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中国共产党昆明市东川区委员会宣传部（机关）2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会宣传部机关2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市东川区委员会宣传部机关2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部（机关）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责组织全区贯彻落实党中央和省委宣传思想文化工作

重大方针政策和事业发展总体规划,研究拟订全区宣传思想文化相关政策和事业发展规划,统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设,按照区委的统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹协调全区党的意识形态工作,贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署,组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3、统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作,

组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4、负责规划组织全区思想政治工作,配合区委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育材料,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5、统筹协调全区对外宣传工作,组织全区贯彻落实中央和省委对外宣传工作战略,重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划,研究拟订全区对外宣传工作相关政策和事业发展规划,指导协调有关部门开展对外宣传工作。

6、统筹协调组织开展全区新闻发布工作,承担区委新闻发布有关组织协调工作,负责区政府新闻发布组织实施工作,指导协调区级各部门和各乡镇(街道)的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。

7、负责联系中央和省市新闻媒体,开展面向区外的新闻宣传工作。负责组织开展新闻领域交流与合作。

8、拟订全区新闻出版业的管理措施并督促落实,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作。统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

9、拟订全区电影业的管理措施并督促落实,负责管理电影行政事务。指导监管电影制片、发行、放映等有关工作,指导协调全区性电影活动。

10、对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议。统筹指导协调文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展。

11、从宏观上统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

12、贯彻执行广播电视管理的法律、法规、规章和方针政策,把握正确的舆论导向和创作导向。拟订全区广播电视、网络视听节目服务管理的工作措施和发展规划并组织实施。组织实施广播

电视、网络视听节目服务管理的行业标准并监督检查,推进广播电视领域的体制机制改革。依法负责广播电视统计工作。拟订全区广播电视领域事业发展政策和计划并负责实施。负责推进全区广播电视和新媒体技术新业态融合发展。负责全区广播电视、网络视听行业人才队伍建设

13、按照区精神文明建设委员会的工作安排,做好组织协调、督促落实工作。指导、协调和组织开展全区群众性精神文明建设活动;制订和组织实施全区精神文明建设活动的规划、计划及政策文件等;负责组织、指导、协调文明城市、文明单位、文明村镇、文明家庭、文明校园的检查、复查、考核工作等;负责组织协调指导全区“四德”教育、道德领域先进典型选树宣传、未成年人思道德建设等公民思想道德建设活动;牵头建立志愿服务协调机制,对全区志愿服务工作进行统筹协调指导和督促检查等;负责全区精神文明建设工作的调査研究、档案资料管理等。

14、受区委委托,会同区委组织部管理新闻、文化、出版、广播电视和互联网信息等方面区级宣传文化单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理,对乡镇(街道)党(工)委宣传委员的任免提出意见。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

15、根据职责权限做好网络安全和信息化工作。

16、完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部机关共设置11个内设机构，包括：昆明市东川区新闻出版（版权）局、昆明市东川区广播电视局、昆明市东川区政府新闻办公室、办公室、理论教育科、新闻宣传科、出版管理科、文化文艺科、广播电视科、文明创建科、网络综合科。

所属单位1个，昆明市东川区网络管理中心

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照全省、全市宣传思想文化工作会议的安排部署，聚焦“六个东川”目标定位，积极推进理论武装、意识形态、新闻舆论、精神文明、文化文艺等各项工作，为东川经济社会发展提供了有力思想保证和舆论支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个，分别是中国共产党昆明市东川区委员会宣传部机关、昆明市东川区网络管理中心。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制17人，工勤人员编制2人，事业编制7人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中： 离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,064,876.29元，其中：一般公共预算5,064,876.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2024年年初预算数对比增加88,744.25元，主要原因分析：

1.2025年较2024年增加行政人员2人，增加事业人员2人，人员工资及社会保险缴费预算增加659,435.15元。

2.2025年较2024年增加行政人员2人，增加事业人员2人，2025年公用经费支出较2024年增加46,960.00元。

3.项目预算支出较2024年减少617,650.90元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,064,876.29元，其中:本年收入 5,064,876.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,064,876.29元（本级财力5,064,876.29元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2024年年初预算数对比增加88,744.25元，主要原因分析：

1.2025年较2024年增加行政人员2人，增加事业人员2人，人员工资及社会保险缴费预算增加659,435.15元。

2.2025年较2024年增加行政人员2人，增加事业人员2人，2025年公用经费支出较2024年增加46,960.00元。

3.项目预算支出较2024年减少617,650.90元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,064,876.29元。财政拨款安排支出5,064,876.29元，其中：基本支出3,161,049.93元，与上年对比减少706,395.15元，主要原因分析：2025年较2024年增加行政人员2人，增加事业人员2人，人员工资及社会保险缴费预算增加659,435.15元；2025年公用经费支出较2024年增加46,960.00元。项目支出628,000.00元，与上年对比减少617,650.90元，主要原因分析：2025年宣传及媒体合作工作专项经费减少317,650.90元；减少2023年省级文博会建设专项资金100,000.00元；减少创建全省文明城市工作项目经费200,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2013301“一般公共服务－宣传事务-行政运行”支出3,161,049.93元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映中国共产党宣传部门（行政单位）的支出。

　 2013399“一般公共服务－宣传事务-其他宣传事务支出”支出628,000.00元，主要用于中国共产党宣传部门的事务支出。

　　2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-归口管理的行政单位离退休”支出150,000.00元，主要用于行政单位开支的离退休经费。

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出409,313.28元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2101101“卫生健康支出－行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出216,730.16元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出169,880.12元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出4,461.84元，主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2210201“住房保障支出－住房改革支出-住房公积金”支出325,440.96元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部机关2025年无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额34,120.00元，其中：政府采购货物预算19,120.00元、政府采购服务预算15,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12,600.00元，较上年减少92,435.00元，下降82.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部机关2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部机关2025年公务接待费预算为4,800.00元，较上年减少92,435.00元，下降95.06%，国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。

减少的原因：1.2025年度中国共产党昆明市东川区委员会宣传部机关增加行政人员2人，事业人员2人，按人均标准测算，故公务接待费增加800.00元；2.2025年宣传及媒体合作工作专项经费中减少公务接待费预算93,235.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部机关2025年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

2025年度公务用车购置及运行维护费与上年持平，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年纳入预算安排的与本部门工作密切相关的项目1个，金额488,000.00元。项目绩效目标具体如下：

宣传及媒体合作工作专项经费

项目资金安排：488,000.00元

绩效目标设置：根据中共昆明市委《关于加强和改进党的新闻舆论工作的实施意见》（昆发〔2019〕19号），《2024 年度全市意识形态工作责任制和精神文明创建指标考评细则》（〔2024〕—83）文件要求，计划于省市媒体积极开展合作，加强与媒体的交流来往，促进媒体对东川区的了解，进一步加大对外宣传工作力度，构建大外宣格局，促进科学化、规范化管理，提升宣传工作水平，树立良好的东川对外新形象，为奋力开创幸福美丽新东川建设新局面营造良好的舆论氛围和社会环境，为未来奠定良好的宣传合作基础。深入开展“扫黄打非”工作，严厉打击各类违法出版传播活动，着力净化社会文化环境和网络空间，切实维护全区政治安全、意识形态安全和文化安全。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部2025年机关运行经费安排365,100.00元，与上年对比增加46,960.00元，主要原因分析：2025年中国共产党昆明市东川区委员会宣传部相较2024年增加行政人员2人，事业人员2人，公用经费预算支出增加。故2025年机关运行经费与2024年年初预算数对比增加46,960.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党昆明市东川区委员会宣传部机关资产总额147,298.10元，其中，流动资产32,102.24元，固定资产115,195.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少40,721.31元，其中固定资产减少36,529.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

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中国共产党昆明市东川区委员会宣传部（机关）2025年度部门预算公开表20250226033013343