昆明市东川区企业退休人员管理服务中心2025年预算重点领域财政项目文本公开
昆明市东川区企业退休人员管理服务中心
2025年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
原矿务局人员社会化管理补助资金
二、立项依据
昆明市东川区企业退休人员管理服务中心从2006年开始以《云南省财政厅昆明市人民政府云南省劳动和社会保障厅云南铜业(集团)有限公司关于原东川矿务局退休人员移交社区管理有关问题的处理意见》（云财社〔2005〕136号）文件为依据，设立原矿务局人员社会化管理补助资金项目。
三、项目实施单位
单位名称：昆明市东川区企业退休人员管理服务中心（原昆明市东川区企业退休人员管理办公室）
社会信用代码：12530113MB0W64353Y
地址：昆明市东川区兴玉路3号
联系电话：0871-62151995
法人代表：王跃
经费来源：财政拨款
单位概况：昆明市东川区企业退休人员管理服务中心负责管理东川原矿务局0.99万余名退休、抚恤人员的生活费及抚恤费的发放；工伤人员旧伤复发康复治疗的管理；各退休大院的物业管理工作。
四、项目基本概况
由于原东川矿务局破产，原东川矿务局退休及遗属人员移交地方政府管理。为稳定社会环境，做好对原东川矿务局退休及遗属人员、中小学退休教师等人员的管理和服务工作，以上人员移交地方管理后实行社会化管理。
五、项目实施内容
昆明市东川区企业退休人员管理服务中心原矿务局人员社会化管理补助资金项目实施内容包含以下十个方面：
（一）原东川矿务局退休及遗属人员经常性费用
退休及遗属人员经常性费用包含：供养遗属生活困难补助（含家属门诊医药费），非因工退休人员护理费（因病），中华人民共和国成立前参加革命工人的“高龄津贴”。
（二）节日慰问金
节日慰问金包含：“春节”“五一”“七一”“八一”“中秋·国庆”“ 九九重阳节”（含“六必访”人员），以上节日慰问包含慰问金及采购慰问品费用。
（三）困难临时补助
困难临时补助是指原东川矿务局退休及遗属人员生活困难人员困难补助。
（四）退休大院管理费
昆明市东川区企业退休人员管理服务中心负责5个退休大院的物业管理工作，包含上大院管理服务站、下大院管理服务站、桂苑街管理服务站、落雪大院管理服务站、腊利大院管理服务站。退休大院管理费包含各工作站办公及耗材费、邮电费（工作站电话费、邮寄费、慰问及通知短信发送费）、网络费、宣传费、大院基础设施维修维护费、大院公共部分水电费、卫生费（含垃圾清运费、保洁费、创文创卫相关费等）、绿化费、楼栋栋长费、工作站公岗人员保险代理费，与大院管理直接相关的其他费用。
（五）原东川矿务局退休人员党支部工作经费。
原东川矿务局退休人员党支部工作经费包含活动经费和退休党支部书记、支部（总支）委员、党小组长工作补贴。
（六）老年人文化体育协会运转经费
由退管中心原东川矿务局退休及遗属人员组成的老年人文化体育协会运转经费含文体活动经费、办公费、会长（主席）、副会长（副主席）工作补贴等费用。
（七）区老年大学退管中心分校的运转经费
含教师课时费、办公费、教辅用具、器材等费用。
（八）原东川矿务局退休及遗属人员信访维稳产生的必要相关费用。
（九）医疗补助
原东川矿务局中小学退休教师参照地方同类人员享受医疗保险补助，退休医疗照顾人员享受专项医疗补助资金，新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部享受医疗照顾政策医疗费。
（十）其他与原东川矿务局退休及遗属人员有关的费用。
六、资金安排情况
2025年原矿务局人员社会化管理补贴项目资金共需5,840,000.00元，其中经常性费用1,602,100.00元；节日慰问金3,214,900.00元，医疗补助803,000.00元，退休大院楼栋长费、党支部党小组费用、老体协人员费用220,000.00元。
七、项目实施计划
（一）项目资金安排落实
2025年，昆明市东川区企业退休人员管理服务中心申报的原矿务局人员社会化管理补助资金项目7,516,000.00元，区财政批复原矿务局人员社会化管理补助资金项目5,840,000.00元。
（二）项目组织实施
2025年，昆明市东川区企业退休人员管理服务中心本着把项目资金规划好、使用好、管理好的原则，制定了《原矿务局人员社会化管理项目实施方案》，严格按照《昆明市东川区财政局关于下达2025年部门预算的通知》（东财社〔2025〕36号 ）批复的预算，以及《2025年原矿务局人员社会化管理项目资金预算明细表》，以《退管中心党委关于2025年工作任务分解立项督查的通知》中的任务分解为切入点，明确各管理科室、工作站的职责和分工，确保项目有序推进。
（三）规范使用专项资金，确保专款专用
昆明市东川区企业退休人员管理服务中心制定了《原矿务局人员社会化管理补贴专项资金管理办法》、《区退管中心财务科内部会计控制制度》、《区退管中心财务制度》等管理办法，明确资金使用范围，确保资金专款专用，保证资金使用安全高效。
（四）项目预计达到的目标
1.妥善解决原东川矿务局退休人员问题，把原矿务局破产后社会产生的历史遗留问题通过实施财政补贴政策妥善解决，得到企业退休职工的认可，维护社会稳定提供保障。
2.做好对原东川矿务局退休人员的管理和服务工作，让其老有所依。
3.做好原矿务局退休人员节日活动工作，让其老有所乐。
八、项目实施成效
原矿务局退休及遗属人员人数较多，影响面较广，区政府安排的补助资金保证了退管中心的各项工作能顺利开展，为原东川矿务局退休人员的管理和服务工作提供了有效的资金保障，确保了退休及遗属人员各项费用按时发放，为原东川矿务局退休、伤残、抚恤等人员提供了有效服务，对解决原矿务局遗留问题、为东川区建设稳定和谐的大环境起到了积极的作用。
九、项目绩效目标表
项目年度绩效目标 | 加大对原东川矿务局0.99万余名退休、伤残、抚恤等人员的服务力度，确保此部分人员各项费用按时足额发放，保障其晚年生活，改善退休及遗属人员的居住生活环境及基本生活问题，努力解决原矿务局遗留问题，为东川区建设稳定和谐的大环境起到积极的作用。2025年原矿务局人员社会化管理补助资金预算584万元，其中经常性费用160.22万元；节日慰问金321.49万元，医疗补助80.3万元，退休大院楼栋长费、党支部党小组费用、老体协人员费用22万元。 | ||||||
绩效指标 | 指标内容 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | |
产出指标 | 数量指标 | 获补对象 | ≤ | 9912 | 人 | 定量指标 | 反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。 |
质量指标 | 获补对象准确率 | ≥ | 98 | % | 定量指标 | 反映获补助对象认定的准确性情况。 | |
时效指标 | 发放及时率 | ≥ | 98 | % | 定量指标 | 反映发放单位及时发放补助资金的情况。 | |
效益指标 | 社会效益 | 政策知晓率 | ≥ | 98 | % | 定量指标 | 反映补助政策的宣传效果情况。 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥ | 98 | % | 定量指标 | 反映获补助受益对象的满意程度。 |
