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                  昆明市东川区城市更新改造服务中心

                       2025年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区城市更新改造服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区城市更新改造服务中心2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区城市更新改造服务中心  

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

协助做好城市更新旧城改造项目的组织协调，协助做好全区城市更新改造规划、计划、方案的落实推进工作；承担房屋征收与补偿的具体服务性工作。协助相关部门开展对城市更新旧城改建项目范围进行房调、地调、民调、项目资金测算等工作；协助相关部门组织房屋征收与补偿征求意见、听证、论证、公示等工作；协助相关部门进行房屋征收与补偿政策的宣传、解释，并就征收补偿的具体问题与被征收人协商、签订补偿协议，对被征收房屋拆除等工作；协助有关部门做好城市更新改造项目回迁安置等服务性工作；负责项目信息查询系统资料数据的收集整理，完成项目档案资料整理、归档、移交工作；完成区委、区政府交办的工作任务，承担东川区城市更新改造领导小组日常工作。

（二）机构设置情况

我部门无内设机构及所属单位

（三）重点工作概述

组织编制城改专项规划。《东川区城市更新改造专项规划》已完成编制工作，并进行了两轮部门意见征求及一轮专家评审，待东川区国空总规批复后按程序报区规委会研究，待区政府批复后作为指导东川未来城市更新改造工作的法定专项规划文件；争取项目前期工作经费。自城改中心成立以来，积极包装项目并向上争取资金，成功争取昆明市2022年第二批项目前期工作经费4000000.00元（实际拨付至城改中心经费为2000000.00元），合计4个项目，分别是东川区物流综合服务产业园及商贸物流中心建设项目、东川区幼儿园建设项目、东川区机修厂及老工矿区宿舍更新改造项目、东川区城市防洪排涝工程暨生态修复项目；积极协调两个片区更新改造工作。一是积极推进学府路片区更新改造工作，完成片区三调工作、规划设计方案通过了区规委会审议，《成片开发方案》获得省厅批复，兑付征迁资金25000000.00元，征收土地150亩。目前九曲花街项目已全部封顶，年底全面竣工交房。二是积极推进尼拉姑片区更新改造工作，目前东樾府一期有关土地、水及电等事项已基本协调完毕。协助铜都街道做好东樾府二期和400米市政道路征迁和安置工作，截至目前，合计支付征地拆迁资金18236800.00元，其中道路兑付资金16169200.00元，二期兑付资金2067500.00元。完成房屋拆迁11户，坟11冢，土地征收27.60亩；项目包装及申报完成情况。今年以来，中心工作逐渐步入正轨，按照“工作项目化、项目目标化、目标节点化、节点责任化、责任考核化”的五化工作方法，积极包装项目18个，其中，省级锁定项目1个，市级提级论证项目2个，拟申报第三批国债项目1个。截至目前，东川区城市排水空白区管网更新改造工程申请的国债资金52000000.00元已下达，项目预招标公告已按程序发布；东川区托育服务中心建设项目已报送昆明市提级论证， 若论证通过预计可申报中长期国债资金支持59000000.00元；东川区养老服务中心建设项目已报送昆明市提级论证，若论证通过预计可申报中长期国债资金支持29000000.00元；长江上游昆明市东川区“平急两用”城郊大型仓储基地建设项目已完成可研编制并纳入市级专项规划盘子，目前正报送昆明市提级论证，预计可申报中长期国债资金支持110000000.00元；拟申报第三批中长期国债项目1个，为凯通路南延线雨水管新建项目，预计可申报资金27000000.00元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1474847.00元，其中：一般公共预算1474347.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500.00元。

与上年对比减少0.00元，主要原因是昆明市东川区城市更新改造服务中心属于2024年新设立预算单位，故无上年数。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1474847.00元，其中:本年收入1474847.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1474347.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少0.00元，主要原因是昆明市东川区城市更新改造服务中心属于2024年新设立预算单位，故无上年数。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1474847.00元。财政拨款安排支出1474847.00元，其中：基本支出1474347.00元，与上年对比减少0.00元，主要原因是2024年新设立预算单位，故无上年数；项目支出500.00元，与上年对比减少0.00元，主要原因是2024年新设立预算单位，故无上年数。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出159510.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出77290.00元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出45650.00元，主要用于财政部门安排的医疗补助经费。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出1830.00元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出121060.00元，主要用于主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2120106“城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理”支出1069007.00元，主要用于建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监督等支出

2179999“金融支出-其他金融支出-其他金融支出”支出500.00元，主要用于金融方面的支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区城市更新改造服务中心2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额24520.00元，其中：政府采购货物预算24520.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区城市更新改造服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000.00元，较上年增加2000.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区城市更新改造服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区城市更新改造服务中心2025年公务接待费预算为2000.00元，较上年增加2000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区城市更新改造服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年昆明市东川区城市更新改造服务中心项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目0个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编制率达100%。2025年纳入安排预算项目支出0.00元。

昆明市东川区城市更新改造服务中心将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区城市更新改造服务中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市东川区城市更新改造服务中心资产总额784913.90元，其中，流动资产784913.90元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300143400200111

附件：昆明市东川区城市更新改造服务中心2025年预算公开情况表20250225084250640