二林场2025年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区二二二林场2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区二二二林场2025年预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

                      昆明市东川区二二二林场2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

管理国有林场森林资源，促进林业发展；制定林区森林发展和林地、林木利用规划，经批准后组织实施；植树造林，消灭荒山，逐步调整更新树种，提高林区内森林覆盖率；管理、保护林场现有森林资源，预防和制止偷砍盗伐、滥挖乱占、毁林开荒等行为；做好林场内的森林防火工作，组织森林防火的宣传教育，制定森林防火措施，实施森林火灾的预防工作，开展森林防火巡查，批准人员入山和野外用火，组织森林火灾扑救；做好森林病虫害防治工作，保护好林区内的野生动物，植物资源；搞好生态文明建设，发掘生态文化，开发利用生态自然景观等。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、后勤组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.严格按照党建相关要求作好党建工作。

2.认真抓好森林草原防灭火工作，力争2025年防火期零火情。

3.林场是以森林资源管护为主的生态型林场，2025年来，林场坚决落实保护为主的要求，严守生态保护红线。强化天然林保护和公益林管护，加强辖区内林草资源保护，禁止毁林毁草开垦，严厉打击破坏森林草原资源违法犯罪行为。充分发挥林长、管护员等人员作用，实施网格化管理，明确管护责任，确保森林草原资源管护不留死角盲区。加强野生动植物保护，推动生物多样性保护取得实效。2024年来，林场管辖范围内未发生毁林开荒、乱砍滥伐、乱捕滥猎、乱采滥挖等破坏森林资源等林业案件。

4.林场保障性苗圃基地建设，建设规模30亩，三年培育目标均为冷杉、高山松及枫树15万株。截至目前，林场已完成上年度15万株的苗木培育目标，并已通过区级和市级验收。

5.结合林场实际，积极争取中央、省、市、区各类项目，以不断完善林场基础设施，提高林场森林覆盖率，发展林场产业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,338,614.10元，其中：一般公共预算4,338,614.10元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少354,036.18元，主要原因分析人员减少，其中转出2人、退休1人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,338,614.10元，其中:本年收入4,338,614.10元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,338,614.10元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少354,036.18元，主要原因分析人员减少，其中转出2人、退休1人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,338,614.10元。财政拨款安排支出4,338,614.10元，其中：基本支出4,338,614.10元，与上年对比减少354,036.18元，主要原因分析人员减少，其中转出2人、退休1人；项目支出0.00元，与上年对比减少0.00元，主要原因分析未安排项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2130204“农林水支出－林业和草原-林业事业机构”支出3,017,385.82元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映全场工资性支出、社会保障缴费、一般公用经费等支出。

2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政事业单位离退休-事业单位离退休”支出 60,000.00元。

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费”支出437,989.00元，主要用于部门养老保险缴费。

2080506“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费”支出80,051.28元，主要用于部门退休人员记实职业年金缴费。

2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出230,228.00元，主要用于部门事业性开支的医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出152,941.00元，主要用于部门事业性开支的公务员补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出27,991.00元，主要用于部门事业性开支的工伤保险缴费支出。

2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出332,028.00元，主要用于部门事业性开支住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区二二二林场2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区二二二林场2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,600.00元，较上年减少600.00元，下降11.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区二二二林场2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是未安排因公出国（境）的人员，无此项预算。

（二）公务接待费

昆明市东川区二二二林场2025年公务接待费预算为4,600.00元，较上年减少600.00元，下降11.54%，国内公务接待批次为9次，共计接待90人次。

减少原因是人员减少，其中转出2人、退休1人。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区二二二林场2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区二二二林场2025年无重点项目。

九、其他公开信息

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发

行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区二二二林场2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是：我单位是事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市东川区二二二林场资产总额10,100,668.90元，其中，流动资产1,629,034.62元，固定资产8,458,634.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加53,337.03元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300432700500111

昆明市东川区二二二林场2025年预算公开情况表20250228083911921