昆明市东川区因民镇人民政府2025年预算重点领域财政项目文本公开
昆明市东川区因民镇人民政府2025年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
业务费专项经费
二、立项依据
《中华人民共和国预算法》、《政府会计准则》及《行政单位财务规则》、单位年度工作计划。
三、项目实施单位
单位名称：昆明市东川区因民镇人民政府
组织机构代码：11530113015131513J
地址：昆明市东川区因民镇田坝社区
联系电话：18213973785
法人代表：黄栋伟
经费来源：财政拨款
单位概况：昆明市东川区因民镇人民政府，贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规，落实上级政府的决策部署。负责辖区内的经济发展、社会管理、公共服务、生态环境保护等工作。推动乡村振兴、脱贫攻坚成果巩固、基础设施建设等重点工作。维护社会稳定，处理群众矛盾纠纷，保障民生福祉。
四、项目基本概况
根据当年区政府工作的安排，主要用于日常办公、出差、接待、办公采购支出，接待上级或出外调研及镇上举办大型活动的业务接待等各项工作所需经费。
五、项目实施内容
办公经费、专用材料购置费、公务用车运行维护费。
六、资金安排情况
安排办公经费105,000.00元，专用材料购置费21,000.00元，公务用车运行维护费44,000.00元。
七、项目实施计划
（一）A4纸168元／件（125件）21,000.00元
（二）车辆运行维护费44,000.00元
（三）差旅费40,000.00元
（四）电费65,000.00元
八、项目实施成效
保障日常运营。业务费项目的实施为政府单位的日常运营提供了必要的资金支持，确保了各项工作的正常开展。
提升工作效率。项目的实施有助于提升单位的工作效率。
促进业务发展。业务费项目的实施为政府单位的业务发展提供了有力支持。
九、项目绩效目标表
项目目标 | 总体目标(2025年-2027年) | 根据当年区政府工作的安排，主要用于日常办公、出差、接待、办公采购支出，接待上级或出外调研及镇上举办大型活动的业务接待等各项工作所需经费。 | |||||||
预算年度(2025年)目标 | 根据当年区政府工作的安排，主要用于日常办公、出差、接待、办公采购支出，接待上级或出外调研及镇上举办大型活动的业务接待等各项工作所需经费。保障日常办公所需纸张、办公用电费、办公所需车辆运行等，确保各项工作业务顺利进行。 | ||||||||
绩效指标 | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | |||
产出指标 | |||||||||
数量指标 | |||||||||
采购A4纸 | >= | 100 | 件 | 定量指标 | 10 | 乡镇业务费2023年部门预算资金测算表 | 乡镇业务费2023年部门预算资金测算表 | ||
电费使用月数 | >= | 6 | 月 | 定量指标 | 10 | 乡镇业务费2023年部门预算资金测算表 | 乡镇业务费2023年部门预算资金测算表 | ||
质量指标 | |||||||||
购买办公用品完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 10 | 乡镇业务费2023年部门预算资金测算表 | 乡镇业务费2023年部门预算资金测算表 | ||
保障车辆运转 | = | 100 | % | 定量指标 | 10 | 乡镇业务费2023年部门预算资金测算表 | 乡镇业务费2023年部门预算资金测算表 | ||
保障单位办公用电 | = | 100 | % | 定量指标 | 10 | 乡镇业务费2023年部门预算资金测算表 | 乡镇业务费2023年部门预算资金测算表 | ||
时效指标 | |||||||||
资金使用是否在预算年度内 | = | 2015年度 | 是/否 | 定性指标 | 10 | 资金在预算年度内使用 | 测算表 | ||
成本指标 | |||||||||
经济成本指标 | <= | 是 | 是否 | 定性指标 | 10 | 是否未超预算 | 测算表 | ||
效益指标 | |||||||||
经济效益指标 | |||||||||
集中采购减少成本 | <= | 20 | % | 定量指标 | 10 | 乡镇业务费2023年部门预算资金测算表 | 乡镇业务费2023年部门预算资金测算表 | ||
社会效益 | |||||||||
是否完成 | = | 是 | 是/否 | 定性指标 | 10 | 是否完成目标 | 测算表 | ||
满意度指标 | |||||||||
服务对象满意度指标 | |||||||||
群众对政府办公运行效果的满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 10 | 乡镇业务费2023年部门预算资金测算表 | 乡镇业务费2023年部门预算资金测算表 | ||
