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昆明市东川区供销合作社联合社

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区供销合作社联合社2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院和省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策及东川区决策部署。研究制定全区供销合作社的发展规划。参与有关政策的拟订，促进合作经济发展。

2.指导农村合作经济组织的发展。指导全区供销合作社的组织体系和服务机制建设，巩固提升和创新发展基层供销社和农民专业合作社，推动多种形式的经济合作与联合。协调农村合作经济组织与有关部门和社会组织的关系，维护农民社员和供销合作社的合法权益。

3.负责对基层供销社及社有企业的生产经营活动进行指导、协调、服务、监督。指导供销合作社发展专业生产合作社和消费合作社，推进农村综合服务体系建设。拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进新农村现代流通网络建设，提升农产品流通服务水平，开展农村合作金融服务，打造村级综合服务平台，更好履行为农服务职责。

4.立足“三农”全局，服务乡村振兴，按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织协调和管理。

5.管理运营本级社有资产，行使本级社有资产出资人代表职权，监督促进社有资产保值增值。对直属企业行使出资人的职能，履行业务主管单位的指导监督职责。

6.对供销合作社系统行业范围内的全区性社会团体，履行行业业务主管单位的指导监督职责。代表东川区合作经济组织，与国内外合作经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。

7.规范域内“中国供销”标识授予、使用。

8.组织开展对社员和职工的教育培训。为全区经济合作组织和农民提供信息网络服务。

9.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、合作经济发展科、人事财务科、监事会办公室（党建办）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

积极围绕供销主责主业，积极加强开放办社力度，切实提高供销合作社活力，加大服务“三农”力度。

1. 开放办社取得新成效。按照总社、省市供销社文件精神，2024年8月印发《昆明市东川区供销合作社联合社关于加强开放办社工作实施方案》，大力推进开放办社工作，借助供销品牌优势、平台效应，以密切与农民利益联结、完备为农服务功能为要求，积极构建为农服务协同机制，积极吸纳从事农产品供应、农业社会化服务、日用消费品流通、再生资源回收利用、等经营业务的公司制企业和各类新型农业经营主体加入供销合作社系统，实行独立法人、资产归各自所有、自主经营、自负盈亏，独立承担债权债务、安全生产、职工权利与义务等民事法律责任运行模式，目前已有21家企业（合作社）加入成为供销合作社成员社，审批同意16家成员社规范使用“中国供销合作社”金字招牌。

2. 农民合作社建设有序发展。通过政策引导、强化服务、能人领办、龙头带动等方式，瞄准特色农业发展和优质农品培育，不断发展壮大农民专业合作社等新型农业经营主体。针对有发展潜力，生产经营业务运行正常，积极性高，辐射引领、带动增收致富效果明显的专业合作社，有计划地进行重点扶持、培训指导，不断提升农民专业合作社规范化发展水平。2024年完成领办新建农民专业合作社2个。

3. 重点改革任务指标有序推进。实现销售总额85124万元，消费品零售额82090万元，连锁经营销售额77万元，冷链物流业营业额70万元，售给农民的农业生产资料2730万元，电子商务销售额3940万元。完成食用菌交易量3110吨，完成交易额5670万元。

4. 农产品经纪人培训认真开展。2024年共完成农产品经纪人基础培训250人，“快供快销”农村致富带头人培训50人，各种农村实用技术培训310人。

5. 助力东川农特产品销售，促进企业增效、农民增收。2024年先后组织农果云商贸公司等30余家成员社参加“昆明供销2024年乡村振兴年货节”、市级行政中心“2024新春年货展销会”等活动8次，销售额300余万元。继续遴选东川区优质农产品参与市级工会会员节日福利慰问品采购配送，协调东川特色农产品入驻昆明供销集团、县区供销社经营门店。积极组织学习先进经验，“它山之石可以攻玉”。于11月份组织社机关有关人员，部分基层社、成员社负责同志先后到红河州建水县供销集团、禄劝县供销合作社开展调研学习，对标先进地区做法，学习好经验好做法，努力弥补我区供销发展短板弱项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制10人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3173268.01元，其中：一般公共预算3173268.01元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年2852250.92对比增加321017.09元，主要原因是2025年度预算在职人数增加1人，退休人数增加1人；项目支出75000.00元，主要是2024年农产品经纪人教育培训专项资金未拨付，增加2025年预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3173268.01元，其中:本年收入3173268.01元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年2852250.92对比增加321017.09元，主要原因是2025年度预算在职人数增加1人，退休人数增加1人；项目支出75000.00元，主要是2024年农产品经纪人教育培训专项资金未拨付，增加2025年预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3173268.01元。财政拨款安排支出3173268.01元，其中：基本支出3173268.01元与上年2852250.92对比增加321017.09元，主要原因是2025年度预算在职人数增加1人，退休人数增加1人；项目支出75000.00元，主要是2024年农产品经纪人教育培训专项资金未拨付，增加2025年预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2011399“一般公共服务支出－商贸事务－其他商贸事务”支出1918092.14元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映我单位行政运行支出。

2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-行政单位离退休”支出270000.00元，主要用于部门事业性开支的离退休公用经费。

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出247169.28元，主要用于部门事业性开支的职工基本养老保险缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出109605.69元，主要用于部门事业性开支的职工基本养老保险缴费支出。

2080801“社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤”支出54000.00元，主要用于部门事业性开支的离休人员无固定收入遗属生活补助经费。

2101101“卫生健康支出－行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出138060.00元，主要用于部门事业性开支的职工基本医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出156778.00元，主要用于部门事业性开支的公务员医疗补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出2662.90元，主要用于部门事业性开支的其他社会保障缴费支出。

2210201“住房保障支出－住房改革支出-住房公积金”支出201900.00元，主要用于部门事业性开支的职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区供销合作社联合社2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区供销合作社联合社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2600.00元，较上年增加200.00元，增长8.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区供销合作社联合社2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区供销合作社联合社2025年公务接待费预算为2600.00元，较上年增加200.00元，增长8.33%，主要原因是主要原因是2025年度预算在职人数增加1人。国内公务接待批次为6次，共计接待33人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区供销合作社联合社2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区供销合作社联合社2025年度无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区供销合作社联合社2025年机关运行经费安排221770元，与上年209460.00对比增加12310.00元，主要原因是2025年度预算在职人数增加1人，退休人数增加1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市东川区供销合作社联合社资产总额1404418.03元，其中，流动资产11585.56元，固定资产1392832.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年1470481.83相比，本年资产总额减少95210.50元，其中固定资产减少77649.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300347500111

昆明市东川区供销合作社联合社2025年部门预算公开情况表