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昆明市东川区汤丹镇人民政府2025年部门预算

目录

第一部分 昆明市东川区汤丹镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区汤丹镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区汤丹镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区汤丹镇人民政府的职能主要有：贯彻落实党的路线、方针、政策；对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责；编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；建立健全农村市场经济体系；鼓励新办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力；引导农村劳动力培训、转移和就业；提供全镇范围内居民和农民需求的公共品和服务，这些公共品和服务包括：

1.具有外部性，但收益和成本不外溢出本辖区的地方公共品，如民事纠纷处理、乡村道路、区域内防洪、灌溉等。

2.外部收益和成本溢出辖区，需要与上一级政府或其他辖区进行合作来提供的公共品或服务，如卫生防疫、跨乡镇的公路建设、区域水土治理、环境保护等。

3.具有一定规模经济、收益可排他的公共品或服务，如医疗、文化以及其他一些社区福利项目。

4.基本的政府行政管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

（一）强力推动经济高质量发展。一是推进重点项目建设。力争2025年完成小河水库封顶蓄水，启动汤丹镇小河水库农村产业配套管网项目；实施汤丹镇帽壳山集中光伏建设项目，确保年内投产见效；推进小江干热河谷特色农业发展，推进汤丹镇农业养殖提质增效，盘活村级产业闲置资产；推进汤丹高海拔地区蔬菜和特色经济林果种植；推进汤丹农文旅融合，引进优质企业经营户外高山旅游路线，谋划推进铜山文化酒店、区委党校汤丹分校、绿色矿山公园建设。二是持续开展招商引资。要充分考虑汤丹镇情，进一步加强统筹分析和调研考察，强化同区级部门和友邻乡镇的沟通协作，注重选商择资，切实提高招商引资的质量和效益，力争引进一批投资能力强、创税能力高、用工人数多、产业附加值大的优质企业落户我镇。三是做好企业后续服务。精准做好经济运行监测和调度，及时高效帮扶企业破解发展难题，鼓励现有企业加大投资力度，鼓励“个转企、企升规”，鼓励企业进行精细化管理和技术改造更新，逐步推进矿山企业复工复产前期工作。

（二）全面推进乡村高质量振兴。一是持续巩固脱贫成效。要抓实抓细监测预警、排查走访、精准帮扶、动态清零各项措施，多措并举做好防返贫动态监测和帮扶工作，按照“四个不摘”要求，完善农村低收入人口动态监测机制，对易返贫致贫人口做到早发现、早干预、早帮扶，常态化排查“两不愁三保障”和饮水安全的短板漏洞，牢牢守住不发生规模性返贫底线。二是持续推进农户和村集体稳定增收。做好农村适龄务工人口技能培训和稳定务工，不断拓宽群众增收渠道，力争脱贫人口和监测对象人均年收入增长10%，一般农村人口收入增长5%以上。要依托村集体和农民专业合作社，拓宽村集体经济创收渠道，力争村集体收入增幅10%以上。三是坚决扛起耕地保护和粮食安全重大政治责任。对违规流出耕地立即进行整改恢复，对新增耕地进行严格管控，坚决防止耕地“非农化”“非粮化”，牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线。

（三）全面提升城乡宜居环境。一是持续完善基础设施建设。完成姑庄村、竹山村等8个村污水整治项目，启动实施梨坪村、黄草坪村、新寨村、杉木村、江西村、中山村6村农村生活污水治理项目招标、施工等工作，实现全镇污水治理率达100%。持续推进农村“厕所革命”，实施无害化户厕800座，确保全镇无害化户厕改造率达100%以上。继续配齐配全生活垃圾处理设施，全面推行“户分类—村收集—镇转运—区处理”的生活垃圾处理模式，确保生活垃圾收集率、处理率达100%。二是加大绿美村镇建设力度。继续深入学习借鉴浙江“千万工程”经验，全面推进农村人居环境整治，2025年争取元宝村、三家村创建为区级“千万工程”示范村，达朵村创建为市级“千万工程”示范村，申报创建元宝村、黄草坪村、同心村等13个为市级绿美村庄。持续开展集镇人居环境改造，加强集镇农贸市场及周边环境管理。三是持续改善生态环境。深入贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念，打好蓝天、碧水、净土、清废保卫战，加强对高山草甸的保护工作，开展新一轮轮牧、休牧，坚决杜绝社会车辆随意进入生态保护区破坏草地，禁止影响生态环境保护的矿产开发行为。

（四）高品质推进民生建设。一是全力抓就业增收。深入推动“六步法”和“六个一批”扩面增效，落实创业贷款、补贴、技能培训等政策，切实做好高校毕业生、脱贫人口、农民工、退役军人、矿山待业工人等重点群体的就业创业工作。二是不断提升教育质量。统筹推进教育高质量发展三年行动，实现义务教育巩固率99%以上，改善学校办学条件，推动镇域义务教育优质均衡发展。严格落实控辍保学责任和校园食品安全工作，均衡做实基础教育。四是强化社会基础保障。深入推进参保扩面，力争城乡居民养老保险、医疗保险参保率均达96%以上。提高农村“一老一小”服务保障水平，提升汤丹敬老院服务管理能力，统筹实施各类社会保障，持续深化殡葬改革，启动海子村公墓二期建设。

（五）全面提升基层治理能力。一是要全力维护社会和谐稳定。坚持统筹发展和安全，树牢底线意识、红线意识，坚决扛起防范化解重大风险的政治责任，加强社会治安整体防控体系和能力建设，常态化开展扫黑除恶，对非法盗采矿产资源、电信诈骗、盗窃财物等违法犯罪行为零容忍，加大打击力度，切实增强群众安全感。二是要扎实化解风险矛盾。深入推进“化解矛盾风险维护社会稳定”专项治理行动，聚焦重点人群、重点领域、重点部位、重点地区、重点时段加强排查，确保矛盾纠纷风险隐患全面排查到位、有效化解到位。要畅通信访渠道，积极解决群众合理诉求，把问题解决落到实处。三是要认真落实安全生产责任。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，紧盯交通、消防、工程、校园食品等领域开展安全生产大排查大整治，确保各类隐患问题闭环整改。严管严控进山入林火源，持续加强地质灾害隐患点的监测，全力守护人民群众生命财产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制28人，工勤人员编制1人，事业编制47人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21,601,376.87元，其中：一般公共预算20,941,376.87元，政府性基金660,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少362,601.09元，主要原因是：一般公共预算基本支出较上年减少283,601.09元；本年度保障房收入减少，政府性基金预算拨款收入减少79,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入21,601,376.87元，其中:本年收入21,601,376.87元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,941,376.87元，政府性基金预算财政拨款660,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少362,601.09元，主要原因是：一般公共预算基本支出较上年减少283,601.09元；本年度保障房收入减少，政府性基金预算拨款收入减少79,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21,601,376.87元。财政拨款安排支出21,601,376.87元，其中：基本支出19,901,376.87元，与上年对比增加771,398.91元，主要原因分析为2024年我镇新招录2名公务员及5名事业单位人员，人员工资增加；项目支出1,700,000.00元，与上年对比减少1,134,000.00元，主要原因分析为因经济下行原因，项目支出类编制金额减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101“一般公共服务支出-行政运行-会议费”支出229,189.00元，主要用于行政单位的基本支出。

2010104“一般公共服务支出-人大事务-人大会议”支出26，000.00元，主要用于本级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2010108“一般公共服务支出-人大事务-代表工作”支出23,680.00元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

2010301“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出3,466,630.24元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2010350“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行”支出4,469,979.76元，主要用于事业单位的基本支出。

2010399“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”支出710,600.00元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务项支出。

2011101“一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行”支出245,159.00元，主要用于纪检部门基本支出。

2012901“一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行”支出5000.00元，主要用于共青团事务基本支出。

2013101“一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出301,802.00元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务基本支出。

2013199“一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务”支出80,000.00元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务基本支出。

2013904“一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务”支出1,527,012.00元，主要用于村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出285,000.00元，主要用于部门行政性开支的退休生活补助与公用经费。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出180,000.00元，主要用于部门事业性开支的退休生活补助与公用经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1,186,990.09元，主要用于行政与事业性机关事业单位基本养老保险缴费。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出175,500.00元，主要用于部门死亡抚恤补助。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出264,529.16元，主要用于行政单位医疗保险支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出349963.56元，主要用于事业单位医疗保险支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出475,166.27元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出13,202.50元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2110199“节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出”支出100,000.00元，主要用于部门其它环境保护管理事务支出。

2120807“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-廉租住房支出”支出230,000.00元，主要用于城镇廉租住房建设和保障方面的支出。

2120811“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-公共租赁住房支出”支出430,000.00元，主要用于发展公共租赁住房方面的支出。

2130110“农林水支出-农业农村-执法监管”7,128,83.10元，主要用于执法监管人员工资支出及执法运转支出。

2130705“农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”支出4,564,177.19元，主要用于村委会公用经费、村党支部工作人员补贴以及支持建立镇级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金支出。

2130706“农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助”支出481,520.00元，主要用于农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出917,393.00元，主要用于单位职工住房公积金支出。

2240106“灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管”支出150,000.00元，主要用于安全生产监管方面的支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区汤丹镇人民政府2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额117,000.00元，其中：政府采购货物预算78,000.00元、政府采购服务预算39,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区汤丹镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计122,800.00元，较上年减少1,300.00元，下降1.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区汤丹镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区汤丹镇人民政府2025年公务接待费预算为15,200.00元，较上年增加1,200.00元，增长8.57%，国内公务接待批次为16次，共计接待210人次。

与上年相比预算增加原因为在职实有人数较2024年度增加5人，相应公务接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区汤丹镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为117,000.00元，较上年增加6,900.00元，增加6.27%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费117,000.00元，较上年增加6,900.00元，增加6.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

与上年相比预算增加原因为2025年政法保障部门公务用车运行维护费定额标准提高，相应公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年昆明市东川区汤丹镇人民政府项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目7个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%，2025年纳入预算安排的重点项目7个，共1,700,000.00元。项目绩效目标具体如下：

（一）基层环境保护专项经费

项目资金安排：100,000.00元。

绩效目标设置：通过环保队伍的建设及环保隐患整改工程，强化宣传力度，加大日常巡查处罚力度，力争汤丹镇不发生环保事故，坚持绿色发展，以更高站位建设美丽汤丹。全面贯彻生态文明思想，方向不变、力度不减，以前所未有的决心和力度加强生态环境保护，建设天蓝地绿水清的美丽汤丹。

产出指标：办公费用92,500元，开展环境保护宣传及教育培训费用7,500.00元；环保宣传覆盖村、社区个数22个，开展环境保护宣传及教育培训2次；环保宣传覆盖率100%，完成项目及时率100%。

效益指标：减少环保事故带来的经济损失95%，增加税收10%。

满意度指标：群众对环保满意度95%。

（二）乡镇会议经费

项目资金安排：100,000.00元。

绩效目标设置：保障我镇“两会”顺利召开，会议安排紧扣全年工作目标任务，围绕中心工作认真开展，着力推进乡村振兴、脱贫攻坚、产业发展、城乡建设、民生福祉等，创新工作方式，着力强化自身建设，建设幸福美丽新汤丹。

产出指标：参会人大代表71人、党代表101人，定列席人员100人，工作人员10人；参会人员食宿费用80000.00元，会议材料复印、装订费用20,000.00元；完成项目及时率100%。

效益指标：促进本镇经济社会和谐发展。

满意度指标：参会代表满意度100%。

（三）乡镇机动专项资金

项目资金安排：605,000.00元。

绩效目标设置：保障部门正常运转，加强和完善全镇基础设施的建设，促进招商引资工作的开展，团结相关部门切实做好乡村振兴工作。

产出指标：考察、调研次数大于或者等于12次，购置办公设备1批次，脱贫攻坚巩固成效工作涉及村20个，招商引资5次，提高镇机关各部门履职能力98%；机关运转经费605,000.00发放镇级招聘人员工资及应急救援队工资。

效益指标：维护政府机构正常运转100%，镇域经济和社会发展能力提升20%。

满意度指标：群众及镇机关职工满意度98%。

（四）基层安全生产专项经费

项目资金安排：150,000.00元。

绩效目标设置：减少安全生产事故带来的经济损失，保障企业生产安全，让企业正常生产，税收增加；保障人民群众生命财产安全不因安全生产事故受损失；确保不发生安全生产事故，提高群众和企业安全生产法律意识。

产出指标：租用执法车辆2辆，安全监管覆盖127家；安全生产宣传经费50，000元，租用执法车辆费用100,000.00元，完成项目及时率100%。

效益指标：减少安全生产事故带来的经济损失80%；增加税收10%。

满意度指标：群众对安全生产满意度100%。

（五）公租房管理及配套费用专项资金

项目资金安排：43, 000.00元

绩效目标设置：保证公租房正常运转，使低收入、家庭困难户有房可住，减轻群众的生活压力，解决广大群众住房困难的实际问题。

产出指标：汤丹镇公租房数量1,014套，维修更换窗户500平方米，维修更换6分镀锌钢管300根，维修更换6分PEC管500平方米，楼顶做防水1,625平方米，维修更换房门500道；维修更换窗户费用80,000.00元，维修更换6分镀锌钢管费用60,000.00元，楼顶做防水费用100,000.00元，维修更换房门70,000.00元，管理人员劳务费120,000.00元；完成项目及时率100%。

效益指标：保障公租房维修工作正常开展100%，帮助解决低收入、家庭困难户住房困难问题95%。

满意度指标：提高公租房住户满意度96%。

（六）廉租房管理及配套费用专项资金

项目资金安排：230,000.00元

绩效目标设置：保证廉租房正常运转，使低收入、家庭困难户有房可住，减轻群众的生活压力，解决广大群众住房困难的实际问题。

产出指标：汤丹镇廉租房数量791套，维修更换窗户500平方米，维修更换6分PEC管750平方米，楼顶做防水1,500平方米，维修更换房门40道；维修更换窗户费用40,000.00元，维修更换6分PEC管15,000.00元，楼顶做防水费用40,000.00元，维修管理劳务费用135,000.00元；完成项目及时率100%。

效益指标：保障廉租房维修工作正常开展100%，帮助解决低收入、家庭困难户住房难问题95%。

满意度指标：提高廉租房住户满意度96%。

（七）乡镇党建及共青团专项资金

项目资金安排：85,000.00元

绩效目标设置：乡镇党建及共青团专项资金的主要作用在于加强基层团组织的建设和管理，提高青年团员的参与度和积极性，以及推动党建带团建工作。

产出指标：乡镇党建经费80,000.00元，共青团经费5,000.00元，用于用于党建及共青团所使用的经费，助力基层党组织、团委建设。

效益指标：基层党建组织凝聚力提升至90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区汤丹镇人民政府2025年机关运行经费安排1,700,000.00元，与上年对比减少1,034,000.00元，减少的原因主要是：因经济下行缩减开支，财政批复预算减少，乡镇机动专项资金缩减635,000.00元，业务专项经费缩减140,000.00元，维护社会稳定专项经费缩减180 ,000.00元，公租房管理及配套费用专项资金缩减79,000.00元

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市东川区汤丹镇人民政府资产总额223,768,747.68元，其中，流动资产6,609,694.01 元，固定资产8,145,493.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程206,995,385.22 元，无形资产2,018,175.22 元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加19,483,282.1元，其中在建工程增加19,483,282.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：昆明市东川区汤丹镇人民政府2025年部门预算公开情况表