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昆明市东川区农业机械技术推广站

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区农业机械技术推广站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区农业机械技术推广站2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区农业机械技术推广站

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参与制定本区农机技术推广规划，并组织实施，组织农机技术的专业培训；提供农机技术、信息服务；对确定推广的农机技术进行试验、示范；指导乡级农机技术推广部门和农机专业户进行农机技术推广活动。

农机技术推广规范拟定，推广计划编写；农机技术新课题的确定；农机技术储备；新型农机具和新技术引进、试验、示范和推广；基层推广机构业务指导；农机技术培训和信息服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、培训组、推广组、农机监理组。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.实施农机购置补贴惠农政策，计划完成农机购置补贴资金500000.00元。

2.开展农机培训工作，计划开展农机技术培训100人次以上。

3.全面抓好农机推广工作，做好机收减损监测工作，确保到达市级标准；积极申报农机区域社会化服务中心，组织召开农机现场推进会，促进农民通过机械化作业节本增收，积极开展农机耕种管收补短板工作，保障粮食生产安全。

4.抓好农机安全管理工作，做好变型拖拉机清零，做好农田型拖拉机、微耕机户籍管理等农机安全工作，加强农机安全生产的宣传教育和培训工作；

5.努力抓好秸秆禁烧宣传、巡查、责任落实及秸秆综合利用工作，确保秸秆综合利用率达90%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆，超编2辆，超编2辆为拖拉机教练车，用于开展拖拉机驾驶培训业务。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,836,211.42元，其中：一般公共预算3,836,211.42元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与2024年的3,618,556.84元对比增加217,654.58元，主要原因是2025年退休3人，增加住房公积金记实预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,836,211.42元，其中:本年收入3,836,211.42元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,836,211.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与2024年的3,618,556.84元对比增加217,654.58元，主要原因是2025年退休3人，增加住房公积金记实预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,836,211.42元。财政拨款安排支出3,836,211.42元，其中：基本支出3,836,211.42元，与上年对比增加217,654.58元，主要原因是2025年退休3人，增加住房公积金记实预算；项目支出0.00元，与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员经费支出，具体情况如下：

2080502“社会保障和就业支出-行政职业单位养老支出-事业单位离退休”支出225,600.00元，主要用于事业单位开支的离退休经费支出。

2080505“社会保障和就业支出-行政职业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出349,059.84元，主要用于事业单位开支的养老保险缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政职业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出297,549.51元，主要用于事业单位开支的职业年金缴费支出。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出44520.60元，主要用于事业单位开支的遗属补助。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出176,941.08元，主要用于事业单位开支的基本医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出161,089.60元，主要用于事业单位开支的公务员医疗补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出4,060.84元，主要用于昆明市东川区农业机械技术推广站在职人员的工伤保险缴费支出。

2130104“农林水支出-农业农村-事业运行”支出2,345,981.95元，主要用于保障东川区农业机械技术推广站事业单位的基本支出；

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出264,408.00元，主要用于开展事业单位支出的住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区农业机械技术推广站2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额39,000.00元，其中：政府采购货物预算39,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区农业机械技术推广站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27,600.00元，

与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区农业机械技术推广站2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0次，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区农业机械技术推广站2025年公务接待费预算为3,600.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区农业机械技术推广站2025年公务用车购置及运行维护费为24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区农业机械技术推广站2025年无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区农业机械技术推广站2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因昆明市东川区农业机械技术推广站为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市东川区农业机械技术推广站资产总额4,441,252.46元，其中，流动资产9,991.21元，固定资产249,927.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,181,333.70元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少131,322.16元，其中固定资产减少34,609.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产12项，账面原值53,000.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入1,000.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入1,000.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300432600300111

昆明市东川区农业机械技术推广站2025年预算公开情况表