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昆明市东川区工业和科技信息化局

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区工业和科技信息化局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区工业和科技信息化局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区工业和科技信息化局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市、区工业和科技信息化法律法规及方针政策；制定并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进工业化与信息化融合；推进工业和科技体制改革和管理创新。

2.制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资），指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设。

3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设。

4.指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施；指导协调区级相关部门开展科技工作。

5.依据产业发展规划，加快推进光电子、生物开发、信息服务业等新兴产业发展；调整优化黑色冶金、稀贵金属、有色冶金、化工、建材等传统产业加快发展。组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

6.负责工业和信息化行业管理。负责区级机关信息网络系统建设，推行电子政务工作；负责电子政务工作的协调管理、运行维护等工作。

7.组织指导煤炭行业管理，指导煤炭生产、技术改造，承担煤炭资源整合工作，负责煤矿安全生产监督管理；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；组织实施工业和信息化节能工作。

8.指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。

9.负责引进国内外智力工作。组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。

10.牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

11.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理电磁干扰事项，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

12.承担推进科技军民融合发展相关工作和区盐务管理职责。

13.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规科、工业经济科、中小企业科、节能与技术创新科、科技管理科、信息化科

所属单位2个，分别是：

1.东川区科技信息中心

2.东川区节能监察大队

（三）重点工作概述

1.根据优化营商环境整治要求，强化要素保障，深入企业摸清情况，“一企一策”制定针对性措施，最大限度帮助企业解决要素需求，帮助新引进企业解决用地难，难落地问题。

2.研究创建东川区绿色矿业发展示范区，鼓励引导矿业企业开展绿色矿山建设；有色金属采选冶企业采取“上中下游”共同发力，围绕“两个减少一个延伸”（矿山数量减少、选厂企业减少、下游产品延伸）目标，上游抓住破坏生态环境的矿山；中游抓住污染水环境的选厂；下游抓住污染大气环境的冶炼厂。

3.开展科技创新发展。突出企业创新主体地位，完善创新体系建设，加快科技成果转化展示平台建设，增强主动创新意识。重点围绕东川工业固废的综合利用项目开发，聘请国内一些有实力的科研单位和企业，同东川本地企业合作进行科技研发，达到强强联合目的，逐步不断提高东川的固废综合利用，最终实现资源化，变废为宝。

4.围绕“两示范一枢纽一中心”目标定位，“11311”工作思路，针对东川当前面临的提升总量、质量双重任务、双重压力，通过构建“1+5+X”产业体系加快新旧动能转换。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制19人，工勤人员编制3人，事业编制19人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员74人，其中：离休0人，退休74人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入24519802.64元，其中：一般公共预算24519802.64元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加11184065.34元，主要原因分析项目经费增加，如2024年省级制造业高质量发展（第一批）专项资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入24519802.64元，其中：本年收入24519802.64元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24519802.64元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加11184065.34元，主要原因分析项目经费增加，如2024年省级制造业高质量发展（第一批）专项资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出24519802.64元。财政拨款安排支出24519802.64元，其中：基本支出9715993.95元，与上年对比减少781644.85元，主要原因分析是单位人员退休；项目支出14803808.69元，与上年对比增加11965710.19元，主要原因分析是新增2024年省级制造业高质量发展（第一批）专项资金、2024年省级中小企业发展专项资金、2024年度昆明市磷石膏综合利用补助资金、2024年度昆明市规模以上工业企业培育奖励资金和2024年专精特新“小巨人”企业奖补资金等原因。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2011399一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出817993.69元，用于解决国企改制退休职工社会保险缴费；

2050201教育支出-普通教育-学前教育115768.00元，用于发放工交幼儿园在职（退休）职工工资及社会保险缴纳；

2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行2943470.63元，主要用于保障机构正常运转；

2060103科学技术支出-科学技术管理事务-机关服务2239655.59元，主要用于保障机构正常运转

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1187458.00元，主要用于保障行政离退休人员生活补助及社会保险缴费；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休729394.20元，主要用于保障事业离退休人员生活补助及社会保险缴费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出677422.08元，主要用于行政退休人员社会保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出308799.55元，主要用于退休人员职业年金记实缴费；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤100556.80元，主要用于死亡抚恤；

2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤162870.00元，主要用于伤残抚恤；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 380782.00元，主要用于行政人员医疗保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助540485.00元，主要用于行政人员公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7536.10元，主要用于事业人员医疗保险；

2150517资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业-产业发展8775315.00元，主要用于2024年省级制造业高质量发展（第一批）专项资金、2024年度昆明市规模以上工业企业培育奖励资金等；

2150805资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项5000000.00元，主要用于2024年专精特新“小巨人”企业奖补资金、2024年省级中小企业发展专项资金和2023年中小企业发展（中小企业数字化转型方向）专项资金；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金532296.00元，主要用于在职人员住房公积金；

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区工业和科技信息化局2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额12000.00万元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算12000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区工业和科技信息化局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19600.00元，较上年减少600.00元，下降2.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区工业和科技信息化局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区工业和科技信息化局2025年公务接待费预算为7600.00元，较上年减少600.00元，下降7.31%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是厉行节约，压缩三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区工业和科技信息化局2025年公务用车购置及运行维护费为12000.00元，较上年减少0.00元。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，增长下降0.00%；公务用车运行维护费12000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是实有车辆为事业用车，预算标准有所调整。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年共申报项目12个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编制率达100.00%。纳入预算安排的项目12个共计14803808.69元。项目绩效目标具体如下：

（一）东川区商贸（粮食）企业职工安置补助资金

项目资金安排：214840.92元。

绩效目标设置：保障东川区地方商贸（粮食）企业退休职工有194人社会保险缴费，留守人员10人、遗属人员16人生活补助及社会保险缴费。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价：

1.数量指标：补贴人员数量183人；

2.质量指标：足额缴纳社保费及发放生活补覆盖率助；

3.成本指标：退休职工有183人社会保险缴费，留守人员8人、遗属人员16人生活补助及社会保险缴费13000.00元。

4.社会效益指标：社会维稳，稳定商贸（粮食）企业离退休队伍，维护社会稳定；

5.服务对象满意度指标：得到东川区地方商贸（粮食）企业离退休人员、遗属抚恤人员的基本认可，满意度达95.00%以上。

（二）东川区国有困难企业退休职工安置补助资金

项目资金安排：431389.38元。

绩效目标设置：保障原东川区国有改革困难企业离退休职工537人社会保险缴费，留守组人员4人（滇北建材1名，牯牛工贸1名，糖厂1名，原大东1名）、牯牛工贸有工伤人员1人生活补助及社会保险缴费，遗属7人生活补助。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

1.数量指标：补贴人员数量537人；

2.质量指标：缴纳社保费及发放生活补助覆盖率，覆盖率100.00%；

3.成本指标：生活补助及社会保险缴费431389.38元。

4.社会效益指标：社会维稳，稳定国有特困企业安置职工队伍，维护社会稳定；

5.服务对象满意度指标：得到国有特困企业安置职工的基本认可，满意度达90.00%以上。

（三）东川区政府信息化建设及维护经费

项目资金安排：210500.00元。

绩效目标设置：昆明信息港传媒有限公司（简称乙方）对东川区人民政府网站进行监管服务和技术维护服务。乙方每周对网站及栏目的更新情况进行监测，对错别字及敏感词汇监测，对死坏链接进行监测，按月生成监测报告，并及时告知网站管理方进行处理。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

1.数量指标：东川区人民政府门户网站维护数1个；

2.质量指标：网站运行安全适用、及时；

3.时效指标：每周对网站进行巡检，发现问题及时处理。

4.社会效益指标：宣传东川社会文化，公开、公示各项政府信息，按照相关要求，由东川区各职能部门实时更新；

5.服务对象满意度指标：网站用户满意率，满意度达90.00%以上。

（四）东川区四户国有企业改制职工安置补助资金

项目资金安排：171763.39元。

绩效目标设置：兑现昆明市东川区汽车运输公司、东川区物资总公司（万盛物资）、昆明市东川区百货大楼、昆明市东川区化工包装容器厂（心愿工贸）等4户国有企业改制成本政府性债务支付，保障原东川区国有改制企业职工的合法权益，维护社会稳定。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

1.数量指标：国有改制企业4家；

2.成本指标：改制所需经费171763.39元；

3.社会效益指标：保障原东川区国有改制企业职工的合法权益，维护社会稳定。

4.服务对象满意度指标：服务对象满意率，满意度达90.00%以上。

（五）2024年度昆明市磷石膏综合利用补助资金

项目资金安排：1015315.00元。

绩效目标设置：贯彻落实习近平生态文明思想及推动长江经济带发展重要指示精神及《昆明市人民政府办公室关于印发昆明市加快推动磷石膏综合利用二十条措施的通知》（昆政办发〔2022〕84号）第十三、十四条，持续推动磷石膏资源综合利用水平不断提升,促进工业领域资源节约和绿色发展。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

1.数量指标：支持磷石膏综合利用项目1个；

2.质量指标：磷石膏综合利用率50.00%；

3.效益指标：完成固定资产投资6250000.00元，资源化综合利用磷石膏量31.64万吨；

4.服务对象满意度指标：补助对象满意度，满意度达90.00%以上。

（六）2023年中小企业发展（中小企业数字化转型方向）专项资金

项目资金安排：3000000.00元。

绩效目标设置：通过2024年-2025年开展城市试点，支持地方政府综合施策，探索形成中小企业数字化转型的方法路径、市场机制和典型模式，引导和推动广大中小企业加快数字化转型，全面提升中小企业数字化水平，促进数字经济和实体经济深度融合。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

1.数量指标：企业改造完成后数字化水平达到二级及以上比例100.00%；

2.效益指标：试点行业启动“链式”转型模式实施数量3(个)；

3.服务对象满意度指标：符合奖补条件的企业满意度达90.00%以上。

（七）2022年第二批重大工业项目固定资产投资补助

项目资金安排：120000.00元。

绩效目标设置：按照统计方面相关法律法规的要求，各项目业主单位按月报送固定资产投资数据，做到不多报、超报、少报、漏报，确保数据真实可靠，确保2024年东川区工业固定资产投资占全社会固定资产投资比重达35.00%以上

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

1.数量指标：工业固定资产投资占全社会固定资产投资比重≥35.00%，项目入库数量（个）≥40；

2.效益指标：专项资金投入带动工业投资比例≥0.02%；

3.服务对象满意度指标： 被补助单位满意度90.00%以上。

（八）2024年专精特新“小巨人”企业奖补资金

项目资金安排：1000000.00元。

绩效目标设置：围绕提升产业基础高级化、产业链现代化水平，加大“专精特新”中小企业培育力度，完善度培育体系，强化企业激励约束，提升财政政策效能，带动更多中小企业走专精特新发展道路。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

1.数量指标：支持专精特新“小巨人”数量 1户，新增专精特新企业数量≥6户，资金执行率100.00%；

2.效益指标：中小微企业户数增速（%）≥10.00%，推动中小微企业扩增量、提质量，；

3.服务对象满意度指标： 获扶持中小企业满意度90.00%以上。

（九）2024年度昆明市规模以上工业企业培育奖励资金

项目资金安排：1700000.00元。

绩效目标设置：为贯彻落实市委、市政府稳定工业经济增长工作部署，充分发挥财政资金对培育规模以上工业企业的政策引导和激励作用，推动工业企业升规纳统，根据《昆明市人民政府办公室关于印发持续推动经济回升向好若干政策措施的通知》（昆政发〔2024〕16号）的要求，对新建投产纳规工业企业，给予最高不超过200000.00元扶持奖励；对首次小升规工业和信息化企业，给予不超过100000.00元奖励。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

1.数量指标：2024年新增规模以上工业企业数量≥13个；

2.成本指标：成本超支率≤1700000.00元；

3.效益指标：保持规模以上工业增加值一定增幅≥3，保持规模以上工业企业数量稳定在一定范围≥51户;

4.服务对象满意度指标： 符合奖补条件的企业满意度≥100.00%。

（十）2024年省级制造业高质量发展专项资金

项目资金安排：4800000.00万元。

绩效目标设置：推进制造业重点产业链逐步延伸、产业规模持续壮大，推进实施一批重点行业技术改造项目，提升企业技术创新能力；推动制造业绿色化、低碳化、循环化发展能力持续向好；社会公众和服务对象满意度达到90.00%以上。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

1.数量指标：省级支持企业技术改造和创新项目数量≥1项，省级支持资源综合利用项目建设数量≥2项；

2.效益指标：获支持项目（企业）达产后产值≥1000000000.00亿元，；

3.服务对象满意度指标：获扶持企业满意度90.00%以上。

（十一）2024年省级中小企业发展专项资金

项目资金安排：1000000.00元。

绩效目标设置：一是推动中小企业持续平稳健康发展，中小企业经营主体队伍持续壮大，优质中小企业梯度培育加快推进，市场主体和质量稳步提高，中小企业发展活力、创造力进一步提升；二是聚焦重点产业链，支持中小企业技术升级和改造，加快设备更新，促进技术进步和产业结构优化升级，延伸产业链条、提升产业能级，加快构建现代产业体系，做强做优做大实体经济；三是加大对国家级专精特新“小巨人”企业支持力度，提升创新能力和专业化水平，增强企业核心竞争力，带动更多中小企业走“专精特新”发展之路；四是构建和完善中小企业公共服务体系，逐步扩大州市、县区级中小企业公共服务体系覆盖面，支持国家、省级中小企业公共服务机构降低服务成本、提升服务能力与质效，增强示范效应，进一步优化营商环境；五是推动中小企业管理数字化、业务数字化、融入数字化生态，以数字化转型推动中小企业增强综合实力；六是引导集群链主企业、数字化服务商，通过输出行业共性解决方案，开放订单、工具、数据和服务等资源，实现资源高效协同和集聚共享，赋能集群内中小企业；七是社会公众和服务对象满意度不低于90.00%。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

1.数量指标：支持中小企业技术升级改造建设项目数量≥12项，奖励第五批国家级专精特新“小巨人”企业数量≥9户，支持中小企业公共服务体系示范项目数量≥19个；

2.效益指标：推动中小微企业扩增量、提质量；

3.服务对象满意度指标：获扶持中小企业（含服务机构）及所服务中小企业满意度达90.00%以上。

（十二）2024年第一批磷石膏综合利用奖补资金

项目资金安排：1140000.00元。

绩效目标设置：推动提升昆明市磷石膏综合利用水平，不断促进该市磷化工产业绿色化、循环化高质量发展，确保2024年上半年磷石膏综合利用率达到65.00%以上，社会公众和服务对象满意度达到90.00%以上。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

1.数量指标：全市磷石膏综合利用率≥65.00%，全市磷石膏综合利用量≥800.00万吨，支持磷石膏无害化处理及综合利用项目数量≥4项，支持磷石膏综合利用企业≥12户；

2.效益指标：对行业发展促进作用；

3.服务对象满意度指标：获扶持企业满意度达90.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区工业和科技信息化局2025年机关运行经费安排504000.00元，与上年对比减少35100.00元，主要原因分析是厉行节约。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市东川区工业和科技信息化局资产总额13270800.00元，其中，流动资产12758900.00元，固定资产490700.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产21200.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300330400111

昆明市东川区工业和科技信息化局2025年预算公开表