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中国共产党昆明市东川区委员会组织部

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会组织部2025年部门预算编制报告

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市东川区委员会组织部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国共产党昆明市东川区委员会组织部

2025年部门预算编制报告

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.指导全区党的基层组织建设，制定和提出全区发展党员和加强党员管理的计划、措施和意见，检查和指导全区各级党组织的党员发展和管理工作，会同有关部门规划、协调和指导党员教育工作，主管全区党员远程教育工作。

2.贯彻中央和省、市、区制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策，研究制定干部队伍建设的总体规划，指导全区干部人事制度改革，拟定或参与拟定全区干部队伍建设工作的有关政策和制度，指导区委管理的领导班子的思想政治和作风建设。

3.提出区委管理的领导班子调整、配备方案、意见和建议，负责区管领导干部的考察考核和任免、调配、交流及安置事宜，加强后备干部队伍建设，落实培养和选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。

4.贯彻落实并组织实施公务员管理的有关政策法规、制度措施，负责全区公务员和参照公务员法管理单位工作人员的综合管理工作，统一管理公务员和参照公务员法管理单位工作人员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利等事务。

5.主管全区干部教育培训工作，研究和拟定全区干部教育培训的规划、措施和计划，统筹、指导、协调、检查各部门、各乡镇（街道）的干部教育培训工作，协调各部门开展干部教育培训。

6.拟定和参与拟定干部监督管理的制度，负责对区管领导干部和干部选拔任用工作进行监督管理，负责特岗人员因私出国（境）审批备案及因公出国（境）备案工作，受理党员、干部相关的申诉和来信来访工作。

7.研究制定全区人才工作政策、总体规划，统筹协调全区人才培养、引进、管理和服务工作，协调、指导区人才工作领导小组成员单位开展人才工作，抓好人才队伍建设。

8.贯彻执行中央和省、市关于老干部工作的方针、政策，指导协调、检查督促全区各部门贯彻执行老干部的各项方针、政策；负责全区离休老干部管理服务工作。

9.承办区委和上级组织部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党昆明市东川区委员会组织部设9个内设机构，包括：办公室、组织科（加挂区委基层党建办公室、党代表联络办公室、党员服务中心）、干部科、公务员科、工资和人事档案科、干部监督科、干部教育科、人才科、老干部科。

所属单位4个，分别是：

1. 中国共产党昆明市东川区委员会组织部党员教育中心;

2. 昆明市东川区老年大学;

3. 昆明市东川区老干部活动中心;

4. 昆明市东川区干部人事档案管理服务中心。

（三）重点工作概述

1.坚持凝心铸魂、筑牢根本，以积极态度做好党的创新理论武装深化内化转化。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神，持续巩固拓展主题教育成果，常态化开展党纪学习教育。主动顺应发展需求，认真贯彻落实《2023—2027年东川区干部教育培训规划》，围绕经济社会高质量发展抓好教育培训。持续深化“百千万”工程，制定《东川区规范落实“第一议题”学习制度》，统筹用好乡镇（街道）党校、基层党员教育实训基地，不断把理论武装引向深入。

2.坚持政治标准、选贤任能，以鲜明导向激发干事创业动能活力。牢固树立“十种鲜明导向”，始终坚持“四用四不用”选人用人导向，深入实施《东川区一线考察识别干部工作措施》《东川区科级领导干部人选提名推荐工作机制》等办法，加大对考察识别干部力度，动态更新“五类干部”储备库。深化“雏雁淬炼”工程，优化干部队伍结构，建立优秀年轻干部跟踪培养长效机制，培养储备一批30岁以下正科级干部人选，28岁以下副科级干部人选，合理使用各年龄段干部。大力推进“干部能力作风提升年”行动，开展一轮科级领导干部“适岗性评估”。充分发挥干部监督联席机制作用，丰富干部监督方式方法，做好干部离任交接、暖心家访等工作。

3.坚持固本强基、提质聚力，以务实举措锻造坚强有力战斗堡垒。深化“东川雁阵”党建工作品牌，持续开展“调优、扩先、提中、治软”行动，建立健全党建工作全要素流程清单，规范基础党务流程。深入推进抓党建促乡村振兴，派好管好用好驻村工作队，推进党组织领办合作社规范化运营，盘活发展壮大村集体经济。强化党建引领基层治理，精准实施网格化管理，统筹各方力量，构建群防群治、共享共治工作体系。建立建全“群团联盟”工作机制，构建“大群团”工作格局。创新“两企三新”领域党建工作体系，加大“书记创新领办项目”实施力度。加强党员教育管理，严把发展党员入口关，严格落实党员领导干部双重组织生活制度，常态化开展流动党员排查，规范不合格党员组织处置流程。

4.坚持筑巢引凤、聚才引智，以开放姿态汇集引领发展第一资源。深化“才聚东川”人才工作品牌，拓宽“1+4+N+X”人才工作体系，持续推进“三个一百”人才培育三年行动工程，依托北部五县区人才联盟资源共享平台，紧抓东西部协作、定点帮扶、“组团式”帮扶等力量，柔性引进“周末专家”“周末工程师”，重点做好教育、医疗、乡村人才培育，多层次多角度助推乡村人才振兴。围绕区委“建设梯度生态种业科技创新示范区”规划部署，制定种业人才评价标准和“梯次化”引育方案，做优做强“土特产”大文章。加强工业领域科技人才培育，鼓励科技型企业“创新换资”，完善“企业引人才—人才带动产业链—产业链发展聚人才”体系。积极引进旅游领军人才、大力集聚旅游创新人才、着力支持旅游骨干人才、全面培养旅游实用人才，以高质量人才供给支撑县域旅游产品、模式、业态创新和服务创优。

5.坚持强化队伍、打造模范，以严实作风持续擦亮组织部门“金字招牌”。坚持落实“讲政治、重公道、业务精、作风好”要求，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，按照“主动想、扎实干、看效果”抓工作“三部曲”，积极对标省、市党委组织部门，开展好“组工干部强素质、提能力”“组工干部下基层 全员挂联提温度”等行动。面向党员、干部、人才全面建设“三个之家”。开展年轻组工干部能力提升行动，强化传帮带作用，全面提高组工干部能力本领。认真落实“六个最讲”要求，严格执行组工干部“十要十不要”行为规范，健全完善内部管理机制，下大力气抓好内部监督管理，培养组工干部工作闭环思维，构建干事创业事前事中事后工作体系，持续擦亮组织部门“金字招牌”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个，是中国共产党昆明市东川区委员会组织部。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制30人，工勤人员编制5人；事业编制22人。在职实有55人，其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人。

离退休人员 54人，其中：离休 0人，退休54人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入24,555,752.02元，其中：一般公共预算24,522,902.02元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入32,850.00元。

与2024年年初预算数对比减少2,750,914.93元，减少的主要原因是：2025年乡镇（街道）党校办学经费及党员教育培训工作经费、东川区“智慧党建”项目运维经费、干部档案数字化建设经费有减少，故相应的项目支出预算与2024年相比有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入24,522,902.02元，其中:本年收入24,522,902.02元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,522,902.02元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与2024年年初预算数对比减少2,750,914.93元，减少的主要原因是：2025年乡镇（街道）党校办学经费及党员教育培训工作经费、东川区“智慧党建”项目运维经费、干部档案数字化建设经费有减少，故相应的项目支出预算与2024年相比有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出24,522,902.02元。财政拨款安排支出24,522,902.02元，其中：基本支出13833,028.00元，与上年对比减少45,728.06元，主要原因是2025年较有人员变动导致人员经费有减少；项目支出10,722,724.02元，与上年对比减少2,705,186.86元，主要原因：2025年区级财政资金紧张，对干教人才项目经费、两新组织党建工作基础保障经费、数字组工大数据管理应用平台建设经费等项目经费有压减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013201“一般公共服务支出-组织事务-行政运行”支出6,990,189.00元，主要用于中国共产党昆明市东川区委员会组织部保障行政人员工资，机构运转等行政支出。

2013204“一般公共服务支出-组织事务-公务员事务”支出840,000.00元，主要用于东川区2025年度公务员奖励资金支出。

2013250“一般公共服务支出-组织事务- 事业运行”支出394,084.00元，主要用于中国共产党昆明市东川区委员会组织部为保障事业人员工资，机构运转等事业支出。

2013299“一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出”支出6,872,340.83元，主要用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部开展2025年东川区人才干教工作、东川区“智慧党建”工作、党员教育培训工作、离退休干部管理及东川区驻村工作队员补贴及管理等各项重点工作任务所需支出。

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出2,589,701.00元，主要用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部管理的行政离退休干部所需的各项工资、补贴等支出。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出938,255.00元，主要用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部在职人员的基本养老保险缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出200,088.00元，主要用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部在2025年退休及调出区外人员记实职业年金支出。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出73,788.00元，主要用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部遗属补助支出。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出489,978.00元，主要用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部行政人员医疗保险费支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗”支出28,080.00元，主要用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部事业人员医疗保险费支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出520,545.00元，主要用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部人员公务员医疗补助支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出10,095.00元，主要用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部人员工伤、生育保险等支出。

2130599“农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出”支出3,835,000.00元，主要用于东川区驻村工作队员补贴及管理经费支出。

2210201“住房保障支出- 住房改革支出-住房公积金”支出758,225.00元，主要用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额553,900.00元，其中：政府采购货物预算45,900.00元、政府采购服务预算508,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26,000.00元，较上年减少2,000.00元，减少7.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2025年公务接待费预算为11,000.00元，较上年减少2,000元，减少7.14%。

增加原因主要是根据‘三公’经费预算管理相关规定，“三公”经费在年初预算时根据实有人员情况进行测算，2025年人员与2024年相比人员有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2024年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2025年机关运行经费安排443,611.00元，与2024年年初预算数对比减少69,159.00元，减少的原因主要是：2025年人员变动导致与人员为基础指标的相关经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党昆明市东川区委员会组织部资产总额6,950,845.47元，其中，流动资产580,894.55元，固定资产6,366,825.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,125.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少883,594元，其中固定资产减少361,534.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

监督索引号53011300171200111

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2025年预算公开表20250225035756631