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昆明市东川区新村林场2025年预算公开目录

第一部分昆明市东川区新村林场2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市东川区新村林场2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

   昆明市东川区新村林场2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

管理国有林场森林资源，促进林业发展；制定林区森林发展和林地、林木利用规划，经批准后组织实施；植树造林，消灭荒山，逐步调整更新树种，提高林区内森林覆盖率；管理、保护林场现有森林资源，预防和制止偷砍盗伐、滥挖乱占、毁林开荒等行为；做好林场内的森林防火工作，组织森林防火的宣传教育，制定森林防火措施，实施森林火灾的预防工作，开展森林防火巡查，批准人员入山和野外用火，组织森林火灾扑救；做好森林病虫害防治工作，保护好林区内的野生动物，植物资源；搞好生态文明建设，发掘生态文化，开发利用生态自然景观等

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、防火办、林政办、应急中队办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.牢固树立习近平生态文明思想，筑牢“绿水青山就是金山银山”理念，按照国有林场生态红线要求不断加强森林资源的管护力度，扎实开展林业有害生物、森林病虫害监测防治和森林防火等工作。

2.严格执行“一岗双责、党政同责”责任制，各级林长齐抓共管，全部管护责任区森林资源安全，带头履行好林长职责，坚持开展常态化巡林。

3.进一步深化工作机制，建立长效的护林巡林制度机制。进一步完善林长制管理，制定并落实常态化巡查制度，做好巡查记录，做到有迹可循。

4.结合林场实际，积极争取中央、省、市、区各类项目，以不断完善林场基础设施，提高林场森林覆盖率，发展林场产业。

5.职工管理方面，要实行不定期的林区职工与场部职工交流，做到既能下林区搞生产和管护，又能到场部搞技术和业务。

6.积极努力完成林草局，上级相关部门安排布置的相关工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,559,342.03元，其中：一般公共预算7,559,342.03元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加353,121.29，主要原因分析人员增加，工资和社会保障费等相关经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,559,342.03元，其中:本年收入7,559,342.03元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,559,342.03元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加353,121.29元，主要原因分析人员增加，工资和社会保障费等相关经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,559,342.03元。财政拨款安排支出7,559,342.03元，其中：基本支出7,559,342.03元，与上年对比增加353,121.29元，主要原因分析人员增加，工资和社会保障费等相关经费增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2130204“农林水支出－林业和草原-林业事业机构”支出5,172,363.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，反映全场工资性支出、社会保障缴费、一般公用经费、遗属补助等支出。

2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政事业单位离退休-事业单位离退休”支出255,000.00元，主要用于事业性开支的离退休公用经费及退休人员生活补助。

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费”支出749,990.00元，主要用于养老保险缴费。

2080801“社会保障和就业支出－抚恤金-死亡抚恤”支出56,589.72元，主要用于死亡人员遗属生活补助的支出。

2080802 “社会保障和就业支出－抚恤金-伤残抚恤”支出61,130.00元，主要用于退休和在职伤残人员伤残抚恤的支出。

2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出373,658.21元，主要用于事业性开支的医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出284,551.10元，主要用于事业性开支的公务员补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出39,405.00元，主要用于事业性开支的工伤保险缴费支出。

2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出566,655.00元，主要用于事业性开支住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区新村林场2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区新村林场2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7,400.00元，较上年增加400.00元，增长5.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区新村林场2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是未安排因公出国（境）的人员，无此项预算。

（二）公务接待费

昆明市东川区新村林场2025年公务接待费预算为7,400.00元，较上年增加400.00元，增长5.71%，国内公务接待批次为15次，共计接待160人次。

增加原因是单位人员增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区新村林场2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年相比无变化，主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区新村林场2025年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发

行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区新村林场2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因是：我单位是事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市东川区新村林场资产总额25,383,899.26元，其中，流动资产332,490.79元，固定资产15,026,988.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,024,420.26元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少99,143.95元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300432700200111

昆明市东川区新村林场2025年预算公开情况表20250228083021052