中国共产党昆明市东川区委员会办公室2025年预算重点领域财政项目公开
中国共产党昆明市东川区委员会办公室2025年春节系列活动项目
一、项目名称
春节系列活动经费
二、立项依据
春节系列活动经费项目是春节系列活动顺利开展的保障，是密切党群干群关系的重要举措，是区委、区政府重视民生、亲民惠民，着力构建和谐东川的具体体现。春节系列活动工作作为区委每年的例行工作，符合区委、区政府决策部署，符合社会公众及受益对象的需求，是我区在建设及发展过程中必要开展的活动。
经“六届政府第64次常务会”，“五届区委常委会第139次会议” 研究通过了《东川区2025年“灵蛇舞动迎新年·同舟共济开新局”春节系列活动方案》。我办根据方案内容上报春节系活动经费项目，经财政审核纳入2025年财政预算项目库。
三、项目实施单位
单位名称：中国共产党昆明市东川区委员会办公室
组织机构代码：115301130151310035
地址：云南省昆明市东川区铜都街道新玉路68号
联系电话：6212444
法人代表：刘中杰
经费来源：本级财政拨款
单位概况：本单位为党委机关单位，包含两个所属事业单位，分别为:昆明市东川区档案馆;另一个因单位属于涉密信息，按照相关规定不予公开。行政编制32人，行政工勤编制7人，事业编制11人，事业工勤编制1人。
四、项目基本概况
春节系列活动经费为区委每年的常规项目，项目目标为：慰问乡镇街道一线人员、驻区部队及重点优抚对象、老党员和困难党员、市级以上劳动模范、定居国外的知名华侨华人、港澳台同胞及其他各类困难群体，使其感受党和政府的关怀和新春祝福，凝聚力量、拼搏进取，加快建设“六个东川”，激励全区广大干部职工以更加高昂的精神状态为我区社会主义现代化建设而努力奋斗；引导全区广大干部群众深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把思想和行动统一到区委、区政府各项决策部署上来；进一步弘扬东川特色文化和优秀民族民间文化，全方位宣传和展示东川经济社会发展新成就，展现城市新形象；营造“欢乐、喜庆、温馨、和谐”的节日文化氛围，活跃广大群众节日文化生活；提升城市品位、营造节日气氛、展示东川形象。
2025年春节系列活动项目实施时间为2025年1月12日开始，为期一个月。活动分2个层面组织开展：一是区级层面组织开展的活动，分别为：慰问活动、节日氛围营造、老干部座谈、统一战线联谊活动，春节期间游园及演出活动；二是各乡镇（街道）组织开展形式多样的迎新春系列活动。项目由区委办牵头，各承办单位共同实施。
五、项目实施内容
2025年春节系列活动经费项目具体实施内容为：完成2025年春节期间各部门慰问工作，包括慰问乡镇一线人员、驻区部队及重点优抚对象、老党员和困难党员、市级以上劳动模范、定居国外的知名华侨华人、港澳台同胞及其他各类特殊困难群体预计6693人，完成9乡镇、13家在岗职工、6家养老院的慰问工作，让其感受党和政府的关怀和新春祝福，凝聚力量、拼博进取，激励全区广大干部职工以更加高昂的精神状态为东川的建设努力奋斗；完成2025年春节期间城市氛围营造，打造"欢乐、喜庆、温馨、和谐"的节日文化氛围，活跃广大群众节日文化生活；通过2025年春节期间百姓春晚、游园、龙狮拜年、东川区“我们的中国梦—文化进万家”2025年新春走基层、2025年“灵蛇献瑞书香闯关贺新春”等各类文体活动进一步弘扬东川特色文化和优秀民族民间文化，全方位宣传和展示东川经济社会发展新成就，展现城市新形象。
六、资金安排情况
2025年春节系列活动经费预算总金额331.62万元，具体安排如下：春节慰问乡镇（街道）干部职工、驻区部队及重点优抚对象，老党员和困难党员，市级以上劳动模范、困难群众、企业困难职工、在岗职工、军人家属等相关慰问经费164.31万元；主城区节日氛围营造、三下乡演出、百姓春晚、游园及文体活动等其他春节活动经费167.31万元。
七、项目实施计划
2025年春节系列活动于2025年1月12日开始至2025年2月12日结束。活动预计慰问乡镇（街道）干部职工、驻区部队及重点优抚对象，老党员和困难党员，市级以上劳动模范、困难群众、企业困难职工、在岗职工、军人家属等慰问人数6693人，慰问乡镇9个，社会福利院养老院6所,春节期间在岗单位不少于11家，打造主城区春节氛围1次，百姓春晚1次、春节游园活动1次，联谊座谈会不少于1次，完成东川区“我们的中国梦—文化进万家”2025年新春走基层活动，完成2025年“灵蛇献瑞书香浓知识闯关贺新春”活动，及其他相关文艺活动。
为确保系列活动安全有序开展，成立以区委副书记为班长，各相关区级领导为副班长的2025年迎新春系列活动工作专班，下设办公室在区委办公室，办公室主任由区委办主任兼任，办公室副主任由政府办主任、区委办常务副主任兼任，成员从相关单位抽调，负责活动的统筹协调，处理领导小组日常事务。项目由区委办统一申报，各责任单位组织实施，资金由区财政统一安排，由区委办调整指标至各项目具体实施单位。
八、项目实施成效
春节系列活动项目作为区委每年的例行工作，符合区委、区政府职责职能，符合社会公众及受益对象的需求，是我区在建设及发展过程中必要开展的活动，对我区的总体发展，群众生活质量的改善有较好的推动作用，同时有利于我区社会主义和谐社会的构建。
项目的实施可以使各类困难群体，感受党和政府的关怀和新春祝福，凝聚力量、拼搏进取,，激励全区广大干部职工以更加高昂的精神状态为我区社会主义现代化建设而努力奋斗；引导全区广大干部群众深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把思想和行动统一到区委、区政府各项决策部署上来；进一步弘扬东川特色文化和优秀民族民间文化，全方位宣传和展示东川经济社会发展新成就，展现城市新形象；营造“欢乐、喜庆、温馨、和谐”的节日文化氛围，活跃广大群众节日文化生活；提升城市品位、营造节日气氛、展示东川形象。
九、项目绩效目标表
春节系列活动项目绩效目标表 | |||||||||
项目目标 | 总体目标(2025年-2027年) | 春节系列活动经费的投入，可确保春节系列活动的顺利开展，有利于密切党群干群关系，是区委、区政府重视民生、亲民惠民，着力构建和谐社会的具体体现。有利于提高区委、区政府的凝聚力，增强百姓的幸福感，有利于和谐社会的发展。 | |||||||
预算年度(2025年)目标 | 完成2025年春节期间各部门慰问工作，包括慰问乡镇一线人员、驻区部队及重点优抚对象、老党员和困难党员、市级以上劳动模范、定居国外的知名华侨华人、港澳台同胞及其他各类特殊困难群体预计6693人，完成9乡镇慰问及养老院慰问，让其感受党和政府的关怀和新春祝福，凝聚力量、拼博进取，激励全区广大干部职工以更加高昂的精神状态为东川的建设努力奋斗；完成2025年春节期间城市氛围营造，打造"欢乐、喜庆、温馨、和谐"的节日文化氛围，活跃广大群众节日文化生活；通过2025年春节期间百姓春晚、游园、龙狮拜年等各类文体活动进一步弘扬东川特色文化和优秀民族民间文化，全方位宣传和展示东川经济社会发展新成就，展现城市新形象。 | ||||||||
绩效指标 | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | |||
产出指标 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||||
数量指标 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||||
春节慰问人数 | = | 6693 | 人 | 定量指标 | 本项指标总分3分，慰问人数达到设立指标，得3分，未完成按完成比例扣减相应分数 | 反映春节系列活期间组织开展春节慰问的人数 | 各部门上报新春系列活动慰问人数 | ||
春节慰问乡镇 | = | 9 | 个 | 定量指标 | 本项指标总分3分，慰问乡镇数达到9个，得3分，未完成按完成比例扣减相应分数。 | 反映春节系列活期间组织开展春节慰问的乡镇数 | 各部门上报春节慰问单位 | ||
慰问社会福利院、养老院 | = | 6 | 所 | 定量指标 | 本项指标总分3分，完成对社会福利院、养老院慰问次数六所，得3分，未完成按完成比例扣减相应分数。 | 反春节系列活期间组织开展慰问社会福利院、养老院的情况 | 民政局上报2025年春节系列活动预算明细表 | ||
主城区节日氛围营造次数 | = | 1.00 | 次 | 定量指标 | 本项指标总分3分，主城区春节期间氛围营造完成得3分，未完成按完成比例扣减相应分数 | 反映春节系列活期间主城区节日氛围营造情况 | 综合执法局上报2025年春节系列活动预算明细表 | ||
春节座谈会 | = | 2 | 次 | 定量指标 | 本项指标总分3分，春节期间举办春节座谈会2次，得3分，未完成按完成比例扣减相应分数. | 反映春节系列活期间开展春节座谈会情况 | 2025年组织部，统战部上报春节系列活动项目统计 | ||
慰问单位 | = | 13 | 个 | 定量指标 | 本项指标总分3分，春节期间完成对13个单位在岗职工的慰问，得3分，未完成按完成比例扣减相应分数 | 反映春节系列活期间开展单位慰问情况 | 各部门上报2025年春节系列活动预算明细表 | ||
“迎新春，送祝福”系列活动 | = | 100 | % | 定量指标 | 本项指标总分3分，“迎新春，送祝福”春联进万家活动是按要求完成,完成得3分，未完成按完成比例扣减相应分数 | 反映春节系列活期间“迎新春，送祝福”春联进万家活动开展情况 | 区委统战部填报2025年春节系列活动经费预算表 | ||
百姓春晚 | = | 1.00 | 次 | 定量指标 | 本项指标总分3分，百姓春晚顺利举办得3分，未开展不得分。 | 反映春节系列活期间百姓春晚活动开展情况 | 团区委上报2025年项目绩效目标表 | ||
游园活动 | = | 1.00 | 次 | 定量指标 | 本项指标总分3分，活动开展得3分，未开展不得分 | 反映春节系列活期间游园活动开展情况 | 政府办上报2025年项目绩效目标表 | ||
三下乡活动 | >= | 8 | 场 | 定量指标 | 本项指标总分3分，春节期间三下乡活动完成8次得3分，未完成，按未完成比列扣减相应分数。 | 反映三下乡活动开展情况 | 宣传部上报2025年项目绩效目标表 | ||
2025年“灵蛇献瑞书香浓 知识闯关贺新春”活动 | = | 1.00 | 个 | 定量指标 | 本项指标总分3分，活动开展得3分，未开展不得分 | 反映春节系列活期间知识闯关活动开展情况 | 文旅局上报2025年项目绩效目标表 | ||
迎新春龙狮拜年 | = | 1.00 | 个 | 定量指标 | 本项指标总分3分，活动开展得3分，未开展不得分 | 反映春节系列活期间龙狮拜年活动开展情况 | 文旅局上报2025年项目绩效目标表 | ||
质量指标 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||||
本年项目完成率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 本项指标总分3分，本年项目完成情况大于90%，得3分，不到90%，根据实施情况扣减分数 | 反映预算部门项目完成情况 | 2025年各部门春节系列活动项目完成情况 | ||
按时完成项目资金分配 | = | 100 | % | 定量指标 | 本项指标总分3分，按方案完成资金拨付，得3分，反之不得分。 | 反映预算部门资金拨付情况 | 春节系列活动方案时限要求 | ||
慰问对象准确率 | = | 100 | % | 定量指标 | 本项指标总分3分，慰问人员符合对象准确得3分，反之不得分。 | 反映补助准确发放的情况。 | 2025年春节系列活动慰问对象 | ||
时效指标 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||||
2025年春节 | = | 2025年 | 定性指标 | 本项指标总分3分，按方案时间完成得3分，未完成的不得分 | 反映春节系列活动完成时间情况 | 春节系列活动方案 | |||
成本指标 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||||
经济成本指标 | = | 3316153 | 元 | 定量指标 | 本项指标总分12分，预算执行情况占10分，预算执行率100%得10分，反之按未完成比例扣减相应分数；资金成本情况占2分，成本小于设定值得2分，反之不得分。 | 反映春节系列活动支出成本 | 2025年春节系列活动各单位上报资金计划明细表 | ||
效益指标 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||||
社会效益指标 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||||
区委区政府对全区人民及特困人员的关怀，增加人民群众的归属感、幸福感 | = | 区委区政府对人民及特困人员的关怀，增加群众归属感、幸福感 | 定性指标 | 本项指标总分30分，活动能体现区委区政府对人民及特困人员的关怀，增加群众归属感、幸福感得30分，反之按相应的比列扣减分数。 | 反映春节系列活动社会效益情况 | 春节系列活动方案 | |||
满意度指标 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||||
服务对象满意度指标 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||||
慰问人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 本项指标总分10分，服务对象满意度达90%以上得10分，不达90%的按差额占比扣减相应分数. | 反映慰问人员满意度情况 | 东川区2024年春节系列活动各单位上报人员满意度 | ||
