监督索引号53011300450000000

昆明市东川区水务局2025年部门预算公开目录

第一部分 昆明市东川区水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区水务局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

强化对水资源、水量、水质的管理，对城乡的水资源、蓄水、供水、防洪、排涝、节水、水土保持、地下水等水事活动实行统一规划、统一配置、统一管理、统一调度、统一保护。主管全区农村水利、农村人畜饮水、灌溉、机电排灌站及城乡供水、防汛抗旱等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、党建办、水政水资源科、规建科、安全生产监督科、规划建设科、防御科、河（湖）长办、执法监督科。

所属单位8个，分别是：

1.昆明市东川区水务局（本级）

2.昆明市东川区计划供水节约用水办公室

3.昆明市东川区河湖管理工作站

4.昆明市东川区泥石流防治研究所

5.昆明市东川区团结渠管理所

6.昆明市东川区农村水利工作站

7.昆明市东川区水库管理所

8.昆明市东川区水电移民服务中心

（三）重点工作概述

强化全区依法治水、依法管水工作，严格取水许可、水土保持、防洪评价等行政审批；依法加强水资源费、水土保持补偿费等行政征收；依法加强河湖空间用途管制，维护群众合法用水权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制123人，其中：行政编制16人，工勤人员编制1人，事业编制106人。在职实有125人，其中：财政全额保障125人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员85人，其中：离休0人，退休85人。

          车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入249870999.72元，其中：一般公共预算226053299.72元，政府性基金23663100.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入154600.00元。

与上年对比增加114543931.76元，主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加103795731.77元，政府性基金收入较上年增加11009600.00元，其他收入较上年减少261400.00元，2025年部门财务总收入增加的原因是：2025年纳入部门预算的项目数为61个，较上年增加23个，项目支出预算较2024年增加114550346.21元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入249716399.72元，其中：本年收入249716399.72元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款226053299.72万元，政府性基金预算财政拨款23663100.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加114805331.76元，增加的主要原因是：

2025年纳入部门预算的项目数为61个，较上年增加23个，项目支出预算较2024年增加114811746.21元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出249870999.72元。财政拨款安排支出249716399.72元，其中：基本支出24366313.85元，与上年对比减少6414.45元，主要原因是2025年退休人员死亡、在职人员退休等；项目支出225350085.87元，与上年对比增加114811746.21元，增加的主要原因是2025年纳入部门预算的项目数为61个，较上年增加23个，项目支出预算较2024年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列

2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政事业单位离退休”支出322800.00元，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出1042827.00元，主要用于部门事业性开支的离退休公用经费。

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出2269190.28元，主要用于部门机关事业单位的基本养老保险缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出417879.73元，主要用于部门机关事业性开支的职业年金缴费。

2080801“社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”支出154324.76元，主要用于部门烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

2080802“社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”支出78270.00元，主要用于伤残人员的抚恤金。

2101101“卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出167898.00元，主要用于公务员医疗支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出987156.10元，主要用于事业人员医疗支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出1017855.98元，主要用于在职人员的公务员医疗支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出48351.51元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

2120804“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出”支出23167100.00元,主要用于农村供水保障方面的支出。

2121402“城乡社区支出-污水处理费安排的支出-代征手续费”支出496000.00元,主要用于用污水处理费安排的代征手续费支出。

2130101“农林水支出－农业农村－行政运行”支出625.00元，主要用于水利部门行政单位的支出。

2130301“农林水支出－水利－行政运行”支出2383808.00元，主要用于水利部门行政单位的支出。

2130304“农林水支出－水利－水利行业业务管理”支出13716665.49元，主要用于水利行业业务管理方面的支出。

2130305“农林水支出－水利－水利工程建设”支出135315926.00元，主要用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

2130306“农林水支出－水利－水利工程运行与维护”支出1206049.74元，主要用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

2130307“农林水支出－水利－长江黄河等流域管理”支出40000.00元，主要用于流域管理机构履职支出。

2130310“农林水支出－水利－水土保持” 支出22792172.23元，主要用于水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

2130311“农林水支出－水利－水资源节约管理与保护” 支出680000.00元，主要用于水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

2130314“农林水支出－水利－防汛” 支出4094000.00元，主要用于防汛业务支出。

2130315“农林水支出－水利－抗旱” 支出3142444.87元，主要用于抗旱业务支出。

2130316“农林水支出－水利－农村水利” 支出19270000.00元，主要用于中型灌区节水配套改造、小型水源建设、农村河塘整治等支出。

2130319“农林水支出－水利－江河湖库水系综合整治” 支出2525900.00元，主要用于江河湖库水系综合整治方面支出。

2130321“农林水支出－水利－大中型水库移民后期扶持专项支出” 支出6059300.00元，主要用于水库移民后期扶持方面的支出。

2130335“农林水支出－水利－农村供水”支出2884084.58元，主要用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

2130399“农林水支出－水利－其他水利支出”支出150000.00元，主要用于其他水利方面的支出。

2130504“农林水支出－巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－农村基础设施建设”支出3665108.39元，主要用于农村欠发达地区水利设施人畜饮水等生产生活条件改善方面的支出。

2130505“农林水支出－巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－农村基础设施建设”支出26400.00元，主要用于农村欠发达地区生产发展项目方面的支出。

2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出1747262.00元，主要用于在职人员的公积金支出。

（二）财政拨款支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出24366313.85元，项目支出225350085.87元。）

1.工资福利支出21705922.09元(其中：基本支出21705922.09元，项目支出0.00元)。

2.商品和服务支出1099370.00元(其中：基本支出1099370.00元，项目支出0.00元)。

3.对个人和家庭的补助1561021.76元(其中：基本支出540921.00元，项目支出0.00元)。

4.资本性支出225350085.87元(其中：基本支出0.00元，项目支出225350085.87元)。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区水务局2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额104000.00元，其中：政府采购货物预算20000.00元、政府采购服务预算84000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区水务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计109000.00元，较上年相比减少200.00元，减少1.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区水务局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年相比增加0.00元，增加0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区水务局2025年公务接待费预算为25000.00元，较上年减少200.00元，减少7.94%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

减少原因是2025年纳入预算的在职人员较上年减少1人，相对应的公务接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区水务局2025年公务用车购置及运行维护费为84000.00元，较上年增加0.00元，增加0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年相比增加0.00元，增加0.00%；公务用车运行维护费84000.00元，较上年相比增加0.00元，增加0.00%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区水务局2025年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区水务局机关2025年机关运行经费安排443700.00元，与上年对比增加117900.00元，增加的原因是2025年纳入部门预算的二级单位东川区河湖管理工作站因机构改革增加在职人员14人，相对应的公用经费预算增加。机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市东川区水务局资产总额1680322881.97元，其中，流动资产327863175.88元，固定资产净值559978.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1104778566.28元，无形资产净值166861.35元，其他资产303016262.02元。与上年相比，本年资产总额增加194310794.02元，其中固定资产减少20585.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产12项，账面原值20585.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300450000111

昆明市东川区水务局2025年部门预算公开表