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昆明市东川区因民镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区因民镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区因民镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区因民镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日 常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机 构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、 后勤保障等职责，负责乡镇人大、人民武装及工会、共青团、妇 联等日常工作；

2.贯彻执行中央和省、市、区扶贫开发工作方针政 策，拟定扶贫开发规划和政策措施并组织实施；组织实施扶贫开 发项目，巩固扶贫开发成效；配合有关部门组织和监督扶贫资金 的使用；组织指导劳动力转移培训；负责扶贫开发的统计监测工 作。承担镇、村经济发展、规划、建设及管理，承担生态环境、 农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、 企业管理、统计、应急管理等职责；负责项目建设、招商引资、 投资促进、行业商会建设、农民负担监督、市场监管、新经济组 织等工作；

3.承担村（社区）党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责；

4.承担精神文明、社会组织建设、人力资源社会保 障、民政、退役军人、卫生健康、村镇管理、食品安全、教育体 育、科技、文化旅游、广播电视等职责；

5.承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、 人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件 和群体性事件的预防处置等职责；

6.承办农业农村、林业、水务、农业机械、农机监 理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产 品质量检测等服务性工作；

7.承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，养老保险、优抚安置、退役军人服务、社会救助、最低生活 保障，基本医疗保险等服务性工作；

8.承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相 关设施维护与管理等服务性工作；

9.承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、 村镇公共设施维护与管理等服务性工作；

10.承办面向群众的管理、审批、服务等工作并作为 党群活动平台；

11.承办财政收支管理等服务性工作；

12.承办应急救灾、安全生产、消防安全、交通安全、 生态环境保护等服务性工作。协调农村公路的建设、管理和维护 等服务性工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（新时代文明实践所）

2.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）

3.农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

2025年，因民镇经济社会发展的主要目标建议为：第一产业增加值增长6%；工业固定资产投资增长10%；非工业固定资产投资增长10%；规模以上工业总产值增长10%；农村经济总收入增长10%；农村常住居民人均可支配收入增长10%；适龄儿童入学率100%，森林覆盖率提高1%。

为实现上述目标，我们聚力抓好七个方面工作：

1.聚焦乡村振兴，夯实高质发展基础。坚持农业农村优先发展，统筹推进农村各项事业建设，以“五个振兴”为抓手全面推进乡村振兴战略，把农业农村高质量基础打得更牢，把“三农”领域短板补得更实。

推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，严格落实“四个不摘”要求，开展常态化防贫预警及动态帮扶工作，保持帮扶政策稳定，确保不发生返贫。持续推进基层社会治理“我是共产党员”“1+1+10+N”党员联系服务群众工作，全面抓实监测户的包保责任，采取“坚持党建引领、一套队伍衔接、两个片区作战、三项机制推进、四大保障提升、八个举措巩固”措施，实现188户监测户监测帮扶精准全覆盖。

——强化规划引领。高质量完成村庄“多规合一”实用性规划编制工作，完成规划成果入库，加强产业、文化、生态、人才、组织规划布局，把准努力方向和目标任务。加强镇空间国土规划与乡村示范点规划的对接，以先地下再地上的推动思路、绿化美化的空间布局，打牢规划基础。

——坚持系统推进。统筹推进搬迁村与保留村产业发展，统筹谋划易地搬迁“三块地”，有效盘活山水林田草等资源，通过招商引资和内部培育，在搬迁村发展3个百万级的种养殖产业；因地制宜在保留村打造“两小”经济和土山羊等特色种养殖产业2个，发展壮大村集体经济。鼓励社会组织、各类人才返乡和下乡参与乡村建设，完成新型职业农民认定—人。依次推进农村生活污水治理，推进实施牛厂坪社区、联盟村等4个村（社区）农村污水治理项目。

2.聚焦提质增效，推进产业转型升级。按照“做特一产、做强二产、做活三产”的工作思路，深入推动一二三产融合发展，主动融入和服务全区“1+5”产业体系，推进产业转型升级。

——做特一产。大力发展特色农业，培育壮大绿色有机“羊肉芭蕉小米辣”美食三宝产业，实施特色种养循环基地200亩、特色水果种植基地500亩。打造特色品牌，培育因民三宝农业品牌，推进数字乡村建设，利用“互联网+”、电子商务机遇和平台，构建产销融合发展的致富高速路。着力提升花椒产业，推进补植补种3000亩，主动服务和融入东川区将花椒产业打造为“一县一业”的产业规划。

——做强二产。坚持“工业强镇”理念，全面落实扶持民营经济发展的各项优惠政策，全面抓好企业各项生产要素保障，构建地企和谐共进环境，支持民营企业做大做强。高位推动非煤矿山转型升级，支持企业提高采选科技水平，淘汰落后产能，提升因民铜产业的竞争力。按照省市区建设绿色矿山工作要求，配合区级行业部门启动2座绿色矿山建设，提升矿业绿色、高质量发展水平。推进大水沟河道疏浚资源再利用、金水公司采矿废石再利用等资源再利用项目，打造新的经济增长点。

——做活三产。发展因民码头经济，深入发掘牛厂坪休闲观光、文化体验等多种功能和多重价值，推动牛厂坪社区布依族文化特色村寨建设，实现乡村资源全域化整合、多元化增值。抢抓金沙江旅游建设机遇，深挖农村农业资源优势，打造金沙江-牛厂坪-田坝-桃树坪-联盟-老来红立体旅游线，谋划打造民宿半山酒店、落角传统村落保护、田坝采风基地等乡村旅游项目等项目前期工作，启动龙潭湾码头冷链物流基地，拓展群众增收新业态。立足20度暖冬气候优势，发展居家养老、社区医疗养老服务业，启动因民镇居家养老项目前期工作。

3.聚焦项目带动，注入跨越发展动能。牢固树立“抓项目就是抓发展”的理念，着力上项目、扩投资，坚持“政策、科技、人才”全要素聚合，聚力推进项目建设，推动产业提质增效。

——抓实项目前期。准确把握上级政策动向和投资导向，发挥云南杰创规划研究院、中机产城规划设计研究院专业支撑，精心包装一批有特色、有优势的大项目，全年包装项目20个，其中亿元以上项目3个，3000万元以上项目8个，开工建设项目10个，入库项目6个，完成竣工项目5个，项目各类转化率均达到50%以上。对纳入市区重大项目库的8个项目，抓紧做好申报立项、要件办理、协调衔接，提高项目申报成熟度，为各类扶持资金铺好轨、搭好线。

——抓实项目推进。加强项目过程管理，建立项目服务工作机制，及时解决影响项目推进的政策、审批、土地、资金等困难，确保独立工矿区、铜文化旅游集镇改造、云坪水库至因民老区调水工程、太阳能提灌站(二)期等16个项目如期开工建设，启动独立工矿区（二期）、老矿区工矿遗址旅游项目、沿江公路四改三项目等10个项目前期工作，及时调控要素，推动巧农人热带果蔬加工基地项目、落雪铜矿辅助工程建设项目等4个项目建设进度，年内完成投资2.3亿元。整治营商环境，严肃查处不作为、慢作为、乱作为，坚决打击索要工程、收受好处、阻工闹事等行为。

——抓实项目引进。整合招商资源，健全招商引资服务体系，围绕产业发展、旅游开发、城镇建设等重点领域，精心策划好招商引资推介活动。实行领导带头招商，主动走向招商引资第一线，开展精准对接，密切跟踪洽谈，实现新引进企业投资500万元以上项目5个，项目履约率达到60%以上。

4.聚焦绿色发展，强化生态环境整治。牢固树立绿色发展理念，坚决打好生态建设持久战，扎实推进“监管、治理、修复”三篇文章，构筑天蓝、地绿、山青、水美的可持续发展环境。

——强化监管执法。紧扣非煤矿山“四个一批”和绿色矿山创建要求，统筹有无重大安全隐患、有无重大地灾隐患、“六大系统”建设是否完善、权证是否合法有效、选厂矿山是否统一等因素，推进非煤矿山转型升级和2座绿色矿山打造工作。按照区委、区政府推进沿江矿山和尾矿库、选厂专项整治的部署要求，强化部门联动、刚性执法，抓好专项整治工作。督促32家辖区企业落实主体责任和安全生产全员责任，加快达标创建步伐，规范生产经营。实行最严格的耕地、水资源保护管理制度，巩固土地例行督察整改成效，严守耕地红线。

——强化环境治理。打好整改销号战，坚持对标对表，不折不扣落实中央、省、市、区环保督察反馈问题整改任务，巩固发展整治成果。打好蓝天保护战，深入推进“散乱污”企业整治，有效控制建筑工地、干堆场、选厂露天物料堆场等重点区域扬尘污染，严格落实秸秆禁烧等污染防治责任。打好碧水攻坚战，全面落实“河长制”，继续推进金沙江流域东川段污染防治，推进因民镇水环境综合治理项目、田坝污水扩容、厕所革命等6个项目建设。打好净土持久战，启动生活垃圾处置项目、因民铜矿尾砂充填环境综合治理项目，做到守土尽责。

——强化生态修复。全面推进林业生态建设，实施造林绿化、退耕还林、封山育林工程，启动金沙江沿岸以及大水沟、落角沟和水井山沟等生态修复治理项目，实施封山育林3800亩，退化林修复800亩。加强森林资源保护管理，依法严厉打击滥砍滥伐、开山取石、乱捕滥猎行为。加强火源管理，严格责任追究，严防森林火灾，加大限牧禁牧管控，巩固生态公益林管护成果，提高森林蓄积量和森林覆盖率。

5.聚焦建管并重，提升城乡人居环境

以实施进一步提升城乡人居环境五年行动为载体，加强城乡规划主体，建管并重倾力打造风貌特色鲜明、城镇形象靓丽、文化底蕴深厚的和谐宜居的“工贸第一镇”。

——推进集镇提质。启动集镇规划（一期）到码头1.5公里二级道路建设和镇政府文化广场提升改造、集镇商住一体化楼宇、铜文化党群教育示范基地等项目。加强集镇园林绿化，因地制宜开展建绿、增绿、补绿工程，实现集镇绿地率达50%以上，绿化覆盖率达到60%以上。不断完善各中心集镇服务功能，加快推进集镇整体风格风貌改造、统一建筑风格风貌，铜文化广场等基础设施项目建设，切实优化集镇功能配套。

——打造宜居乡村。坚持因地制宜、资源整合、典型带动，推进田坝社区、牛厂坪社区乡村风貌改造，深入实施饮水安全、清洁家园等工程。严格管控好耕地，守住基本农田，严格宅基地审批。遵循“一线一风格、一村一格调”的原则，加快推进4个保留村村组干道沿线环境改造，把村庄建设得“有质量、显特色、提品位”，让乡村拥有记忆、彰显特色。全面提升农村公路安全防护水平，完成大江公路、沿江公路、因联、联江等农村公路防护设施的维护工程。

——整治环境卫生。以文明城市创建为抓手，持续推进人居环境整治，加强村庄建设管理，完善乡风文明公约，加大环境整治资金投入，整合各类资金470万元，启动因民老区垃圾处理厂以及污水处理厂项目，启动联盟村、桃树坪村、牛厂坪社区等村（社区）雨污分流项目，按照“村整洁、户干净”要求，全面整治农村环境，推进农村“五堆”清理，整治畜禽粪便污染，着力美化、靓化村容村貌、家容家貌，不断改善优化群众居住环境，提升人民群众生活幸福感。

6.聚焦民生保障，大力发展社会事业。坚持发展为民、民生优先，把资源、资金更多地投向民生领域，把精力更多地放在解决群众最关心最直接最现实的利益问题上，让发展成果惠及广大群众。

——发展社会事业。坚持教育优先，落实“四步法”守住义务教育阶段辍学底线，积极争取多方支持壮大因民镇教育发展基金，完善教育发展基金“奖优助先”机制，以基金助推教育发展，推动营造“赶学比超”的良好教育氛围，努力阻隔贫困“代际传递”。提升医疗保障服务水平，加强医务专业技术人员队伍建设，狠抓医疗质量和医疗安全管理，巩固提升因民卫生院中医科、康复科、心脑血管救治站等特色科室建设。严格落实疫情防控常态化有关措施，继续强化对全镇68个网格的管理，做到重点工作和疫情防控两手抓、两不误，确保不出现疫情防控断档、空缺；持续实施文化惠民工程，举办布依族“头蛇节”、第一届金沙江文化节等群众喜闻乐见的活动；大力支持工会、共青团、妇联等广泛参与社会治理和公共服务，扎实做好民族宗教、计生、统计、老龄等各项工作。

——完善社会保障。织密社会保障兜底网，全面保障好城乡低保对象、重点优抚对象、孤儿、特困供养人员等各个群体的基本生活，逐步提高保障水平。稳步推进社会保险参保工作，确保实现符合条件的群众100%参加城乡居民社会养老保险，100%参加城乡居民医疗保险，养老保险待遇发放率达到100%。做好优抚对象抚恤金和生活补助、城乡低保金发放工作。落实保障农民工权益各项政策，依法处置并根治拖欠农民工工资行为。加强征兵入伍及双拥共建，做好服役士兵及退役军人管理工作。全面落实殡葬改革要求，启动集中公墓项目（二期）前期工作。

——实施就业创业。继续开展重点困难群体就业援助行动，以高校毕业生、农村富余劳动力、零就业家庭、困难人员、残疾人员和4050人员为重点服务对象。多措并举提升稳岗就业，继续加大辖区矿山就业岗位开发，定期召开“政企同心巩固脱贫成效”座谈会，促进有效就业；用好用活村集体光伏收益资金，有针对性地开发光伏公益性岗位，优先保障易地扶贫搬迁中4050人员、残疾家庭劳动力和有重病患者家庭劳动力就业安置；持续开展订单、定向、定岗技能等“菜单式”就业培训，提高群众就业技能；充分利用因民扶贫车间优势，组织就近就地就业不少于120人。以创业带动就业，认真落实有关促进高校毕业生、残疾人、退役军人、登记失业人员等群体创业就业优惠政策，加大小额创业担保贷款、贷免扶补、小微企业“双十万”资金的扶持力度；依托市网信办等部门支持，探索电商直播带货，推动在家就有收入的自主创业。

7.强化依法治理，促进地方和谐稳定

坚持运用法治思维、法治方式抓社会治理，提高全民全社会法治观念，营造平安有序的生产生活环境。

——创新社会治理。积极推动“八五”普法等法治宣传教育，引导群众依法维护自身合法权益，做好法律援助、法律服务和人民调解工作。积极推动东川区市域社会治理现代化试点工作，分解细化防范化解社会矛盾风险重点任务清单，继续落实重点人员包保稳控责任，落实党政领导干部下访接访、包案化解等制度，畅通群众诉求表达渠道，依法解决信访突出问题。

——狠抓安全生产。深入学习贯彻落实新《安全生产法》，守牢安全生产底线，坚持人民生命至上，严格落实安全生产责任制，扎实推进安全生产专项整治三年行动，深化重点行业领域专项整治和打非治违专项行动，严防严控较大安全事故，坚决防范和遏制重特大事故发生，推进独立工矿区改造工程，启动两大矿山综合治理项目，实现生产区与生活区相分离。抓好矿山的安全和环保就是对全区和全镇最大的贡献。因民镇将构建完善镇、村、企应急救援体系，加强应急管理、应急演练和物资储备，整合多方资源建设新区红十字会服务站、因民社区红十字（博爱）救助站、组建水上搜索救援分队1支，争取冲锋舟两艘，提升防灾、减灾、救灾的快速响应能力。持续加大整顿和规范市场秩序，严厉打击假冒伪劣、违法走私活动，常态化开展食品药品监管整治，确保人民群众饮食用药安全。

——建设平安因民。围绕“发案少、秩序好、群众满意、社会稳定”的工作目标，严格落实多元矛盾纠纷排查化解机制，继续推动“民情驿站”建设。坚决做好反恐防暴、扫黑除恶斗争、防邪反邪、禁毒、命案防控工作，依法管控好非政府组织，坚决防范化解电信诈骗、新型网络犯罪等各类风险，妥善处置信访舆情，依法打击各种违法犯罪行为，提升公众安全感和满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制11辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14,305,109.86元，其中：一般公共预算14,231,109.86元，政府性基金73,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,000.00元。

与上年对比增加1,672,770.20元，主要原因分析：本年单位新增人员较多。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14,304,109.86元，其中:本年收入14,304,109.86元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,231,109.86元，政府性基金预算财政拨款73,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,672,770.20元 ，主要原因分析：本年单位新增人员较多。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14,305,109.86元。财政拨款安排支出14,304,109.86元，其中：基本支出13,416,109.86元，与上年对比增加2,149,570.20元，主要原因分析：本年单位新增人员较多；项目支出888,000.00元，与上年对比减少476,800.00元 ，主要原因分析：东川区财政紧张，本年本着节约原则精简支出，项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101“人大事务-行政运行”支出677,820.00元，主要用于行政单位的基本支出。

2010104“人大事务-人大会议”支出50,000.00元，主要用于本级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2010108“人大事务-代表工作”代表工作支出18,240.00元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

2010150人大事务-事业运行” 605,644.00元，主要用于事业单位的基本支出。

2010301“政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出2,361,937.00元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2010350“政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行”支出2,288,373.00元，主要用于事业单位的基本支出。

2010399“政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”支出458,800.00元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务项支出。

2011101“纪检监察事务支出-行政运行”支出256,208.00元，主要用于纪检部门基本支出。

2012901“群众团体事务-行政运行”支出85,000.00元，主要用于乡镇党建及共青团事务支出。

2013101“党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出456,654.00元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务基本支出。

2013904“社会工作事务-专项业务”支出2,401,884.72元，主要用于村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出112,800.00元，主要用于部门行政性开支的离退休公用经费。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出105,000.00元，主要用于部门事业性开支的离退休公用经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出933,046.00元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出104,197.00元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出14,196.00元，主要用于单位职工死亡抚恤支出。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出229,026.21元，主要用于单位职工行政单位医疗缴费支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出246,678.21元，主要用于单位职工事业单位医疗缴费支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出329,195.00元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出10,314.00元，主要用于单位职工其他行政事业单位医疗支出。

2110199“节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出”支出100,000.00元，主要用于部门其它环境保护管理事务支出。

2120811“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-公共租赁住房支出”支出73,000.00元，主要用于公共租赁住房支出。

2130110“农林水支出-农业农村-执法监管”支出994,783.00元，主要用于主要用于事业单位的基本支出。

2130705“农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”支出456,417.72元，主要用于村委会公用经费、村党支部工作人员补贴以及支持建立镇级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金支出。

2130706“农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助”支出42,080.00元，主要用于农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出742,816.00元，主要用于住房公积金支出。

2240106“灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管”支出150,000.00元，主要用于安全生产监管方面的支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区因民镇人民政府2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额136,000.00元，其中：政府采购货物预算25,000.00元、政府采购服务预算111,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区因民镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计131,320.00元，较上年减少32,780.00 元，下降19.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区因民镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区因民镇人民政府2025年公务接待费预算为12,000.00元，较上年增加2,000.00 元，增长20.00%，国内公务接待批次为24次，共计接待305人次。

增加的原因主要是：本年度单位在职实有人数较上年度增加，相应公务接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区因民镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为131,320.00元，较上年减少22,780.00 元，下降14.78%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费131,320.00元，较上年减少22,780.00 元，下降14.78%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

减少的主要原因为：东川区财政紧张，本年本着节约原则精简支出，项目经费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年昆明市东川区因民镇人民政府项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目7个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%。项目绩效目标具体如下：

（一）乡镇会议经费

项目资金安排：50,000.00元。

绩效目标设置：保障我镇两会顺利召开，会议安排紧扣全年工作目标任务，围绕中心工作认真开展，着力推进乡村振兴、脱贫攻坚、产业发展、城乡建设、民生福祉等，创新工作方式，着力强化自身建设，建设幸福美丽新因民。

产出指标：参会人大代表56人；参会人员食宿费用30,000.00 元，会议材料复印、装订费用20,000.00 元；完成项目及时率100%。

效益指标：促进本镇经济社会和谐发展。

满意度指标：参会代表满意度80%。

（二）基层环境保护专项经费

项目资金安排：100,000.00 元。

绩效目标设置：每年都要采购相当数量的设备仪器，满足工作的需求、提高环保效益、逐年提升工作人员满意度。

产出指标：1.车辆使用方面8,320.00元：因民镇辖区企业点多面广，监管难度大，为深入开展非煤矿山综合整治工作，确保非煤矿山安全生产形势整体稳定，需定时到各企业进行巡检巡查，及时发现存在问题，将安全事故遏制在萌芽状态；2.采购A4纸10件，合计15,000.00元；3.办公用品方面6,680.00元:为保证安全生产及环境保护工作日常台账资料健全、完整性，需购置档案柜、档案盒、文具、等办公必需品；4.差旅费70,000.00元:为贯彻落实企业对安全生产及环境保护的主体责任意识，需召集企业每月召开一次工作例会，与辖区企业负责人进行经验交流，形式分析，通报情况，部署任务等工作。

效益指标：提高办公效率和质量15%，加强对企业的监管,减少环境事故15%。

满意度指标：群众对环保满意度90%。

（三）乡镇业务经费

项目资金安排：170,000.00元。

绩效目标设置：根据当年区政府工作的安排，主要用于日常办公、出差、接待、办公采购支出，接待上级或出外调研及镇上举办大型活动的业务接待等各项工作所需经费。

产出指标：1. A4纸168元／件（125件）21,000.00元，2. 车辆运行维护费44,000.00元，3.差旅费40,000.00元，4.电费65,000.00元。

效益指标：集中采购减少成本2%。

满意度指标：群众满意度90%。

（四）乡镇机动专项资金

项目资金安排：430,000.00 元。

绩效目标设置：每年区级配套乡镇机动金430,000.00 元，根据当年区政府工作重点及安排主要用于补助镇政府业务经费不足及乡镇其他业务工作支出。

产出指标：一是乡村振兴工作差旅费，安排经费390,000.00元、二是机关运转经费，安排经费10,000.00元、三是机关采购办公设备30,000.00元。

效益指标：补助镇政府业务经费不足及乡镇其他业务工作支出。

满意度指标：群众及镇机关职工满意度90%。

（五）基层安全生产专项经费

项目资金安排：150,000.00 元。

绩效目标设置：减少安全生产事故带来的经济损失，保障企业生产安全，让企业正常生产，税收增加；保障人民群众生命财产安全不因安全生产事故受损失；确保不发生安全生产事故，提高群众和企业安全生产法律意识。

产出指标：培训方面80,000.00元:为保证安全生产工作日常台账资料健全、完整性，需购置档案柜、档案盒、文具、等办公必需品并进行培训；差旅费50,000.00元:为贯彻落实企业对安全生产及环境保护的主体责任意识，需召集企业每月召开一次工作例会，与辖区企业负责人进行经验交流，形式分析，通报情况，部署任务等工作。外聘安全监管人员工资20,000.00元。

效益指标：提高企业生产安全，有利于持续健康发展；加强监管，服务企业，降低成本20%。

满意度指标：群众对安全生产满意度90%。

（六）因民镇公（廉）租住房专项资金

项目资金安排：73,000.00元

绩效目标设置：因民镇保障房预算申报项目依据以前年度公（廉）租房养护、维修支付合同来进行2025年以及三年滚动预算的预测，维修维护按照政府采购要求。该项目实施后，因民镇周边弱势群体住房得以保障，为完成因民镇“十四五”规划提供了有力的稳定保障，同时解决了低收入群体住房难的社会性难题，东川区住房和城乡建设局对因民镇的公（廉）租房小区维修与管理。

产出指标：1、保障房维修费50,000.00元，2、物业管理费23,000.00元。

效益指标：解决辖区内务工人员住房问题。

满意度指标：提高公租房住户满意度95%。

（七）乡镇党建及共青团专项资金

项目资金安排：85,000.00 元

绩效目标设置：保障基层组织日常活动的正常运转、促使党的建设各项工作有序开展，提升党员干部素质，激发党员队伍活力，增强党员党性；增强基层团委与团支部的创造力、凝聚力和战斗力，增强广大团员的荣誉感和使命感，激励基层团支部更好的开展工作。激发党务工作者的责任意识，激励党务工作者立足岗位发挥作用；通过党建引领基层治理、旅游发展、人居环境整治、爱国卫生运动等有序开展，实现脱贫成效持续巩固和提升，为乡村振兴“保驾护航”；推动镇村组干部开展学习、考察、培训，不断拓展视野，增强发展能力，持续打造忠诚干净担当的高素质党员干部队伍；最大限度地激发组织活力、党员活力和职工凝聚力，不断巩固加强党组织的战斗堡垒作用和党员的骨干作用，促进在组织功能提升、产业质量提升、人才培育提升、思想政治提升等方面精准发力，夯实基础强基层、融合发展促增收、补齐短板惠民生、完善队伍提动力、高质量擘画乡村振兴新蓝图。

产出指标：乡镇党建经费80,000.00元，2、共青团经费5,000.00万元。

效益指标：增强乡镇党建工作能力和共青团工作能力。

满意度指标：辖区党员团员满意度95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区因民镇人民政府2025年机关运行经费安排1,529,140.00元，与上年对比增加240,730.00元 ，主要原因分析：本年人员增多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市东川区因民镇人民政府资产总额75,760,499.27元，其中，流动资产8,361,133.32元，固定资产23,419,548.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程43,319,658.47元，无形资产7,153.42元，其他资产653,005.42 元。与上年相比，本年资产总额减少2,706,442.51元，其中固定资产减少724,599.62元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300556100111

附件：昆明市东川区因民镇人民政府2025年部门预算公开情况表