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昆明市东川区农村合作经济经营管理站

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区农村合作经济经营管理站2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区农村合作经济经营管理站2025年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区农村合作经济经营管理站

2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

农村土地承包合同管理、农民负担监督管理、农村集体资产管理、农村经济统计分析、农民专业合作经济组织、家庭农场的管理和指导、壮大农村集体经济的指导、农村集体产权制度改革、农村宅基地管理和改革工作监督管理及承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

昆明市东川区农村合作经济经营管理站属农业农村局下属二级独立核算全额财政拨款事业单位，设办公室、财务组、三资统计组、农村土地承包组、家庭农场及合作社组。

我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

1、以新型农业经营主体培育为重点，推进结构调整和规模经营。强化新型农业经营主体培育，促进经营主体高质量发展，引领结构调整，发展壮大农民专业合作经济组织、家庭农场。

2、以改革创新为重点，推进农村经济有序发展。一是加快构建农村土地承包经营权登记信息共享和成果运用机制；二是完善农村集体产权制度改革，做好农村集体资产监管平台，加强集体资产的监管。三是巩固农村集体产权制度改革成果，积极拓宽村集体经济增收渠道，发展壮大集体经济。四是持续推进农村宅基地联审联批制度改革。

3、做好农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。

二、预算单位基本情况

昆明市东川区农村合作经济经营管理站编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制18人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年昆明市东川区农村合作经济经营管理站财务总收入3338650.54元，其中：一般公共预算3338650.54元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年3629538.61元对比减少290888.07元，减少的主要原2024年2月在职转退休1人，减少人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年昆明市东川区农村合作经济经营管理站财政拨款收入3338650.54元，其中:本年收入3338650.54元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3338650.54元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年3629538.61元对比减少290888.07元，减少的主要原2024年2月在职转退休1人，减少人员经费。

四、预算单位支出情况

2025年昆明市东川区农村合作经济经营管理站预算总支出3338650.54元。财政拨款安排支出3338650.54元，其中：基本支出3328650.54元，与上年对比减少300888.07元，减少的主要原因2024年2月在职转退休1人，减少人员经费；项目支出10000.00元，与上年对比增加10000.00元，增加的主要原因是2025东川区农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项资金纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502“社会保障和就业支出-社会保障和就业支出-事业单位离退休”支出78600.00元，主要用于退休人员的生活补助支出及公用经费支出。

2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出45890.00元，主要用于伤残人员伤残抚恤支出。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出327325.60元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出124192.50元，主要用于2024年退休人员的职业年金缴费支出。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出31597.80元，主要用于保障昆明市东川区农村合作经济经营管理站遗属补助支出。

2101102“卫生健康支出- 行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出161852.48元，主要用于在职人员、退休人员的医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 公务员医疗补助”支出120742.44元，主要用于在职人员、退休人员的公务员医疗补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出”支出3822.88元，主要用于在职人员的工伤保险缴费支出。

2130104“农林水支出-农业农村-事业运行”支出2186838.84元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

2130199“农林水支出-农业农村-其他农业农村支出”支出10000.00元，主要用于农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项经费。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出247788.00元，主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区农村合作经济经营管理站2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额15000.00元，其中：政府采购货物预算15000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区农村合作经济经营管理站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15200.00元，较上年减少400.00元，减少2.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区农村合作经济经营管理站2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区农村合作经济经营管理站2025年公务接待费预算为3200.00元，与上年相比减少400.00元，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区农村合作经济经营管理站2025年公务用车购置及运行维护费为12000.00元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费12000.00元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区农村合作经济经营管理站2025年无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区农村合作经济经营管理站2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市东川区农村合作经济经营管理站资产总额111988.89元，其中，流动资产536.86元，固定资产111452.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少25611.70元，其中固定资产减少22712.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产6项，账面原值26750.00元，划拨资产1项，账面原值7950.00元。实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300432600500111

昆明市东川区农村合作经济经营管理站2025年预算公开情况表20250225033627694