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昆明市东川区文化旅游综合服务中心

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区文化旅游综合服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区文化旅游综合服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区文化旅游综合服务中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责文化和旅游市场开发。

2.负责文化和旅游产品创建、创新工作。

3.负责文化和旅游项目工作。

4.负责文化和旅游大型活动和品牌赛事，研究、培育东川特色文化旅游活动新品牌。

5.负责文化和旅游宣传工作，开展文化和旅游交流推广与合作。

6.负责文化和旅游公共信息服务建设，协调推进文化和旅游公共设施和产品的建设、管理。

7.负责全区文化和旅游系统统计上报及经济运行分析工作。

8.统筹和协调开展各类文化旅游活动及培训。

9.承担文化和旅游资源普查、规划开发和保护。

10.受理文化和旅游投诉、举报。

11.推进文化旅游行业诚信评价体系建设，组织开展诚信评价工作，提升行业服务品质。

12.负责全区电影宣传放映和相关服务工作。

13.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好旅游宣传营销活动。做好国庆、中秋等节假日旅游攻略并组织动员广大干部职工学习公民文明旅游守则、旅游景点有关规定等知识；倡导“十大文明旅游行动”，组织志愿者进景区、进社区、进学校,开展文明旅游宣传；运用网络媒体加大对文明旅游的宣传，营造良好的社会氛围和静态宣传氛围，有固定的宣传设施或宣传点，张贴文明旅游海报。

2.推进旅游品牌创建工作。一是完成3个丙级旅游民宿、3个区级特色旅游民宿创建；二是完成树桔红军渡AAA级景区创建。三是持续打造“趣玩东川”旅游品牌。

3.全力做好全域旅游统计工作。一是继续完善东川区全域旅游统计吸引物名录库、住宿单位名录库建设。二是主动对接、积极协调在库单位做好数据采集及上报工作，做好住宿单位、吸引物和游客抽样调查工作，确保旅游统计考核指标任务完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制15人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

    车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,683,063.19元，其中：一般公共预算3,683,063.19元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加500,705.59元，主要原因是是工资、各类社会保险、奖金实际发放金额增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,683,063.19元，其中:本年收入3,683,063.19元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,683,063.19元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加500,705.59元，主要原因是是工资、各类社会保险、奖金实际发放金额增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,683,063.19元。财政拨款安排支出3,683,063.19元，其中：基本支出3,683,063.19元，与上年对比增加500,705.59元，主要原因是工资、各类社会保险、奖金实际发放金额增加；项目支出0.00元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2070114“文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游管理事务”支出1,911,639.20元，主要用于文旅中心人员的工资、公用经费等支出。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出592,200.00元，主要用于部门事业性开支的离退休公用经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出280,959.36元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费”支出290,158.95元，主要用于单位缴纳职业年金的支出。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出22,932.00元，主要用于单位病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费的支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出155,495.16元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费的支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出215,283.32元，主要用于单位公务员医疗缴费的支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出3,243.20元，主要用于行政事业单位其他医疗方面的支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出211,152.00元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区文化旅游综合服务中心2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额26,184.00元，其中：政府采购货物预算26,184.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27,200.00元，较上年增加200.00元，增长0.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区文化和旅游局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区文化和旅游局2025年公务接待费预算为3,200.00元，较上年增加200.00元，增长6.67%，国内公务接待批次为3次，共计接待40人次。

与上年相比增加200.00元，增长6.67%，主要原因是人员增加，预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为24,000.00元，较上年增加0.00元，增加0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区文化旅游综合服务中心2025年度无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区文化旅游综合服务中心2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市东川区文化旅游综合服务中心资产总额103,677.29元，其中，流动资产0.00元，固定资产2,691.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产100,986.21元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5,987.88元，其中固定资产减少1041.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300135900200111

附件：昆明市东川区文化旅游综合服务中心2025年部门预算公开情况表20250226090511606