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昆明市东川区自然资源局2025年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区自然资源局2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区自然资源局2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

昆明市东川区自然资源局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

(1)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

(2)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省自然资源调查监测评价指标体系和统一标准，拟定区级实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。

(3)负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。

(4)负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。

(5)负责自然资源的合理开发利用。落实自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用地方标准。

(6)负责建立空间规划体系并监督实施。完善主体功能区制度，组织编制并监督实施区级国土空间规划和有关专项规划。

(7)负责全区各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作。负责组织编制地下空间、历史文化保护等专项规划。

(8)统筹落实国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并指导实施有关生态保护修复工程。

(9)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织落实永久基本农田特殊保护。

(10)负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。

(11)负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划，监督落实地质灾害防治防护标准。

(12)负责矿产资源管理工作。按照权限负责矿业权管理，负责权限内矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。

(13)负责测绘地理信息行业、测绘服务、测绘成果管理工作。

(14)推动自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流。

(15)根据区委、区政府授权，对乡镇（街道）政府（办事处）落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。调处土地权属和矿业权纠纷。

(16)完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、规划科、行政审批科、调查测绘和确权登记科、矿产资源管理科、国土空间生态修复和地质环境科、自然资源开发利用和耕地保护科；我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.提高政治站位，不折不扣推进区委、区政府主要领导指示批示件续办工作。对政府交办件、各级领导批示高度重视，组织分析研判，对照自身职能职责，妥善处理，抓好落实，确保按时按质、不折不扣地完成区委、区政府、各级领导交办的工作。

2.加强资源统筹利用，保障资源要素配置。优化国土空间开发保护格局，加强自然资源规划引领管控作用，严格执行土地利用总体规划，严格控制建设用地规模，重点保障民生实事项目、新兴产业等方面用地需求，确保各类建设项目用地符合规划，确保各类自然资源要素最大化有效利用，全力推动县域经济高质量发展。

3.抓好资产有效管理，提高集约节约水平。一是持续加强矿政管理，提高服务水平。根据矿业权审批有关文件精神和要求，查清矿业权涉及各类保护区情况，充分发挥矿业权联勘联审机制，严抓矿业权审批环节，强化矿业权的主体责任，加强矿山日常监管，做好矿业权三级联网审批工作，切实提高审批效率和服务水平。二是持续推进过期矿业权清理，督促矿业权人履行矿山生态修复义务。在前期过期矿业权清理的基础上，进一步梳理分析研判，严格依法依规持续推进清理工作，并督促拟注销矿业权切实履行矿山地质环境恢复治理和土地复垦义务。三是持续加大矿产资源的监督管理力度，委托第三方技术服务单位开展针对采矿权“三率”水平和开采规模审查，进一步督促矿业权人全面节约与高效利用好矿产资源。四是坚定不移推进批而未供、闲置土地、违法用地的清理整治工作。批而未供土地处置工作距离完成任务还需供应453.23亩，重点推进农夫山泉项目243亩、川金诺111.57亩、贵益金属13.38亩、耐力克贵金属20.32亩、标准化厂房12.32亩、体育馆40.83亩、功东高速服务区28.59、泥石流观测站8.1亩，总计478.11亩。

4.落实耕地保护措施，合理开发利用土地。一是强化意识、提高站位，切实履行耕地保护责任。从“国之大者”的政治高度，进一步认识耕地保护的极端重要性。加大耕地保护宣传，强化耕地保护意识，建立健全耕地保护工作机制，切实推进东川区耕地保护工作。二是落实好最严格的耕地保护制度。继续严格控制非农建设占用耕地，通过盘活存量建设用地，优化建设用地结构，促进建设用地节约集约利用，确保耕地保有量不少于国家下达耕地保护任务数412000亩，永久基本农田不少于国家下达永久基本农田保护任务248100亩。三是扎实推进耕地流出整改工作。未来按省级2025年度耕地流出整改工作量，统筹协调各相关单位协同推进整改工作，确保按省级要求按时完成整改。

5.严格资源执法管理，提升资源执法能力。一是认真抓好卫片执法工作，持续开展土地例行督查整改、土地利用动态巡查等专项整治行动，待2025年度卫片任务下发后，积极按照任务要求开展卫片执法工作。二是不断加大追责问责力度，对耕地保护不力、违法用地问题严重的乡镇严肃约谈问责，提高国土资源执法监察的威慑力和震慑力，坚决刹住私挖乱采、私搭乱建蔓延风，对严重违法行为及时移交移送。

6.推进各级规划编制，严格把关编制质量。按照省、市要求稳步推进规划编制工作，完善历史文化保护规划成果，力争市国土空间总体规划批复后完成区级国土空间总体规划、乡镇国土空间规划批复入库工作，开展村庄规划动态调整工作。

7.确实加强资源整合，确保项目高效推进。一是抓紧开展储备项目前期工作。坚持新发展理念，加强规范土地储备业务流程，进一步明晰土地储备范围及入库标准，因地制宜抓紧抓好土地整治（提质改造、补充耕地）储备项目选址踏勘、可研编制、规划设计、项目评审等环节的工作；以及增减挂钩储备项目实施方案、拆旧区复垦设计及预算方案编制等环节的工作，加快推进项目申报立项和实施。二是尽最大努力实施项目治理和搬迁避让工作，确保隐患区群众生命财产安全。计划于2024年12月底前组织完成2023年和2024年立项实施的3个中型地质灾害项目的初步验收工作；积极开展2个中型地灾治理项目申报和储备项目的踏勘选点工作，争取项目早日批复立项实施；积极做好2023年增发国债项目的实施工作，计划2024年12月底前完成823.29万元国债资金支付。

8.持续推进生态修复，加强绿色矿山建设。一是配合昆明市自然资源和规划局，高质量完成东川区历史遗留矿山生态修复工作，力争2025年前历史遗留矿山修复率100%；继续督促矿业权主体应编尽编《矿山地质环境恢复治理和土地复垦方案》并评审备案，力争累计完成矿山生态破坏图斑425个以上，累计修复17000亩以上，修复率达到60%以上。二是持续推进绿色矿山建设，压实矿业权人主体责任。按照《东川区绿色矿山建设规划（2021—2025年）》，全面推进东川区绿色矿山建设，提高新立矿山准入标准，并在矿山筹建过程中依法依规同步开展绿色矿山建设，避免因无序开采造成生态环境破坏。

9.强化日常督查督导，建立健全工作机制。一是不断强化制度监管，健全机关各项制度，自觉接受群众监督。二是不断加强舆情管控，着力“内强素质、外树形象”，营造干事创业良好氛围。三是不断夯实工作举措，层层推动工作落实，及时调整工作进展，确保各项工作优质完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制18人，工勤人员编制5人，事业编制65人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入141938577.53元，其中：一般公共预算141938577.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加71346376.65元，主要原因是东川区耕地流出整改恢复、国土综合整治、土地复垦、耕地保护、巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴等项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入141938577.53元，其中:本年收入141938577.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款141938577.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加71346376.65元，主要原因是东川区耕地流出整改恢复、国土综合整治、土地复垦、耕地保护、巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴等项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出141938577.53元。财政拨款安排支出141938577.53元，其中：基本支出17018117.59元，与上年对比减少1198537.92元，主要原因是单位职能编制划出，所属人员减少；项目支出124920459.94元，与上年对比增加72544914.57元，主要原因是东川区耕地流出整改恢复、国土综合整治、土地复垦、耕地保护、巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴等项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出289800元，主要用于保障行政退休人员开支的离退休经费；

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出115200元，主要用于保障事业退休人员开支的离退休经费；

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险支出”支出1588495元，主要用于保障机关事业单位缴纳基本养老保险费；

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出686089.59元，主要用于保障机关事业单位实际缴纳的职业年金；

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出515401元，主要保障机关事业单位用于基本医疗保险缴费经费；

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出303781元，主要保障机关事业单位用于基本医疗保险缴费经费；

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出622285元，主要保障机关事业单位用于公务员医疗补助经费；

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出17498元，主要保障机关事业单位其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

2130135“农林水支出-农业农村-农业生态资源保护”支出2620036.7元，主要用于耕地保护项目；

2130504“农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设”支出97363400元，主要用于国土综合整治项目；

2130599“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”8080000元，主要用于国土空间总体规划编制；

2200101“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行”支出7455271元，主要用于保障人员工资，机构运转等财政事务支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2200104“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理”支出900000元，主要用于实用性村庄规划编制；

2200106“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护”支出8025400元，主要用于自然资源基础业务；

2200109“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源调查与确权登记”支出309400元，主要用于不动产业务；

2200150“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行”支出4200949元，主要用于保障人员工资，机构运转等财政事务支出，反映事业单位的基本支出；

2200199“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出”支出2925元，主要用于自然资源执法；

2210201“住房保障支出支出-住房改革支出-住房公积金”支出1223348元，主要用于保障缴纳职工住房公积金；

2240601“灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治”支出7619298.24元，主要用于地质灾害防治。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区自然资源局2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额338232.99元，其中：政府采购货物预算338232.99元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区自然资源局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53600元，较上年减少2000元，下降3.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区自然资源局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区自然资源局2025年公务接待费预算为17600元，较上年减少2000元，下降10.2%，国内公务接待批次为47次，共计接待440人次。

减少原因是本年较上年人员减少，公务接待预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区自然资源局2025年公务用车购置及运行维护费为36000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费36000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区自然资源局2025年机关运行经费安排663160元，与上年对比减少69700元，主要原因是职能编制划出，人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市东川区自然资源局资产总额29713976.27元，其中，流动资产5723000.7元，固定资产22973775.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1017200元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总减少6208345.83元，其中固定资产增加28580元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300432400111

附件3.部门预算公开样表20250226045350078