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昆明市东川区红十字会2025年预算

公开目录

第一部分 昆明市东川区红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区红十字会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.传播国际红十字运动知识和国际人道主义法；宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，指导、协调全区红十字会工作，依法建会、治会、兴会。

2.开展救灾、备灾工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。依照《中国红十字会募捐和接受捐赠工作条例》开展募捐活动。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避灾和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.开展红十字会查人转信工作，与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助；根据中国红十字会总会和市红十字会的部署，参与国内外的人道主义救援工作。

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则的日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，完成区人民政府委托的交办的其他工作。

8.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

9.法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护科、组织宣传科（监事会秘书科）。

我部门无下属单位。

（三）重点工作概述

1.开展以动员社会各界力量，弘扬人道主义精神，进行“博爱送万家”慰问、“博爱阳光”助学、“博爱助医”大病救助等人道救助为主的“救”在身边，博爱暖人心行动。全年筹集375.93万元社会捐赠款物，助力乡村振兴、城乡人居环境整治、助学、助医、助残、助老、助困等。特别是春节前夕，筹集价值14.73万元的大米、食用油、被子等物资，联合基层红十字会、团体会员单位对易受损人群、困难群众、弱势群体、器官捐献者家庭等开展关爱“一老一小”“暖冬”行动、迎新春“博爱送万家”慰问活动，覆盖超1000户，受益4000余人；在端午节、中秋节、重阳节等传统节日开展“我们的节日·博爱暖人心”系列活动，发动红十字志愿者捐款及社会爱心捐款7000余元，组织志愿者70余人次，亲手做包子、煮粽子、做月饼、包饺子，慰问脱贫户、器官捐献家庭以及鳏、寡、孤、独等困境群众1000余人；发起倡议，开展“5.8人道公益日”、“9.9公益日”互联网筹款项目三个，共筹集资金41.62万余元，助力乡村振兴，帮扶困境人群及家庭困难学生；拨付社会捐赠教育支出327.66万元，其中，开展“博爱阳光”助学行动，救助家庭困难学生或奖励品学兼优学生421人，发放救助金50.05万元；开展“博爱助医”大病救助活动，争取社会捐赠资金6.97万元，救助57名大病患者；开展“博爱助困”行动，救助困境人群2281人，发放捐赠款物38.8万余元，及时传递党和政府的关怀、红十字会的关爱、社会大家庭的温暖。

2.开展以强化应急救援队伍建设，提升救援技能，对自然灾害和突发事件进行救援、赛事保障为主的“救”在身边，博爱聚人心行动。全年组织开展或参与训练演练3次，参与市区级赛事、活动保障任务6次。特别是1名救援队员代表全市参加中国红十字云南（大众卫生）救援队历经17天圆满完成甘肃积石山地震灾害救援任务，获得青海省、云南省、昆明市红十字会的表扬；组织16名志愿者救援队员圆满完成第十八届中国·东川泥石流国际汽车越野赛6天的赛事应急救援（护）保障任务，赢得车队及赛车手尊重与认可；组织8名水域救援分队志愿者队员在拖布卡镇临港社区为车赛配套的东川大集系列活动做好保障任务；组织12名队员圆满完成“趣玩东川·山野之趣”2024昆明东川牯牛山全民健身登山大会应急救援（护）保障任务；协助昆明红十字救援队在龙东格公路开展户外救援训练任务及现场演练；联合区应急管理局、区消防救援大队等相关部门在临港社区昆明红十字救援队水域训练基地成功承办昆明红十字救援队2024年第一期水域训练，进一步提升救援队员的水上救援技能和应对突发事件的能力。

3.开展以加大应急救护和防病知识宣传、普及、培训力度，提升群众自救互救能力，保护人的生命和健康为主的“救”在身边，博爱护人心行动。全年开展应急救护知识公益性培训23期，培训15676余人（其中救护员取证515人）。特别是结合与区委组织部联发“春城先锋·急救守护者”三年行动计划，通过“万名党员进党校”、主题党日等方式，对全区2000余名党员进行应急救护知识线上、线下培训；区委组织部邀请市红会培训师资到东川开展现场教学，以碧谷街道党校为主会场覆盖全市134个分会场，东川设六个分会场将应急救护知识普及搬上党课讲台；联合区教体局积极开展“生命教育·‘救’在身边”应急救护知识培训进校园活动，制作校园安全知识普及教学视频，发送到全区各学校，让在校学生暑假前进行观看，强化暑期防溺水等安全教育，扩大急救知识普及面。

4.开展以宣传动员、组织造血干细胞捐献，宣传推动无偿献血，依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献为主的“救”在身边，博爱伴人心行动。全年开展“三献”宣传培训四期，发放宣传资料500余份，完成遗体和人体器官捐献志愿登记216人，完成造血干细胞捐献血液采样44份。特别是在5月8日“世界红十字日”时，开展“博爱周”系列活动；在11月21日—11月26日，陪同一名志愿者进行造干捐献，挽救一名血液病患者的生命；在“12.5国际志愿者日”当天，开展全区性的“三献”志愿服务活动，区委副书记、区委组织部长等多名区级领导在启动仪式上发起倡议，带头参与造干采样；在春节、端午节、中秋节来临之际，对遗体和人体器官捐献者家属及时进行回访慰问，彰显人道关怀，积极推动“生命接力”、“大爱无疆”无私奉献精神的传播。

5.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动和红十字志愿服务活动为主的“救”在身边，博爱育人心行动。全年组织开展志愿服务活动8次，服务时长超3500小时。特别是在第21个“世界献血者日”当天及11月1日，分别两次在“博爱学校”开展2024年东川区“红心向阳·生命接力”——“三献”宣传、登记、采样志愿服务活动；在春节、端午节、中秋节、重阳节前组织开展“我们的节日·博爱暖人心”送温暖志愿服务活动，慰问帮扶困境群众受益超5000人；在“3·5学雷锋纪念日”、清明节、“5·8世界红十字日”等节点，开展志愿服务活动，宣传红十字运动和“三献”等知识，广泛动员群众积极参与红十字事业，弘扬“博爱、人道、奉献”的红十字精神；围绕国卫复审、爱国卫生、文明城市创建、普法强基、平安建设、禁毒、食品安全等开展志愿服务活动，进一步提升精神文明意识，促进和谐社会健康稳定发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1457333.00元，其中：一般公共预算1457333.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加227891.00元，主要原因为2025年较上年增加在职人员1人，人员经费及公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1457333.00元，其中:本年收入1457333.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1457333.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加227891.00元，主要原因为2025年较上年增加在职人员1人，人员经费及公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1457333.00元。财政拨款安排支出1457333.00元，其中：基本支出1422333.00元，与上年对比增加222891.00元，主要原因为2025年较上年增加在职人员1人，人员经费及公用经费增加；项目支出35000.00元，与上年对比增加5000.00元，主要原因为2025年预算增加东川区红十字会聘请第三方开展财务收支审计项目5000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”135604.00元，主要用于保障部门工作人员正常养老保险基本支出。

2081601“社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行”1062337.00元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2081699“社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出”35000.00元，主要用于部门应急救护培训项目、应急救援培训项目、聘请第三方开展财务收支审计项目。

2101101“行政单位医疗”70574.00元，主要用于保障部门工作人员基本医疗保险支出。

2101103“公务员医疗补助”42378.00元，主要用于保障部门工作人员公务员医疗保险补助支出。

2101199“其他行政事业单位医疗支出”1470.00元，主要用于保障部门工作人员除基本医疗保险及公务员医疗保险补助外的医疗保险支出。

2210201“住房公积金”109970.00元，主要用于保障部门工作人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区红十字会2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额15940.00元，其中：政府采购货物预算5540.00元、政府采购服务预算10400.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区红十字会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13400.00元，较上年增加200.00元，增长1.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区红十字会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市东川区红十字会2025年因公出国（境）费预算较上年较上年无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区红十字会2025年公务接待费预算为1400.00元，较上年增加200.00元，增长16.67%，国内公务接待批次为1次，共计接待4人次。

增加原因为：2025年昆明市东川区红十字会增加1人，公务接待费预算数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为12000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费12000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.部门整体支出绩效目标情况说明

2025年昆明市东川区红十字会全部预算资金1457333.00元，申报了部门整体支出绩效目标，围绕本部门职能职责、年度主要工作任务，对部门总体目标进行细化、量化，科学合理的编制了部门整体支出绩效目标。

2.重点项目预算绩效目标情况说明

2025年共申报项目3个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编制率达100%。纳入预算安排的重点项目1个，为应急救护培训项目经费。

该项目根据《关于进一步完善全省红十字应急救护培训“四个统一”》（云红办〔2019〕51号）、《关于开展全民卫生应急自救互救能力建设工程的实施意见》（昆卫〔2018〕89号）、《昆明市东川区人民政府办公室关于印发东川区红十字会改革实施方案的通知》（东政办发〔2021〕68号）文件精神立项。实施主体为昆明市东川区红十字会。2025年为推进公益性应急救护培训进机关、乡镇、进农村、进学校、进企业。区红十字会每年公益性应急救护培训不少于12000人，救护员取证培训不少于500人。每期不少于100人，每月3-4期。开展应急救护公益性培训“五进”工作,增强全区机关、企事业单位、农村、乡镇、学校自救互救意识，达到保护自己，救助他人。提高受训者遇到意外伤害时的自救能力，降低伤害中伤员的伤残率和死亡率。不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率。在培训中需要购买培训教材、绷带、三角巾、模拟人等培训必需品，支付培训师资授课费、场租费等。共计需支付150000.00元，预算批复20000.00元。

今后，我单位将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区红十字会2025年机关运行经费安排128490.00元，与上年对比增加19830.00元，主要原因为：2025年昆明市东川区红十字会增加在职人员1人，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市东川区红十字会资产总额459501.19元，其中，流动资产394718.63元，固定资产62167.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2614.79元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加147633.58元，其中固定资产增加16647.58元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300276100111

昆明市东川区红十字会部门预算公开表